楚雄市环境保护局2019年预算公开

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楚雄市环境保护局2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市环境保护局2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关环境保护的方针、政策、法律法规和规范性文件；拟定楚雄市环境保护规范性文件并组织实施；组织编制全市环境功能区划；拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2.负责重大环境的统筹协调和监督管理。

3.承担落实减排目标的责任。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作；会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督生态保护工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。

9.负责环境统计、监测和信息发布。

10.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；指导和推动循环经济和环境保护产业发展；组织开展强制性清洁生产审核工作。

11.负责环境保护宣传教育工作。

12.承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市环境保护局为独立编制、独立核算的行政单位，单位内设5个科室、1个参照公务员法管理监察大队、1个事业监测站。

（三）重点工作概述

1、牵头推进全市环境保护重点工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080504未归口管理的行政单位离退休: 10.85万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 50.26万元;2101101行政单位医疗: 24.24万元;2101103公务员医疗补助: 11.22万元;2110101行政运行: 379.55万元;2110102一般行政管理事务: 49.5万元;2210201住房公积金: 30.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出506.28万元，项目支出49.5元）其中：30101基本工资: 112.65万元;30102津贴补贴: 193.88万元;30107绩效工资: 32.29万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 50.26万元;30110职工基本医疗保险缴费: 22.62万元;30111公务员医疗补助缴费: 11.22万元;3011201工伤保险: 1.32万元;3011299其他社会保障缴费: 1.62万元;30113住房公积金: 30.16万元;30201办公费: 31.57万元;30211差旅费: 15.7万元;30213维修（护）费:4.8万元;30214租赁费: 2万元;30217公务接待费: 0.61万元;30228工会经费: 14.03万元;30229福利费: 0.3万元;30231公务用车运行维护费: 2.7万元;3023901公务交通补贴: 15.96万元;3023999其他交通费用: 1.44万元;30302退休费:10.65万元。

基本支出506.28万元，其中：30101基本工资: 112.65万元; 30102津贴补贴: 193.88万元; 30107绩效工资: 32.29万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 50.26万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 22.62万元; 30111公务员医疗补助缴费: 11.22万元; 3011201工伤保险: 1.32万元; 3011299其他社会保障缴费: 1.62万元; 30113住房公积金: 30.16万元; 30201办公费: 4.57万元; 30217公务接待费: 0.61万元; 30228工会经费: 14.03万元; 30229福利费: 0.3万元; 30231公务用车运行维护费: 2.7万元; 3023901公务交通补贴: 15.96万元; 3023999其他交通费用: 1.44万元; 30302退休费:10.65万元。

项目支出49.5万元，其中：30201办公费: 27万元;30211差旅费: 15.7万元;30213维修（护）费: 4.8万元;30214租赁费: 2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排3.31万元，与上年3.32万元相比减0.01万元，减0.3%。其中，因公出国境经费安排0.00万元，与上年0.00万元相比无变化。公务接待费安排0.61万元，与上年0.62万元相比减0.01万元，减1.61%。公务用车购置及运行维护费安排2.7万元，与上年2.7万元相比无变化，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比无变化，运行及维护费安排2.7万元，与上年2.7万元相比无变化

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出506.28万元，2018年基本支出预算442.57万元，增加63.71万元，增加14.4%。增加的主要原因是：工资调整。

2、2019年工资福利支出456.02万元，2018年支出396.32万元，增加59.7万元，增加15.06%。增加的主要原因是：工资调整。

3、2019年商品和服务支出39.6万元，2018年支出35.6万元，增加4万元，增加11.24%。增加的主要原因是：按在职人员核定的公用经费增加。

4、2019年对个人和家庭的补助10.65万元，2018年支出10.65万元，无变化。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额49.5万元，2018年项目支出总额10万元，比上年增39.5万元，主要增长原因为：噪声自动监测监控平台租用费，设备及系统运行维护费及环境保护督察监测的办公费，差旅费用增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.所谓环境质量，一般是指一处具体环境的总体或某些要素，对于人群的生态和繁衍以及社会发展的适宜程度。环境质量通常要通过选择一定的指标（环境指标）并对其量化来表达。自然灾害、资源利用、废物排放以及人群的规模和文化状态都会改变或影响一个区域的环境质量。

4.环境容量是指某一环境在自然生态结构与正常功能不受损害、人类生存环境质量不下降的前提下，能容纳的污染物的最大负荷量称为该环境的容量。环境容量分为总容量（即绝对容量）与年容量。前者是某一环境所能容纳某种污染物的最大负荷量，达到绝对容量没有时间限制，即与年限无关。环境绝对容量由环境标准值和环境背景值所决定。年容量是指某一环境在污染物的积累尝试不超过环境标准规定的最大容许值的情况下，每年所能容纳的污染物最大负荷量。年容量的大小，除了与环境标准值和环境背景值有关外，还同环境对污染物的净化能力有关。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排89.1万元，比上年35.6万元增加150%。其中：30201办公费:31.57万元; 30211差旅费: 15.7万元; 30213维修（护）费: 4.8万元;30214租赁费:2万元;30217公务接待费: 0.61万元; 30228工会经费: 14.03万元; 30229福利费: 0.3万元;30231公务用车运行维护费:2.7万元;3023901公务交通补贴:15.96万元;3023999其他交通费用:1.44万元。增加的主要原因是2019年中央及省环保督察力度加大及排污费取消后新增专项预算49.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日，楚雄市环境保护局资产总额5578.63万元，其中，流动资产6161.61万元，固定资产417.02万元。固定资产中，房屋构筑物57.04万元，汽车49.39万元，其他固定资产310.59万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市环境保护局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市环境保护局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市环境保护局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市环境保护局2019年部门

预算表

706001楚雄市环境保护局_20190314044215(1)20190322045232758.xls

楚雄市环境保护局

2019年3月21日

监督索引号53230101746700111