楚雄市自然资源局2020年预算公开

楚雄市自然资源局2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2020年，楚雄市自然资源局行政工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源以及地质环境保护和测绘、地理信息行政管理的职责，为楚雄市建设发展提供强有力的自然资源保障。

（二）机构设置情况

楚雄市自然资源局，内设机构1个，科室13个。2020年部门预算，在职实有人数108人；离退休人员24人（离休人员0人，退休人员24人），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员24人；车辆编制3辆，实有3辆。

（三）重点工作概述

楚雄市自然资源局自成立以来，在市委、市人民政府的正确领导下，在州自然资源和规划局的管理指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神和全国、省、州、市关于脱贫攻坚和自然资源工作会议精神及决策部署，切实履行好建设生态文明、保障高质量发展和自然资源综合管理重大职责使命，主动服务、攻坚克难，在机构改革元年中当先锋、谋突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制87人，事业编制14人。在职实有108人，其中：财政全供养108人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1960.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1960.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1960.13万元，其中：本年收入1960.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1960.13万元（本级财力1960.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1960.13万元。财政拨款安排支出1960.13万元，其中，基本支出1960.13万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出1960.13万元，其中：2080501行政单位离退休：52.91万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：178.96万元；2101101行政单位医疗：86.47万元；2101103公务员医疗补助：41.61万元；2200101行政运行：1492.81万元；2210201住房公积金：107.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出1960.13万元，其中：30101基本工资：408.16万元；30102津贴补贴：747.55万元；30107绩效工资：56.75万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：178.96万元；30110职工基本医疗保险缴费：80.53万元；30111公务员医疗补助缴费：41.61万元;3011201工伤保险：4.35万元；3011299其他社会保障缴费：5.94万元；30113住房公积金：107.37万元；30201办公费：10.02万元；30206电费：3.8万元；3020物业管理费：4万元；30211差旅费：8万元；30216培训费：2万元；30217公务接待费：2万元；30226劳务费：132万元；30228工会经费：25.90万元；30231公务用车运行维护费：7.7万元；3023901公务交通补贴：72.96万元；3023902公务用车租车费：0.73万元；3023999其他交通费用：6.57万元；30302退休费：51.92万元；30399其他对个人和家庭的补助：1.31万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市自然资源局2020年列入省对下专项转移支付项目清单项目为0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市自然资源局2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市自然资源局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

具体为：办公用A4复印纸采购

办公用A4复印纸100箱，采购预算资金1.5万元（150元/箱），功能科目列基本支出-行政运行（2200101），部门预算经济科目列302商品和服务支出-30201办公费，采购方式为定点采购，采购资金来源为一般公共预算本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2020年部门预算收入1960.13万元，2019年部门预算收入1663.12万元，增加297.01万元，增长17.86%。增加的主要原因是：人员调入、工资调增和公用经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1960.13万元，2019年基本支出预算1663.12万元，增加297.01万元，增长17.86%。增加的主要原因是：人员调入。

2．2020年工资福利支出1631.22万元，2019年支出1350.78万元，增加280.44万元，增长20.76%。增加的主要原因是：人员调入和工资调增。

3.2020年商品和服务支出275.68万元，2019年支出261.67万元，增加14.01万元，增长5.35%。增加的主要原因是：日常公用经费增加。

4．2020年对个人和家庭的补助53.23万元，2019年支出50.66万元，增加2.57万元，增长5.07%。增加的主要原因是：人员调入。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算收入0万元，2019年项目支出预算收入10496万元，减少10496万元，下降100%。减少的主要原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.7万元，较上年减少1.4万元，下降12.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2万元，2019年预算为3万元，较上年减少1万元，下降33.33%。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，落实厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为7.7万元，2019年预算为8.1万元，较上年减少0.4万元，下降4.94%。其中：公务用车运行维护费7.7万元，较上年减少0.4万元，下降4.94%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，落实厉行节约，减少公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市自然资源局共申报项目0个，编制项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.矿产资源补偿费：矿产资源补偿费是一种财产性收益，它是矿产资源国家所有权在经济上的实现形式。由中央和地方共享，地矿主管部门会同同级财政部门负责征收。

2.土地开发整理：土地开发整理是指国家对土地进行计划补充耕地量和耕地保有量的具体安排，以及运用财政专项资金，对农村宜农未利用土地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量的行为。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2020年机关位运行经费安排275.68万元，2019年机关位运行经费安排261.67万元，与上年相比增加14.01万元，增长5.35%，增加的主要原因是人员调入，日常公用经费增加。其中：30201办公费：10.02万元；30206电费：3.8万元；3020物业管理费：4万元；30211差旅费：8万元；30216培训费：2万元；30217公务接待费：2万元；30226劳务费：132万元；30228工会经费：25.90万元；30231公务用车运行维护费：7.7万元；3023901公务交通补贴：72.96万元；3023902公务用车租车费：0.73万元；3023999其他交通费用：6.57万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

此处公开2019年国有资产占有使用情况,截至2019年12月31日，我部门国有资产占有使用情况为：资产总额3999.43万元，其中：流动资产2647.34万元，固定资产2065.59万元（房屋建筑物1443.61万元，汽车81.85万元，其他固定资产540.13万元），无形资产4.9万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市自然资源局共申报项目0个，编制项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

