楚雄市自然资源局2021年预算公开

楚雄市自然资源局2021年预算公开

楚雄市自然资源局2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2021年，楚雄市自然资源局行政工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源以及地质环境保护和测绘、地理信息行政管理的职责，为楚雄市建设发展提供强有力的自然资源保障。

（二）机构设置情况

楚雄市自然资源局，内设机构1个，科室13个。2021年部门预算，在职实有人数105人；离退休人员26人（离休人员0人，退休人员26人），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员26人；车辆编制3辆，实有3辆。

（三）重点工作概述

“十三五”以来，楚雄市自然资源局在市委、市人民政府的正确领导下，在州自然资源和规划局的管理指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十八大、十九大精神和全国、省、州、市关于脱贫攻坚和自然资源工作会议精神及决策部署，切实履行好建设生态文明、保障高质量发展和自然资源综合管理重大职责使命，主动服务、攻坚克难，为楚雄市建设发展提供强有力的自然资源保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制67人，事业编制14人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4683.79万元，其中：一般公共预算财政拨款4683.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2723.66万元，增长138.95%，主要原因是上年度无项目预算，本年度包含2755万元的项目预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4683.79万元，其中:本年收入4683.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4683.79万元（本级财力4683.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2723.66万元，增长138.95%，主要原因是上年度无项目预算，本年度包含2755万元的项目预算资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4683.79万元。财政拨款安排支出4683.79万元，其中：基本支出1928.79万元，与上年对比减少31.34万元，下降1.60%，主要原因是人员经费减少；项目支出2755万元，与上年对比增加2755万元，主要原因是上年度无项目预算，本年度包含2755万元的项目预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

基本支出1928.79万元，其中：2080501行政单位离退休：57.56万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：141.52万元；2101101行政单位医疗：67.18万元；2101102事业单位医疗：17.67万元；2101103公务员医疗补助：41.91万元；2200101行政运行：1496.81万元；2210201住房公积金：106.14万元。

项目支出2755万元，其中：2200102一般行政管理事务：1207万元；2200106自然资源利用与保护：1548万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出4683.79万元（其中：基本支出1928.79万元，项目支出2755万元）。

主要用于基本支出1928.79万元，其中：30101基本工资：409.80万元；30102津贴补贴：492.82万元；30103奖金：272.35万元；30107绩效工资：48.78万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：141.52万元；30110 职工基本医疗保险缴费：79.61万元；30111公务员医疗补助缴费：41.91万元;30112其他社会保障费：5.24万元；30113住房公积金：106.14万元；30201办公费：3.78万元；30206电费：4万元；30207邮电费：4.20万元；30211差旅费：1万元；30217公务接待费：0.50万元；30226劳务费：132万元；30227委托业务费：8.64万元；30228工会经费：29.01万元；30231公务用车运行维护费：7.70万元；30239其他交通费用：80.06万元；30299其他商品和服务支出：1.10万元；30302退休费：56.46万元；30399其他对个人和家庭的补助：2.17万元。

项目支出2755万元：30209物业管理费：265万元；30227委托业务费：1655万元；31005基础设施建设：835万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无州对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1920万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1920万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.20万元，较上年减少1.50万元，下降15.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75%，国内公务接待批次为11次，共计接待101人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为7.70万元，与上年相比无增无减。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.70万元，与上年相比无增无减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增无减的主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市自然资源局共申报项目0个，编制项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.矿产资源补偿费：矿产资源补偿费是一种财产性收益，它是矿产资源国家所有权在经济上的实现形式。由中央和地方共享，地矿主管部门会同同级财政部门负责征收。

2.土地开发整理：土地开发整理是指国家对土地进行计划补充耕地量和耕地保有量的具体安排，以及运用财政专项资金，对农村宜农未利用土地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量的行为。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2021年机关运行经费安排271.99万元，与上年对比减少3.69万元，下降1.34%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约，减少公用经费的支出。其中：30201办公费：3.78万元；30206电费：4万元；30207邮电费：4.20万元；30211差旅费：1万元；30217公务接待费：0.50万元；30226劳务费：132万元；30227委托业务费：8.64万元；30228工会经费：29.01万元；30231公务用车运行维护费：7.70万元；30239其他交通费用：80.06万元；30299其他商品和服务支出：1.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市自然资源局共申报项目10个，编制项目绩效目标10个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排2755万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄市自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市自然资源局2021年部门预算表

楚雄市自然资源局

2021年4月6日