楚雄市土地收购储备中心2020年预算公开

楚雄市土地收购储备中心2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市土地收购储备中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2020年，楚雄市土地收购储备中心工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

（二）机构设置情况

楚雄市土地收购储备中心，内设机构1个，科室1个。2020年部门预算，在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职实有人数3人；离退休人员0人（离休人员0，退休人员0），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员0人；车辆编制0辆，实有0辆。

（三）重点工作概述

主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止 2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入50.04万元，其中：一般公共预算财政拨款50.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入50.04万元，其中:本年收入50.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.04万元（本级财力50.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出50.04万元。财政拨款安排支出50.04万元，其中，基本支出50.04万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.42万元；2101102事业单位医疗：2.13万元；2101103公务员医疗补助：0.88万元；2200150事业运行：39.96万元；2210201住房公积金：2.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出50.04万元，其中：30101基本工资：9.44万元；30102津贴补贴：11.74万元；30107绩效工资：6.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：4.42万元；30110职工基本医疗保险缴费：1.99万元；30111公务员医疗补助缴费：0.88万元；3011201工伤保险：0.11万元；3011299其他社会保障缴费：0.14万元；30113住房公积金：2.65万元；30201办公费：1.30万元；30228工会经费：0.44万元；30305生活补助：10万元。

1、基本支出50.04万元，其中：30101基本工资：9.44万元；30102津贴补贴：11.74万元；30107绩效工资：6.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：4.42万元；30110职工基本医疗保险缴费：1.99万元；30111公务员医疗补助缴费：0.88万元；3011201工伤保险：0.11万元；3011299其他社会保障缴费：0.14万元；30113住房公积金：2.65万元；30201办公费：1.30万元；30228工会经费：0.44万元；30305生活补助：10万元。

2、项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

市土储2020年无此项目。

（二）与中央配套事项

市土储2020年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

市土储2020年无此项目。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年单位财务收入预算为50.04万元，其中上级补助0万元，本级安排50.04万元，全部为公共财政预算，2019年单位财务收入预算为47.44万元，其中上级补助0万元，本级安排47.44万元，全部为公共财政预算。与上年相比，增加了2.6万元，总体增长了5.48%。增加的主要原因是：工资调增后人员增资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1．2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出50.04万元，2019年基本支出预算47.44万元，增加2.6万元，增长5.48%。增加的主要原因是：工资调整后增加基本支出。

2．2020年工资福利支出38.30万元，2019年支出35.18万元，增加3.12万元，增长8.87%。增加的主要原因是：工资调整后增加 。

3．2020年商品和服务支出1.74万元，2019年支出2.26万元，减少0.52万元，降低23.01%。降低的主要原因是：工会经费和办公费减少 。

4．2020年对个人和家庭的补助10.00万元，2019年支出10.00万元，增加0万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本年项目支出预算为0万元，较2019年无变化，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年土储中心共申报重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2.土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排1.74万元，其中30201办公费：1.3万元；30288工会经费：0.44万元。2019年预算单位运行经费安排2.26万元。运行经费与上年相比减少0.52万元，降低23.01%。降低的主要原因是：工会经费和办公费减少 。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年土储中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年土储中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，土储中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

市土储2020年无部门预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市土地收购储备中心2020年部门预算表

楚雄市土地收购储备中心_20200608102226.xls

                           楚雄市土地收购储备中心

                           2020年6月23日