楚雄市土地收购储备中心2021年预算公开

楚雄市土地收购储备中心2021年预算公开

目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市土地收购储备中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2021年，楚雄市土地收购储备中心工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

（二）机构设置情况

楚雄市土地收购储备中心，内设机构1个，科室1个。2021年部门预算，在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职实有人数4人；离退休人员 0人（离休人员0，退休人员0），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员0 人；车辆编制0辆，实有 0辆。

（三）重点工作概述

主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有4人，其中：财政全额保障 4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入18758.50万元，其中：一般公共预算财政拨款18758.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了18708.46万元，主要原因：2021年新增加了征地拆迁补偿款的预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入18758.50万元，其中:本年收入18758.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18758.50万元（本级财力18758.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了18708.46万元，主要原因：2021年新增加了征地拆迁补偿款的预算支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出18758.50万元。财政拨款安排支出18758.50万元，其中：基本支出49.50万元，与上年对比减少了0.54万元，降低了1.08%，主要原因：削减公用支出；项目支出18709.00万元，上年无项目预算，与上年对比增加了18709.00万元，主要原因：2021年新增加了征地拆迁补偿款的预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：3.59万元；2101102事业单位医疗：2.14万元；2101103公务员医疗补助：0.90万元；2120399其他城乡社区公共设施支出：18709.00万元；2200150事业运行：40.17万元；2210201住房公积金：2.70万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出18758.50万元，其中：基本支出49.50万元；项目支出18709.00万元。

1、基本支出49.50万元，其中：30101基本工资：9.78万元；30102津贴补贴：6.34万元；30103奖金：6.21万元；30107绩效工资：6.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：3.59万元；30110职工基本医疗保险缴费：2.02万元；30111公务员医疗补助缴费：0.90万元；30112其他社会保障缴费：0.12万元；30113住房公积金：2.70万元；30226劳务费：1.27万元；30228工会经费：0.43万元；30305生活补助：10万元。

2、项目支出18709.00万元，其中：30201办公费：300.00万元；31009土地补偿：6100.00万元；31010安置补助：2409.00万元；31012拆迁补偿：9900.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无此项目。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无此项目。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年无此项目。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年土储中心共申报重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2、土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市土地收购储备中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排1.70万元，其中30226劳务费：1.27万元；30228工会经费：0.43万元。与上年对比减少0.04万元，降低了2.30%，主要原因是：削减公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年土储中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排18709.00万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年土储中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，土储中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市土地收购储备中心2021年部门预算表

楚雄市土地收购储备中心

2021年4 月6 日