楚雄市土地收购储备中心2022年预算公开

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楚雄市土地收购储备中心2022年预算公开

楚雄市土地收购储备中心2022年预算公开目录

第一部分楚雄市土地收购储备中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市土地收购储备中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市土地收购储备中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2022年，楚雄市土地收购储备中心工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

（二）机构设置情况

楚雄市土地收购储备中心，现有科室3个，分别是办公室、财务室、征地拆迁项目办公室，2022年部门预算，在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职实有人数4人；离退休人员 0人（离休人员0，退休人员0），其中：在单位发放离退休费人员 0人，在社保发放退休人员0 人；车辆编制0 辆，实有 0 辆。

（三）重点工作概述

主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入25,778.45万元，其中：一般公共预算61.45万元，政府性基金25,717.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年18,758.50万元对比增加了7,019.95万元，增长37.42%，主要原因是2022年增加了征地拆迁补偿款的预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入25,778.45万元，其中：本年收入25,778.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.45万元，政府性基金预算财政拨款25,717.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年18758.50万元对比增加了7,019.95万元，增长37.42%，主要原因是2022年增加了征地拆迁补偿款的预算支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出25,778.45万元。财政拨款安排支出25,778.45万元，其中：基本支出61.45万元，与上年49.50万元对比增加了11.95万元 ，增长24.15%，主要原因是人员增资及新增事业人员失业保险预算；项目支出25,717.00万元，与上年18709.00万元对比增加了7,008.00万元，增长37.46%，主要原因是2022年增加了征地拆迁补偿款的预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

基本支出61.45万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.66万元；2101102事业单位医疗：2.76万元；2101103公务员医疗补助：1.16万元；2200150事业运行：49.18万元；2210201住房公积金：3.49万元；2089999其他社会保障和就业支出：0.20万元。

项目支出25,717.00万元，其中：2120801征地和拆迁补偿支出：14,700.00万元；2120802土地开发支出：5,000.00万元； 2120805补助被征地农民支出：3,017.00万元，2120806土地出让业务支出：3,000.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出25,778.45万元（其中：基本支出61.45万元，项目支出25,717.00万元）。

1、基本支出61.45万元，其中：30101基本工资：12.67万元；30102津贴补贴：7.88万元；30103奖金：8.26万元；30107绩效工资：8.10万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：4.66万元；30110职工基本医疗保险缴费：2.62万元；30111公务员医疗补助缴费：1.16万元；30112其他社会保障缴费：0.55万元；30113住房公积金：3.49万元；30226劳务费：11.48万元；30228工会经费：0.58万元。

2、项目支出25,717.00万元，其中：31010安置补助：2,417.00万元；31009土地补偿：10,700.00万元；31012拆迁补偿：12,600.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无州对下专项转移支付项目情况

（二）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市土地收购储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市土地收购储备中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位与楚雄市自然资源局合署办公，“三公”经费由楚雄市自然资源局统一开支核算，故本单位此项业务无数据反映。

（二）公务接待费

楚雄市土地收购储备中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位与楚雄市自然资源局合署办公，“三公”经费由楚雄市自然资源局统一开支核算，故本单位此项业务无数据反映。（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市土地收购储中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位与楚雄市自然资源局合署办公，“三公”经费由楚雄市自然资源局统一开支核算，故本单位此项业务无数据反映。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市土地收购储备中心通过土地收购储备及征地拆迁项目的实施所产生的经济效益是巨大的，产出指标是明显的，满意度指标也是极高的。2022年为达到效益指标、产出指标与满意度指标的统一，本单位项目预算资金25,717.00万元，将用于征地拆迁及土地收储等相关项目。

1.产出指标：

（1）数量指标：地块出让前期土地测量测绘、土地评估2000亩。

（2）质量指标：项目用地保障率超过70%。

2.效益指标：

（1）经济效益：增加财政土地基金收入100000万元。

（2）社会效益：及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾解决隐患，密切干群关系，维护社会稳定。

3.满意度指标：

服务对象满意度指标：被征地拆迁户满意度超过90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2、土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市土地收购储备中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排12.07万元，其中30226劳务费：11.49万元；30228工会经费：0.58万元。与上年1.70万元对比增加10.37万元，主要原因是：2022年将临聘人员经费归并在30226劳务费中核算及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市土地收购储备中心资产总额433.07万元，其中，流动资产433.07万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市土地收购储备中心2022年部门预算表

楚雄市土地收购储备中心

2022年2 月20 日

监督索引号53230101433800111