楚雄市综合行政执法局2025年预算公开

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楚雄市综合行政执法局

2025年预算公开

楚雄市综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市综合行政执法局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市综合行政执法局是楚雄市人民政府工作部门，为正科级，加挂楚雄市城市管理局（简称市城管局）牌子，主要职责是：

2.负责城市环境管理等方面的全部工作，以及依法确定与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、城市道路违停整治等方面的部分工作。

3.负责综合行政执法工作的统一领导，负责组织城市规划区范围内城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

4.负责编制城市综合行政执法和城市管理维护建设经费的预算，并对下达资金使用情况实施管理、监督。

5.市综合行政执法局执法二、三大队分别受市自然资源局、市林草局的委托开展委托范围内的行政执法工作。市综合行政执法局负责综合行政执法工作的统筹协调和指导；市自然资源局、市林草局负责具体执法业务管理和队伍日常管理工作。

6.负责行使城市管理领域法律法规、规章、规定的行政处罚权及相关行政强制权。具体执法事项以市人民政府公布的权责清单为准。

7.负责受理综合行政执法中的投诉、应诉工作；负责组织管理综合行政执法队伍的业务培训及考核；指导乡镇、社区做好综合行政执法工作。

8.负责办理依法确定的行政许可事项和备案事项。

9.负责对全市城市管理和执法工作的指导、监督和考核评比，组织查处跨区域及重大复杂违法违规案件。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室，组织人事科，财务科，政策法规科，市容广告管理科，环卫绿化管理科。

所属单位5个，分别是：

1.楚雄市行政执法指挥调度中心；

2.楚雄市城市管理综合服务中心；

3.楚雄市综合行政执法局一大队；

4.楚雄市综合行政执法局二大队；

5.楚雄市综合行政执法局三大队。

（三）重点工作概述

加大城区防违控违监管力度，继续开展违法建设综合执法；规范占道经营行为，规范管理建筑工地，加强蔬菜批发早夜市规范管理，整治露天烧烤，做好城市“牛皮癣”整治、户外广告招牌整治和渣土运输车辆整治工作；加强老城区街道清扫保洁和绿化养护力度；继续实行生活垃圾收运市场化运作；积极推进生活垃圾分类无害化处理，逐步实现环卫数字化管理，构建城乡生活垃圾分类投放、收集、运输、处置体系，全面启动生活垃圾分类试点工作；加大对临街经营业主“门前三包”责任制落实监督力度；加强对桃源湖景区和彝海公园景区进行定期维护；扎实开展环境卫生整治，不断加强城市绿化管护工作；加强一湖一园管理，提升公园服务水平；不断加大不文明养犬行为的宣传、整治力度；加强对城区车辆乱停乱放行为进行查处；转作风提工作效能，促城市管理有序高效；推进智慧城管建设；持续巩固好全国文明城市创建、国家卫生城市创建成果；持续推进国家园林城市创建工作；全面落实“强州府”行动，持续开展“八整治一规范一提升”，强化城市管理工作，打造“最干净、最整洁、最文明、最有效、最安全”的城市环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止 2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制138人。在职实有146人，其中：财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员335人，其中：离休 0人，退休335人。

车辆编制17辆，实有车辆14辆（应急保障用车1辆、特种专业技术用车13辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入137,475,021.47元，其中：一般公共预算52,475,021.47元，政府性基金85,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2025年财务总收入137,475,021.47元比2024年财务总收入143,263,043.88元减少5,788,022.41元，下降4.04%，主要原因是：2024年机构改革，人员调出导致2025年部门预算工资福利支出及社会保险缴费等人员经费及公用经费减少；2025年临聘人员经费预算压缩5%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入137,475,021.47元，其中：本年收入137,475,021.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,475,021.47元，政府性基金预算财政拨款85,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2025年财政拨款收入137,475,021.47元比2024年财政拨款收入143,263,043.88元减少5,788,022.41元，下降4.04%，主要原因是：2024年机构改革，人员调出导致2025年部门预算工资福利支出及社会保险缴费等人员经费及公用经费减少；2025年临聘人员经费预算压缩5%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出137,475,021.47元。财政拨款安排支出137,475,021.47元，其中：基本支出51,855,761.47元，与上年55,070,275.88元对比，减少3,214,514.41元，下降5.84%，减少的主要原因是2024年机构改革，人员调出导致2025年部门预算工资福利支出及社会保险缴费等人员经费及公用经费减少；2025年临聘人员经费预算压缩5%；项目支出85,619,260元，其中：一般公共预算项目支出619,260.00元，政府性基金预算项目支出85,000,000.00元，与上年88,192,768.00元对比，减少2,573,508.00元，下降2.92%，减少的主要原因是职业年金缴费支出2024年是在项目支出中预算，2025年是在基本支出中预算；2025年项目支出中高新区执法工作经费减少。

2025年财政拨款安排支出137,475,021.47元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,306,253.80元，主要用于离退休人员统筹外工资及离退休人员公用经费；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,520,248.00元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,470,000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出；

2080801 抚恤-死亡抚恤65,676.00元，主要用于遗属补助支出；

2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出57,905.88元，主要用于事业人员职工失业保险缴费支出；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗291,812.55元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗562,514.29元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,220,063.41元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出125,580.00元，主要用于职工大病保险缴费支出；

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行36,556,821.54元，主要用于职工工资、临聘人员经费、单位公用经费等；

2120102 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务613,260.00元，主要用于高新区综合执法大队工作经费及电脑采购资金经费支出；

2120803 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出85,000,000.00元，主要用于城市建设维护支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,684,886.00元，主要用于职工住房公积金支出。

与上年143,263,043.88元相比减少5,788,022.41元，下降4.04%，减少的主要原因是2024年机构改革，人员调出导致2025年部门预算工资福利支出及社会保险缴费等人员经费及公用经费减少；2025年临聘人员经费预算压缩5%。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市综合行政执法局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，政府采购预算总额2,744,035.00元，其中：政府采购货物预算754,335.00元、政府采购服务预算1,989,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计167,437.00元，较上年168,150.00元相比，减少713.00元，下降0.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化的原因是2024年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市综合行政执法2025年公务接待费预算为13,537.00元，较上年2024年14,250.00元减少713.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待136人次。

与上年相比减少的主要原因是厉行勤俭节约严格控制公务接待费预算，逐年压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市综合行政执法2025年公务用车购置及运行维护费为153,900.00元，较上年153,900.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费153,900.00元，较上年153,900.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比无增减变化的原因是牢固树立“过紧日子”思想，严格遵守公务用车管理的相关规定，按公务用车车辆预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市综合行政执法局2025年机关运行经费安排86,666,572.60元，与上年87,513,083.90元对比，减少846,511.30元，下降0.97%。减少的主要原因是：2025年高新区执法工作经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市综合行政执法局资产总额41,599,678.65元，其中，流动资产4,863,619.96元，固定资产16,160,667.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产549,700.00元，其他资产20,025,691.56元。与上年33,502,514.59元相比，本年资产总额增加8,097,164.06元，其中固定资产增加4,870,851.88元。处置房屋建筑物1741.35平方米，账面原值2,251,567.26元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产170项，账面原值289,581.00元，实现资产处置收入1,851.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市综合行政执法局

2025年部门预算表

  （见附表）

                                                        楚雄市综合行政执法局

                                                                   2025年3月18日

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