楚雄市环境保护局2018年部门预算编制说明

监督索引号53230101746700000

楚雄市环境保护局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关环境保护的方针、政策、法律法规和规范性文件；拟定楚雄市环境保护规范性文件并组织实施；组织编制全市环境功能区划；拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2.负责重大环境的统筹协调和监督管理。

3.承担落实减排目标的责任。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作；会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督生态保护工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。

9.负责环境统计、监测和信息发布。

10.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；指导和推动循环经济和环境保护产业发展；组织开展强制性清洁生产审核工作。

11.负责环境保护宣传教育工作。

12.承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市环境保护局为独立编制、独立核算的行政单位，单位内设5个科室、1个参照公务员法管理监察大队、1个事业监测站。

（三）重点工作概述

1.狠抓污染源监管，全面推进生态环境监测工作

（1）完成201７年度减排考核。

（2）全面开展生态环境监测。

（3）狠抓污染减排督查督办。

（4）认真落实监测事权上收工作。

（5）全面启动污染源普查工作。

2.狠抓污染防治，打赢水、气、土壤三大战役

（1）扎实推进水污染防治工作。

（2）着力推进大气污染防治工作。

（3）积极推进土壤污染防治工作。

3.狠抓“放管服”改革，着力提升环评审批服务效能

（1）积极推进简政放权。

（2）强化事中事后监管。

（3）认真落实“三集中、三到位”。

（4）积极为重点项目落地建设服务。

4.狠抓环境执法监管，全力维护社会和谐稳定

（1）扎实抓好中央环保督察问题整改。

（2）抓实省级环境保护督察工作。

（3）开展环境执法专项检查。

（4）开展工业污染源排放评估。

（5）开展环境执法大练兵活动。

（6）加强核与辐射安全管理。

5.狠抓生态环境保护，着力推进生态文明建设

（1）着力推进生态文明体制改革。

（2）扎实推进农村环境综合整治。

（3）持续抓好生态文明创建工作。

（4）全力推进生物多样性保护。

（5）高度重视生态保护红线划定工作。

6.狠抓环境法制宣传，推进依法治理工作常态化

（1）依法有序推进法治政府建设。

（2）加大环境宣传教育工作力度。

（3）持续开展绿色系列创建活动。

（4）深入推进清洁生产审核工作。

7.狠抓环境监测服务，为环境管理提供决策支持

（1）认真完成例行监测任务。

（2）认真做好相关技术支持工作。

（3）抓好监测技术及质量管理培训。

（4）完成县域生态环境质量考核。

（5）认真完成土壤环境质量例行监测的采样任务，积极参与云南省农用地土壤污染状况详查工作。

8.狠抓基础能力建设，着力提升环境保护工作水平

（1）积极争取上级环保资金支持。

（2）加大扶贫工作力度。

（3）提高建议提案办理工作质量。

9.狠抓机关党建工作，落实党风廉政建设主体责任

（1）着力加强机关党建工作。

（2）严格落实党风廉政建设主体责任。

（3）积极配合市委巡察工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制8人，事业编制22人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入452.57万元，其中：一般公共预算452.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入452.57万元，其中:本年收入452.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.57万元（本级财力452.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出452.57万元。本级财力安排支出452.57万元，其中，基本支出442.57万元，项目支出10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080504未归口管理的行政单位离退休10.85万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.68万元；2101101行政单位医疗18.12万元；2101103公务员医疗补助7.96万元；2110101行政运行345.35万元；2110102一般行政管理事务10万元；2210201住房公积金22.61万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出442.57万元，项目支出10万元）。

基本支出442.57万元，其中：30101基本工资101.61万元；30102津贴补贴151.8万元；30103奖金3.91万元；30107绩效工资51.43万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费37.68万元；30110职工基本医疗保险缴费16.96万元；30111公务员医疗补助缴费7.96万元；3011299其他社会保障缴费2.36万元，30113住房公积金22.61万元，30201办公费1.72万元；30207邮电费0.62万元；30211差旅费2万元；30217公务接待费0.62万元；30228工会经费11.77万元；30229福利费0.6万元；30231公务用车运行维护费2.7万元；30239其他交通费用15.57万元；30302退休费10.65万元。

项目支出10万元，其中：30206电费4.16万元；30211差旅费3.84万元；30214租赁费2万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的4.71万元减少1.37万元，减30%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少1.51万元，减少36%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费2.7万元，减少36%）；公务接待费支出预算增加0.12万元，增长24%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：物价上涨及非税收入减少，严格执行公务用车管理制度，加强公务管理等原素。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出442.57万元，2017年基本支出预算466.72万元，减少24.15万元，减少5.17%。减少的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励，三人员减少。

2、2018年工资福利支出396.32万元，2017年支出396.44减少0.12万元，减少0.03%。减少的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励，三人员减少。

3、2018年商品和服务支出35.6万元，2017年支出26.91万元，增加8.69万元，增加32.29%。增加的主要原因是：按在职人员核定的公用经费增加。

4、2018年对个人和家庭的补助10.65万元，2017年支出43.02万元，减少32.37万元，减少75.24%。减少的主要原因是：住房公积金支出2018年调到工资福利支出核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出总额10万元，2017年项目支出总额0万元，比上年增10万元，主要增长原因为：新增噪声自动监测监控平台租用费2万元，新增设备及系统运行维护费、通讯费及电费4.16万元，新增环境管理、执法监测的差旅费3.84万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.所谓环境质量，一般是指一处具体环境的总体或某些要素，对于人群的生态和繁衍以及社会发展的适宜程度。环境质量通常要通过选择一定的指标（环境指标）并对其量化来表达。自然灾害、资源利用、废物排放以及人群的规模和文化状态都会改变或影响一个区域的环境质量。

4.环境容量是指某一环境在自然生态结构与正常功能不受损害、人类生存环境质量不下降的前提下，能容纳的污染物的最大负荷量称为该环境的容量。环境容量分为总容量（即绝对容量）与年容量。前者是某一环境所能容纳某种污染物的最大负荷量，达到绝对容量没有时间限制，即与年限无关。环境绝对容量由环境标准值和环境背景值所决定。年容量是指某一环境在污染物的积累尝试不超过环境标准规定的最大容许值的情况下，每年所能容纳的污染物最大负荷量。年容量的大小，除了与环境标准值和环境背景值有关外，还同环境对污染物的净化能力有关。

（二）机关运行经费安排

2018年公用经费35.6万元，办公费1.72万元，电费4.16万元，邮电费0.62万元，差旅费5.84万元，租赁费2万元，公务接待费0.62万元，工会经费11.77万元，福利费0.6万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费用15.57万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市环境保护局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市环境保护局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市环境保护局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市环境保护局

2018年2月11日

监督索引号53230101746700111

附件3.部门预算公开情况表 (2.7).xls