楚雄市城市管理综合行政执法局2021年预算公开

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楚雄市城市管理综合行政执法局

2021年预算公开

楚雄市城市管理综合行政执法局

2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市城市管理综合行政执法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市城市管理综合行政执法局（简称市城管局）是楚雄市人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州、市有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和政策，组织起草有关城市管理的规范性文件，并负责具体实施。

2.负责城市市政管理、环境管理等方面的全部工作，以及依法确定、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

3.负责市政设施、环境管理及部分交通管理、应急管理和城市规划实施管理等政府投资或非经营性建设项目的可行性研究，申报立项和竣工验收等工作。

4.负责城市管理综合行政执法的统一领导；负责组织城市规划区（不含开发区）城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

5.负责城市规划区（不含开发区）范围内自然灾害及城市管理中引发的应急处突工作。

6.负责编制市政设施、环境管理及部分交通管理、应急管理和城市规划实施管理工作的项目资金预算，并对下达资金使用情况实施管理、监督。

7.负责市级部门划入的行政处罚权。主要包括以下方面：

（1）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的部分行政处罚权。

（2）行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等部分行政处罚权。

（3）行使市场监督管理方面违规设置户外广告、户外公共场所无证经营等部分行政处罚权。

（4）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道内垂钓、电鱼、捕捞等部分行政处罚权。

（5）行使文化管理方面城区文化娱乐违法违规经营活动等部分行政处罚权。

（6）行使法律、法规赋予城市管理综合行政执法部门的其他行政处罚权。

（7）行使与以上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制权。

8.负责受理城市管理综合行政执法中的投诉、应诉工作；负责组织管理综合行政执法队伍的业务培训及考核；指导乡镇、社区做好城市管理综合行政执法工作。

9.负责办理依法确定的行政许可事项和备案事项。

10.承担楚雄市城市管理委员会日常工作,负责对全市城市管理和执法工作的指导、监督和考核评比，组织查处跨区域及重大复杂违法违规案件。

11.承办中共楚雄市委、楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市城管局设置下列内设机构：办公室，组织人事科（党委办公室），财务科，政策法规科，市容广告管理科，环卫绿化管理科。

市城管局所属公益一类事业单位6个，副科级2个，分别是楚雄市数字城市管理指挥调度服务中心和楚雄市园林绿化环卫服务中心，股所级4个，分别是楚雄市城市管理综合应急执法大队、楚雄市城市管理东城执法大队、楚雄市城市管理西城执法大队、楚雄市城市管理东南新区执法大队。

（三）重点工作概述

加大城区防违控违监管力度，继续开展违法建设综合执法；规范占道经营行为，规范管理建筑工地，加强蔬菜批发早夜市规范管理，整治露天烧烤，做好城市“牛皮癣”整治、户外广告招牌整治和渣土运输车辆整治工作；加强老城区街道清扫保洁和绿化养护力度；继续实行生活垃圾收运市场化运作；积极推进生活垃圾分类无害化处理，逐步实现环卫数字化管理，构建城乡生活垃圾分类投放、收集、运输、处置体系，全面启动生活垃圾分类试点工作；加大对临街经营业主“门前三包”责任制落实监督力度；加强对桃源湖景区和彝海公园景区进行定期维护；扎实开展环境卫生整治，不断加强城市绿化管护工作；加强一湖一园管理，提升公园服务水平；不断加大不文明养犬行为的宣传、整治力度；加强对城区车辆乱停乱放行为进行查处；推进数字城管建设；全力做好新冠肺炎疫情防控工作；深入推进全国文明城市创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制210人，其中：行政编制20人，事业编制190人。在职实有179人，其中：财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员300人，其中：离休0人，退休300人。

