楚雄市国土资源局2018年部门预算编制说明（汇总）

监督索引号53230101732400000

楚雄市国土资源局2018年部门预算

编制说明(汇总)

目录

一、基本职能及主要工作(汇总)

（一）部门主要职责(汇总)

（二）机构设置情况(汇总)

（三）重点工作概述(汇总)

二、预算单位基本情况(汇总)

三、预算单位收入情况(汇总)

四、预算单位支出情况(汇总)

（一）本级财力支出按功能科目分类情况(汇总)

（二）本级财力支出按经济科目分类情况(汇总)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明(汇总)

六、省对下专项转移支付情况(汇总)

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况(汇总)

（二）与中央配套事项(汇总)

（三）按既定政策标准测算补助事项(汇总)

七、政府采购预算情况(汇总)

八、预算收支增减变化情况说明(汇总)

（一）基本支出预算变动的主要原因(汇总)

（二）项目支出预算变动的主要原因(汇总)

九、其他公开信息(汇总)

一、基本职能及主要工作(汇总)

（一）部门主要职责

2018年，楚雄市国土资源局行政工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源以及地质环境保护和测绘、地理信息行政管理的职责。

2018年，楚雄市土地收购储备中心工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

（二）机构设置情况(汇总)

楚雄国土资源局，内设机构1个，科室13个。2018年部门预算，在职实有人数95人；离退休人员23人（离休人0，退休人23），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员23人；车辆编制3辆，实有3辆。

（三）重点工作概述(汇总)

主要承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源以及地质环境保护和测绘、地理信息行政管理的职责。

主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

二、预算单位基本情况(汇总)

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制22人，事业编制78人。在职实有95人，其中：财政全供养95人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况(汇总)

（一）部门财务收入情况(汇总)

2018年部门财务总收入14325.03万元，其中：一般公共预算1717.03万元，政府性基金12608万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况(汇总)

2018年部门财政拨款收入14325.03万元，其中:本年收入14325.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1717.03万元（本级财力1717.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款12608万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况(汇总)

2018年部门预算总支出14325.03万元。本级财力安排支出1717.03万元，其中，基本支出1717.03万元，项目支出12608万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况(汇总)

功能科目分组，主要用于：未归口管理的行政单位离退休48.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出121.96万元、行政单位医疗57.45万元、事业单位医疗1.58万元、公务员医疗补助26.28万元、行政运行1388.31万元、住房公积金73.17万元。征地和拆迁补偿支出10000万元、土地开发支出1200万元、土地出让业务支出300万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000万元、其他国有土地收益基金支出108万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况(汇总)

经济科目分组（其中：基本支出1717.03万元，项目支出12608万元）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明(汇总)

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的14.1万元减少6万元，减50%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费8.1万元，减少0%）；公务接待费支出预算减少6万元，下降50%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：车改后支出减少，接待支出减少。

六、省对下专项转移支付情况(汇总)

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为金额0万元，主要用于(无)。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于(无)。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于(无)。

七、政府采购预算情况(汇总)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，采购预算资金65万元。

八、预算收支增减变化情况说明(汇总)

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2018年部门预算收入总计1717.03万元，2017年部门预算收入总计1618.94万元，增加98.093万元，增加5.071%。增加的主要原因是：工资调整后增加基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

（一）无

（二）无

（三）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释(汇总)

1、矿产资源补偿费：矿产资源补偿费是一种财产性收益，它是矿产资源国家所有权在经济上的实现形式。由中央和地方共享，地矿主管部门会同同级财政部门负责征收。

2、土地开发整理：土地开发整理是指国家对土地进行计划补充耕地量和耕地保有量的具体安排，以及运用财政专项资金，对农村宜农未利用土地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量的行为。

（二）机关运行经费安排(汇总)

2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1717.03万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出1360.17万元，占基本支出的79.21 %，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费147.60万元，占基本支出的8.59 %；对个人和家庭的补助支出209.26万元，占基本支出的12.18 %。

（三）国有资产占用情况(汇总)

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明(汇总)

2018年国土资源局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市国土资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市国土资源局

2018年2月1日

监督索引号53230101732400111

2018年部门预算公开情况表（国土局汇总）20190130053257701.xls