楚雄市自然资源局2022年预算公开

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楚雄市自然资源局2022年预算公开

楚雄市自然资源局2022年预算公开目录

第一部分楚雄市自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2022年，楚雄市自然资源局行政工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源以及地质环境保护和测绘、地理信息行政管理的职责，为楚雄市建设发展提供强有力的自然资源保障。

（二）机构设置情况

楚雄市自然资源局，现有职能科室9个，直属5个事业单位。即：办公室、组织人事科、财务科、耕地保护科、土地利用科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、法规监察科、矿业权管理科、不动产登记中心、土地收购储备中心、地产交易管理所、土地开发整理中心、规划展览馆。2022年部门预算，在职实有人数104人；离退休人员30人（离休人员0人，退休人员30人），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员30人；车辆编制3辆，实有3辆。

1.楚雄市自然资源局

（三）重点工作概述

“十三五”以来，楚雄市自然资源局在市委、市人民政府的正确领导下，在州自然资源和规划局的管理指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十八大、十九大精神和全国、省、州、市关于脱贫攻坚和自然资源工作会议精神及决策部署，切实履行好建设生态文明、保障高质量发展和自然资源综合管理重大职责使命，主动服务、攻坚克难，为楚雄市建设发展提供强有力的自然资源保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制67人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4613.99万元，其中：一般公共预算1948.99万元，政府性基金2665万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少69.8万元，下降1.49%，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4613.99万元，其中：本年收入4613.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1948.99万元，政府性基金预算财政拨款2665万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少69.8万元，下降1.49%，主要原因是财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4613.99万元。财政拨款安排支出4613.99万元，其中：基本支出1928.99万元，与上年对比增加0.2万元，增长0.01%，主要原因是事业人员新增了失业保险预算；项目支出2685万元，与上年对比减少70万元，下降2.54%，主要原因是财政拨款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

基本支出1928.99万元，其中：2080501行政单位离退休：66.47万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：138.41万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：33万元；2101101行政单位医疗：62.8万元；2101102事业单位医疗：19.75万元；2101103公务员医疗补助：42.65万元；2200101行政运行：1462.09万元；2210201住房公积金：103.81万元。

项目支出2685万元，其中：2200102一般行政管理事务：20万元；2120801征地和拆迁补偿支出：1600万元；2120802土地开发支出：300万元；2120803城市建设支出：665万元；2120806土地出让业务支出：100万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出4613.99万元（其中：基本支出1928.99万元，项目支出2685万元）。

基本支出1928.99万元，其中：30101基本工资：399.55万元；30102津贴补贴：470.54万元；30103奖金：266.69万元；30107绩效工资：56.27万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：138.41万元；30109职业年金缴费：33万元；30110职工基本医疗保险缴费：77.86万元；30111公务员医疗补助缴费：42.65万元;30112其他社会保障费：8.99万元；30113住房公积金：103.81万元；30201办公费：13.49万元；30202印刷费：0.6万元；30206电费：3.85万元；30207邮电费：4.2万元；30211差旅费：1.5万元；30216培训费：1万元；30217公务接待费：0.3万元；30226劳务费：132万元；30227委托业务费：4.3万元；30228工会经费：18.3万元；30231公务用车运行维护费：7.7万元；30239其他交通费用：75.24万元；30299其他商品和服务支出：1.27万元；30302退休费：65.2万元；30399其他对个人和家庭的补助：2.27万元。

项目支出2685万元：30201办公费：100万元；30227委托业务费：685万元；31005基础设施建设：300万元；31009土地补偿：1600万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无州对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少0.2万元，下降2.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市自然资源局2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为7.7万元，与上年相比无增无减。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.7万元，与上年相比无增无减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增无减的主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市自然资源局共申报项目0个，编制项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.矿产资源补偿费：矿产资源补偿费是一种财产性收益，它是矿产资源国家所有权在经济上的实现形式。由中央和地方共享，地矿主管部门会同同级财政部门负责征收。

2.土地开发整理：土地开发整理是指国家对土地进行计划补充耕地量和耕地保有量的具体安排，以及运用财政专项资金，对农村宜农未利用土地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2022年机关运行经费安排263.75万元，与上年对比减少8.24万元，下降3.03%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约，减少公用经费的支出。其中：30201办公费13.49万元；30202印刷费0.6万元；30206电费3.85万元；30207邮电费4.2万元；30211差旅费1.5万元；30216培训费1万元；30217公务接待费0.3万元；30226劳务费132万元；30227委托业务费4.3万元；30228工会经费18.3万元；30231公务用车运行维护费7.7万元；30239其他交通费用75.24万元；30299其他商品和服务支出1.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市自然资源局资产总额3618.79万元，其中，流动资产2277.14万元，固定资产1273.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产68.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4684.54万元，其中固定资产增加25.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市自然资源局2022年部门预算表

楚雄市自然资源局

2022年2月21日

监督索引号53230101433300111