车辆编制32辆，实有车辆30辆（机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车28辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12640.63万元，其中：一般公共预算财政拨款4140.63万元，政府性基金预算财政拨款8500万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年4319.37万元对比增加8321.26万元，增长192.65%，增加的主要原因是：人员调动和在职人员转退休，人员经费减少；2020年部门预算中不包含城维费预算，2021年部门预算中包含城维费预算8500万元，政府性基金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12640.63万元，其中:本年收入12640.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4140.63万元（本级财力4140.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款8500万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年4319.37万元对比增加8321.26万元，增长192.65%，增加的主要原因是：人员调动和在职人员转退休，人员经费减少；2020年部门预算中不包含城维费预算，2021年部门预算中包含城维费预算8500万元，政府性基金预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12640.63万元。财政拨款安排支出12640.63万元，其中：基本支出4140.63万元，与上年4319.37万元对比减少178.74万元，下降4.14%，减少的主要原因是：在职人员转退休，在职实有人员经费及相应社会保险缴费预算减少；项目支出8500万元，与上年0万元对比增加8500万元，增长8500%，增加的主要原因是：2020年部门预算中不包含城维费预算，2021年部门预算中包含城维费预算8500万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501行政单位离退休651.31万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出229.57万元；2101101行政单位医疗30.43万元；2101102事业单位医疗117.87万元；2101103公务员医疗补助119.97万元；2120101行政运行2819.30万元；2120803城市建设支出8500万元；2210201住房公积金172.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出12640.63万元（其中：基本支出4140.63万元，项目支出8500万元）。其中：30101基本工资657.95万元；30102津贴补贴482.13万元；30103奖金403.04万元；30107绩效工资283.76万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费229.57万元；30110职工基本医疗保险缴费129.14万元；30111公务员医疗补助缴费119.97万元；30112其他社会保障缴费26.46万元；30113住房公积金172.18万元；30201办公费16.27万元；30204手续费0.3万元；30205水费3万元；30206电费4.5万元；30207邮电费6万元；30211差旅费16万元；30213维修（护）费0.2万元；30216培训费1.4万元；30228工会经费47.62万元；30231公务用车运行维护费15.39万元；30239其他交通费用35.64万元；30299其他商品服务支出11.93万元；30302退休费639.38万元；30305生活补助838.80万元。

项目支出8500万元，其中30201办公费104.98万元；30202印刷费2万元；30207邮电费2万元；30213维修（护）费2459.71万元；30216培训费50万元；30218专用材料费754.19万元；30226劳务费110.78万元；30227委托业务费4366.72万元；30231公务用车运行维护费9.94万元；30239其他交通费用80.39万元；31002办公设备购置242.06万元；31003专用设备购置1万元；31012拆迁补偿316.23万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门2021年无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门2021年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1610.89万元，其中：政府采购货物预算1610.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.39万元，较上年15.46万元减少0.07万元，下降0.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化的主要原因是：2020年、2021年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年0.07万元减少0.07万元，下降100%，共计划安排国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和市委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为15.39万元，较上年15.39万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无增减变化；公务用车运行维护费15.39万元，较上年15.39万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比无增减变化的主要原因是：2020年、2021年牢固树立“过紧日子”思想，严格遵守公务用车管理的相关规定，按公务用车车辆预算经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年无重点项目预算绩效目标

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.违法建设：是指在规划控制区范围内，未经建设、规划行政主管部门批准或违反建设审批规定的建设项目，未按规定取得有关建设许可证的建设行为。违法建设是行政管理中的常用概念，但在国家立法层面并无“违法建设”的专属概念和相关定义。在法律上，“违法建设”这一常用概念对应违反规划行政许可规定的行为，并且对应违反规划管理、土地管理和建筑管理规定的竞合性违法行为。

2.综合执法：综合执法是指一个行政机关或法律法规授权的组织或者依法授权的组织，依据一定的法律程序在合理的管理幅度范围内，综合行使多个行政机关或法律法规授权的组织的法定职权的行政执法制度。狭义的综合执法仅指依据《中华人民共和国行政处罚法》与《中华人民共和国行政许可法》成立的综合执法，即一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权、行政许可权、但限制人身自由的除外，不包括法律法规授权的组织或受委托的组织。

3.两违建筑：两违建筑是违法用地、违法建设的建筑的简称。所谓“两违”建筑，是指未经批准占用土地擅自建房的行为和没有取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证核定的建房行为。

4.城市管理：是指以城市这个开放的复杂巨系统为对象，以城市基本信息流为基础，运用决策、计划、组织、指挥等一系列机制，采用法律、经济、行政、技术等手段，通过政府、市场与社会的互动，围绕城市运行和发展进行的决策引导、规范协调、服务和经营行为。广义的城市管理是指对城市一切活动进行管理，包括政治的、经济的、社会的和市政的管理。狭义的城市管理通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。一般城市管理的研究对象主要针对狭义的城市管理，即市政管理。

5.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排158.25万元，其中：30201办公费16.27万元；30204手续费0.3万元；30205水费3万元；30206电费4.5万元；30207邮电费6万元；30211差旅费16万元；30213维修（护）费0.2万元；30216培训费1.4万元；30228工会经费47.62万元；30231公务用车运行维护费15.39万元；30239其他交通费用35.64万元；30299其他商品服务支出11.93万元。

2021年机关运行经费安排158.25万元，与2020年154.48万元相比增加3.77万元，增长2.44%，增加的主要原因是机构改革原下属事业单位人员2021年公用经费基数按行政基数计算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市城市管理综合行政执法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”，按时按质完成该项目质量指标及时效指标。同时将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市城市管理综合行政执法局2021年部门预算表

楚雄市城市管理综合行政执法局

2021年4月1日

监督索引号53230101741400111