2020年楚雄市本级专项资金

（二）立项依据

楚雄市人民政府批文

（三）项目实施单位

楚雄市自然资源局

（四）项目基本概况

楚雄市自然资源局2020年共安排资金25208万元（其中：专项资金20万元，政府性基金25188万元）主要用于以下项目支出：

1.打私工作经费：主要用于打击私挖滥采。

2.规划展示馆运营经费：主要用于楚雄州城乡规划展示馆项目约8700平方米的服务工作支出，年度数据、平面布展更新、文明城市创建的费用，馆外绿化管养费用，以及馆内外设备零星维修、更换费用。

3.国土空间规划经费：主要用于主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等。

4.征地拆迁补偿费：主要用于新鸥鹏教育小镇建设项目和富民工业园区片区涉及彝海社区迤干、外干、倪家嘴居民小组拆迁支出。

5.土地开发支出：主要用于报批楚雄市2020年度第四批、第五批城市（镇）建设用地。

6.补助被征地农民支出：主要用于楚雄市鹿城镇东南片区和西北片区房屋拆迁临时过渡安置工作。

（五）项目实施内容

2020年楚雄市自然资源局专项资金主要实施内容：一是执法队员巡山，打击私挖滥采。二是聘请具有资质的物业管理服务公司对楚雄州城乡规划展示馆项目约8700平方米的卫生保洁、秩序维护、安全保卫、消防管理、水电管理等进行服务；委托具备资质的电梯维保公司对楚雄州城乡规划展示馆内6部电梯进行日常维护保养，并进行例行年检；按照年度统计数据对楚雄州、市、县展示内容中需更新的数据进行更新，按照创建文明城市、卫生城市等要求做好宣传及其他临时安排的工作；委托具备资质的绿化养护公司对楚雄州城乡规划展示馆外约9800平方米的绿化进行管理养护；委托有资质的公司对馆内多媒体设备及耗材设备进行维修及更换，确保规划馆顺利运行。三是规划编制和信息化建设，分别包括前期资料收集整理、专题研究（10个专题）、文本编制和评审报批，以及国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等内容。四是开展新鸥鹏教育小镇建设项目征地拆迁工作；开展富民工业园区涉及彝海社区迤干、外干、倪家嘴等居民小组147户民房拆迁工作，预计可腾出土地150亩。五是开展楚雄市2020年度第四批、第五批城市（镇）建设用地共774.84亩土地报批工作。六是开展2020年楚雄市鹿城镇东南片区和西北片区房屋拆迁临时过渡安置工作。

（六）资金安排情况

1.专项资金分配明细

2020年共安排我单位专项资金20万元，用于打击私挖滥采工作经费。

2.政府性基金分配明细

（1）规划展示馆运营经费230万元，其中：物业管理服务费55.46万元；馆内4部自动扶梯、2部升降电梯的维保费用及年检费用2.24万元（包括：4部扶梯维保费用1.2万元，4部扶梯年检费用0.18万元，2部升降电梯维保费用0.56万元，2部升降电梯年检费用含减速器校准0.3万元）；年度数据、平面布展更新、文明城市创建及其他临时安排工作等费用83.5万元；馆外绿化管养费用11.9万元；水费6万元；馆内外设备零星维修、更换费用70.9万元。

（2）国土空间规划经费400万元，其中：规划编制包括前期资料收集整理、专题研究、文本编制和评审报批等内容，估算费用352万元；信息化建设包括国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等内容，估算费用48万元。

（3）征地拆迁补偿费20300万元，其中：新鸥鹏教育小镇项目征地及民房拆迁补偿费8300万元，彝海社区倪家嘴、迤干、外干等居民小组民房拆迁补偿费12000万元。

（4）土地开发支出2070万元，其中：2020年第四批城市建设用地被征地农民社会保障资金361.67万元，耕地占补平衡指标流转费201.87万元，新增建设用地有偿使用费179.38万元，耕地占用税224.73万元；2020年第五批城市建设用地被征地农民社会保障资金1102.35万元。

（5）补助被征地农民支出2188万元，其中：东南片区房屋拆迁临时过渡安置费1925万元；河前社区房屋拆迁临时过渡安置费263万元。

（七）项目实施计划

1.2020年物业管理服务、电梯维保、绿化养护等项目已开展实施，其余项目按照实际情况推进中。

2.从2019年11月开始全面启动国土空间规划编制工作，至2020年12月底前报批。省、州对编制时间另有规定的，从其规定。

3.2020年已安排项目计划在年初全面开始启动，要求在2020年10月底前完成并提供土地。

4.2020年房屋拆迁临时过渡安置工作已开展，计划在2020年12月底完成过渡安置费的发放。

（八）项目实施成效

1.按时按量完成所有项目实施，保证资金发挥效益最大化。

2.为游客提供了安全、整洁、温馨、美好的参观环境，保障了规划馆接待服务工作的正常运行；

3.充分发挥了规划馆作为楚雄州对外宣传的“城市名片”和“滇中 会客厅”的作用，较好塑造了“中国彝 乡·滇中翡翠·红火楚雄”的良好形象。

4.强化了国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，有效解决当前楚雄市各专业规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接协调等突出问题，保障规划有效实施，实现国土空间集约、高效、可持续利用，促进经济社会与生态环境协调发展。

5.按时按量完成征地拆迁工作和土地报批工作，将有效地促进我市招商引资、固定资产投资工作，进一步促进楚雄城市建设、工业园区建设的实施，形成稳定的税源。

第二部分楚雄市自然资源局2020年部门预算表

121001楚雄市自然资源局_20200608102207.xls

                           楚雄市自然资源局

                             2020年6月23日