楚雄市环境保护局2020年度部门决算

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楚雄市环境保护局2020年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关环境保护的方针、政策、法律法规和规范性文件；拟定楚雄市环境保护规范性文件并组织实施；组织编制全市环境功能区划；拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.承担落实减排目标的责任。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作；会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督生态保护工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。

9.负责环境统计、监测和信息发布。

10.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；指导和推动循环经济和环境保护产业发展；组织开展强制性清洁生产审核工作。

11.负责环境保护宣传教育工作。

12.承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.狠抓污染源监管，全面推进生态环境监测工作

（1）完成2020年度减排考核。

（2）全面开展生态环境监测。

（3）狠抓污染减排督查督办。

2.狠抓污染防治，打赢水、气、土壤三大战役

（1）打赢蓝天保卫战。

（2）深入推进碧水攻坚战。

（3）持续打好净土持久战。

3.狠抓“放管服”改革，着力提升环评审批服务效能

（1）积极推进简政放权。

（2）严格环境影响评价工作。

（3）开展企事业单位突发环境应急预案备案。

（4）积极为重点项目落地建设服务。

4.狠抓环境执法监管，全力维护社会和谐稳定

（1）扎实抓好中央环保督察反馈意见问题整改。

（2）抓实省环保督察“回头看” 反馈意见问题整改。

（3）开展联合执法行动。

（4）开展“双随机、一公开”环境保护执法检查。

（5）加强核与辐射安全管理。

5.狠抓生态环境保护，全力推进国家生态文明建设示范市创建工作

（1）着力推进生态文明体制改革。

（2）扎实推进农村环境综合整治。

（3）全力抓好国家生态文明建设示范市创建工作。

（4）全力推进生物多样性保护。

6.狠抓环境法制宣传，推进依法治理工作常态化

（1）依法有序推进法治政府建设。

（2）加大环境宣传教育工作力度。

（3）持续开展绿色系列创建活动。

（4）深入推进清洁生产审核工作。

7.狠抓环境监测服务，为环境管理提供决策支持

（1）认真完成例行监测任务。

（2）认真做好相关技术支持工作。

（3）抓好监测技术及质量管理培训。

（4）抓好重点污染源监督性监测。

8.狠抓基础能力建设，着力提升环境保护工作水平

（1）积极争取上级环保资金支持。

（2）抓好大比拼工作。

（3）加大脱贫攻坚工作力度。

9.狠抓机关党建工作

（1）着力加强机关党建工作。

（2）切实巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强党组织建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2020年决算编报的单位共1个，属行政单位。内设办公室、宣传法规科、污染防治科、自然生态保护科、督察办、监察大队和监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件1—9）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计995.43万元。其中：财政拨款收入995.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年本年收入995.43万元，比2019年收入837.83万元，增加157.60万元，同比增长18.81%，增加的主要原因是：工资增长人员经费增加，项目补助资金增加。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1417.71万元。其中：基本支出634.52万元，占总支出的44.76%；项目支出783.19万元，占总支出的55.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年本年支出1417.71万元，比2019年支出4197.25万元，减少2779.54万元，同比下降66.22%。减少原因按工程进度拨款，今年工程量较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出634.52万元。与2019年的546.68万元相比增加87.84万元，同比增长16.07%。增长的主要原因是工资增长人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出588.27万元，占基本支出的92.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费46.25万元，占基本支出的7.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障本部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出783.19万元。与2019年的3650.57万元相比减少2867.38万元，同比下降78.55%，减少原因按工程进度拨款，今年工程量较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1417.71万元，占本年支出合计的100.00%,与上年4197.25万元减少2779.54万元，同比下降66.22%。减少原因按工程进度拨款，今年工程量较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出66.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于未归口管理的行政单位离退休11.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出51.31万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元。

2.卫生健康（类）支出42.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于行政单位医疗28.69万元；公务员医疗补助13.46万元。

3.节能环保（类）支出1267.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。主要用于环境保护管理事务799.68万元；环境监测与监察30万元；污染防治438.02万元。

4.住房保障（类）支出41.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.57万元，支出决算为5.04万元，完成预算的196.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元，完成预算的173.93%；公务接待费支出决算为0.57万元，预算数为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算不精准，未预算年初公务接待费，平时据实列支；年初预算时车辆编制数1辆，2020年2月增加到2辆，据实列支，致使“三公”经费大于年初预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年3.58万元增加1.46万元，增长40.78%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.38万元，增长44.66%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长16.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年车辆编制数1辆，2020年2月又增加特种专业技术车辆编制1辆，即燃油费、保险费等增加，导致公务用车运行维护费增加；2020年生态市创建及执法调研、监测能力提升调研工作较上年增加，导致公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.47万元，占88.69%；公务接待费支出0.57万元，占11.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于节能环保、环境执法、国家生态文明建设示范市创建工作、省环保督察“回头看”反馈问题整改及日常工作外勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生态市创建及执法调研、监测能力提升调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2020年机关运行经费支出46.25万元，与上年42.12万元对比增加4.13万元，增加9.81%，增加的主要原因是：工作任务增加、物价上涨及2020年2月增加公务用车编制1辆，相应的公务用车运行维护费增加。本部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门资产总额9977.53万元，其中，流动资产9907.34万元，固定资产净值69.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.27万元，其中固定资产增加0.62万元。资产减少的主要原因：龙川江哨湾鱼坝生态湿地恢复项目建设按进度拨付工程款，使年初该项目结转资金减少；固定资产增加的原因：2020年新购置办公桌椅，使固定资产增加。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产167项，账面原值48.87万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产净值						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	9977.53	9907.34	69.47	18.18	0	0		50.57	0	0	0.72	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额573.65万元，其中：政府采购货物支出18.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出555万元。主要采购办公桌椅、档案柜、复印纸等办公用设备和第三方技术咨询服务。授予中小企业合同金额573.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

根据财政专项水污染防治资金绩效评价工作要求，我局与市财政局相互配合，制定工作方案，结合年度财政专项生态环保资金使用情况、财政专项水污染防治资金集中检查整改等开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，我局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保险和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

2021年11月19日

监督索引号53230101746701111