楚雄市国土资源局2019年预算公开（汇总）

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楚雄市国土资源局2019年部门预算公开

目录（汇总）

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

第一部分楚雄市国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2019年，楚雄市国土资源局行政工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源以及地质环境保护和测绘、地理信息行政管理的职责。

2019年，楚雄市土地收购储备中心工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

（二）机构设置情况

楚雄市国土资源局，内设机构2个，科室13个。2019年部门预算，在职实有人数95人；离退休人员23人（离休人员0人，退休人员23人），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员23人；车辆编制3辆，实有3辆。

（三）重点工作概述

楚雄市国土资源局在州国土资源局党组和市委市政府的领导下，坚持“以创新破难题、以服务促发展、以规范保红线、以勤廉带队伍”的工作思路，按照“严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率”的要求，着力健全规划导向机制，完善市场配置机制，强化激励约束机制，创新管理服务机制，全面提升“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的能力和水平，进一步突出政治责任、强化岗位责任、压实改革责任、狠抓责任落实，用法治思维、法治方式和改革创新精神扎实推进“法治国土、数字国土、文明国土”三个国土建设，不断提高资源保障和管理服务水平，有力保障了全市经济社会持续健康发展。

楚雄市土地收购储备中心主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止 2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制109人，其中：行政编制87人，事业编制22人。在职实有95人，其中：财政全供养95人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12507.58万元，其中：一般公共预算财政拨款2011.58万元，政府性基金预算财政拨款10496万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12507.58万元，其中：本年收入12507.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2011.58万元（本级财力2011.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款10496万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12507.58万元。财政拨款安排支出12507.58万元，其中，基本支出1710.56万元，项目支出10797.02万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

基本支出1710.56万元：2080504未归口管理的行政单位离退休50.63万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.93万元，2101101行政单位医疗70.36万元，2101102事业单位医疗1.97万元，2101103公务员医疗补助34.99万元，2200101行政运行1314.33万元，住房公积金89.35万元。

项目支出10797.02万元：2120801征地和拆迁补偿支出5700万元，2120802土地开发支出1200万元，2120805补助被征地农民支出2188万元，2120806土地出让业务支出300万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000万元，2121001征地和拆迁补偿支出108万元，2200102一般行政管理事务29万元，2240601地质灾害防治272.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

基本支出1710.56万元：30101基本工资324.36万元；30102津贴补贴675.35万元；30107绩效工资36.82万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费148.93万元；30110职工基本医疗保险缴费67.02万元；30111公务员医疗补助缴费34.99万元；3011201工伤保险3.83万元；3011299其他社会保障缴费5.31万元；30113住房公积金89.35万元；30201办公费12.92万元；30206电费3万元；30207邮电费3.6万元；30211差旅费5万元；30213维修（护）费1万元；30217公务接待费3万元；30226劳务费132万元；30228工会经费20.3万元；30231公务用车运行维护费8.1万元；3023901公务交通补贴68.82万元；3023999其他交通费用6.19万元；30302退休费49.68万元；30305生活补助10万元，30399其他对个人和家庭的补助0.99万元。

项目支出10797.02万元：30201办公费29万元；31005基础设施建设272.02万元；31009土地补偿300万元；31010安置补助2188万元；31012拆迁补偿8008万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于(无)。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于(无)。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于(无)。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费安排及变化情况：“三公”经费安排11.1万元，与上年14.1万元相比减少3万元，减少21.28%。其中，因公出国境经费安排0.00万元；公务接待费安排3万元，与上年6万元相比减少3万元，减少50%。公务用车购置及运行维护费安排8.1万元，与上年8.1万元相比无增减变化。其中，公务用车购置费安排0.00万元；运行及维护费安排8.1万元，与上年8.1万元相比无增减变化。

2019年“三公”经费减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，落实厉行节约，公务接待费减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1710.56万元，2018年基本支出预算1717.03万元，减少6.47万元，减少0.38%。减少的主要原因是：退休2人由社保发放。

2．2019年工资福利支出1385.96万元，2018年支出1360.17万元，增加25.79万元，增加1.90%。增加的主要原因是：机构改革，人员增加。

3．2019年商品和服务支出263.95万元，2018年支出147.6万元，增加116.35万元，增长78.83%。增加的主要原因是：日常公用经费增加。

4．2019年对个人和家庭的补助60.66万元，2018年支出209.26万元，减少148.6万元，减少71.01%。减少的主要原因是：退休人员工资由社保发放。

5．2019年资本性支出0万元，2018年支出0万元，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算收入总计10496万元，2018年部门预算收入总计12608万元，减少2112万元，减少16.75%。减少的主要原因是：项目支出中征地拆迁补偿费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、矿产资源补偿费：矿产资源补偿费是一种财产性收益，它是矿产资源国家所有权在经济上的实现形式。由中央和地方共享，地矿主管部门会同同级财政部门负责征收。

2、土地开发整理：土地开发整理是指国家对土地进行计划补充耕地量和耕地保有量的具体安排，以及运用财政专项资金，对农村宜农未利用土地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量的行为。

3、征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

4、土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排263.93万元，与上年相比增加1420.01万元，增长84.33%，增加的主要原因是人员调入，工资福利支出和日常公用经费增加。其中：30201办公费：12.92万元；30206电费：3万元；30207邮电费：3.6万元；30211差旅费：5万元；30213维修（护）费：1万元；30217公务接待费：3万元；30226劳务费：132万元；30228工会经费：20.3万元；30231公务用车运行维护费：8.1万元；3023901公务交通补贴：68.82万元；3023999其他交通费用：6.19万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我部门国有资产占有使用情况为：资产总额4892.77万元，其中：流动资产2874.47万元，固定资产2018.3万元（房屋建筑物1443.61万元，汽车81.85万元，其他固定资产492.84万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市国土资源局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市国土资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市国土资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市国土资源局2019年部门预算表

楚雄市国土资源局

                    2019年3月22日

监督索引号53230101732400111

408001楚雄市国土资源局（汇总）20190401085026384.xls