楚雄市环境卫生管理处2019年度部门决算

楚雄市环境卫生管理处2019年度部门决算

目录

第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责对老城区街道清扫保洁、垃圾收运、垃圾中转等项工作的监督管理；公厕清洗、保洁、维修管理工作；门前三包管理工作；城市生活垃圾处理费收取管理工作；彝海公园环境卫生、绿化养护、公共设施等管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年市环卫处紧紧围绕局党委中心工作，狠抓重点工作任务落实，在局党委的正确领导关心、指导下，以深入学习贯彻党的十九大精神，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，大力弘扬“工匠”精神，积极落实我市开展全国“八城同创”各项工作分解任务，按照《楚雄市城市管理综合行政执法局关于开展提升城乡人居环境五年行动计划(2016—2020年)》工作要求，创新工作思路,强化环卫体制改革，狠抓“洁净城市环境”长效管理，积极认真督促各家承包公司做好街道地段清扫、保洁、垃圾收运、垃圾中转站、公厕管理等项工作质量的履职情况并做好监督检查及考核工作；彝海公园环境卫生、绿化养护、公共设施等管理工作；门前三包管理工作；协助梵科科技有限责任公司完成垃圾处理费收取工作，积极完成非税收入任务；积极参与卫生死角的突击整治活动。始终坚持以人为本的城市环境卫生和公园管理理念，以创建整洁、优美、舒适的城市环境为目标，抓住机遇，进一步加大工作力度，强化工作措施，狠抓任务落实，广大环卫职工以“宁愿一人脏，换来万人洁”的服务宗旨，不断弘扬创新精神，克难奋进，认真完成了各项生产、工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市环境卫生管理处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市环境卫生管理处部门2019年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人），其他人员20人，主要是保洁临时工。

离退休人员222人。其中：离休0人，退休222人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆19辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市环境卫生管理处部门2019年度收入合计2235.69万元。其中：财政拨款收入2235.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2940.69万元对比，财政拨款收入支出减少705万元，下降23.97%。减少的主要原因为在职转退休12人相应的工资福利支出和社会保障缴费的减少、2019年项目支出（城市建设支出和非税收入成本等）的减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市环境卫生管理处2019年度支出合计2235.69万元。其中：基本支出1772.54万元，占总支出的79.28％；项目支出463.14万元，占总支出的20.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2940.69万元对比减少705万元，下降23.97%。减少的主要原因为在职转退休12人相应的工资福利支出和社会保障缴费的减少、2019年项目支出（城市建设支出和非税收入成本等）的减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障环境卫生管理处机构正常运转的日常支出1772.55万元。与上年基本支出1895.82万元对比减少123.27万元,下降6.5%，减少的主要原因为在职转退休12人相应的工资福利支出和社会保障缴费的减少。具体情况如下：

1.工资福利支出1248.73万元，占基本支出的70.44％。其中：在职基本工资302.97万元，在职津贴补贴333.17万元，奖金28.86万元，绩效工资175.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.33万元，医疗保险缴费143.88万元（职工基本养老保险缴费75.12万元，公务员医疗补助68.76万元），职业年金缴费58.51万元，其它社会保障缴费3.28万元，住房公积金67.08万元，其他工资福利支出（半供养人员工资）19.08万元；

2.商品和服务支出44.81万元，占基本支出的2.53％。其中：办公费18.69万元，手续费0.03万元，水费1.49万元，电费1.84万元，邮电费1.74万元，差旅费4.78万元，维护费0.29万元，工会经费15.94万元，税金及附加0.01万元；

3.对个人和家庭的补助478.87万元，占基本支出的27.02％。其中：退休费478.43万元，生活补助（遗属补助）0.44万元。

4.其他资本性支出0.14万元，占基本支出的0.01％.其中：办公设备购置0.14万元。

（二）项目支出情况

2019年用于保障机构、事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463.14万元，与上年1044.87万元相比，减少581.73万元，下降55.67%；减少的主要原因是2019年项目支出（城市建设支出和非税收入成本等）的减少。具体项目开支及开展工作情况：

商品和服务支出463.14万元，占项目支出的100％。其中：维修（护）费424.98万元，委托业务费13.14万元，其他交通费用25.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1785.69万元,占本年支出合计的79.87%。与上年2283.84万元对比减少498.15万元，减少21.81%，减少的主要原因为在职转退休12人相应的工资福利支出和社会保障缴费的减少、2019年非税收入成本等的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出651.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.5％。主要用于事业单位基本养老保险缴费和退休人员工资。

2.医疗卫生与计划生育支出143.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06％。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

3.城乡社区支出913.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.13％。主要用于在职在职人员工资福利支出和办公费、差旅费、接待费费等日常公用支出以及临聘人员工资、非税收入成本支出等。

4、住房保障支出77.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31％。主要用于住房公积金缴费和购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待管理，公务接待人数的减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少0.09万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关规定，公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出44.81万元，与上年55.48万元相比，减少10.67万元，下降19.23%，减少主要原因厉行节约，压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费18.69万元，手续费0.03万元，维修费0.29万元，水费1.49万元，电费1.84万元，邮电费1.74万元，差旅费4.78万元，接待费0万元，税金及附加0.01万元，工会经费15.94万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产总额656.31万元，其中，流动资产87.6万元，固定资产568.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年589.38相比，本年资产总额增加66.93万元，增加11.36%。其中固定资产增加17.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.89万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额270万元，其中：政府采购货物支出100万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出170万元。授予中小企业合同金额270万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

2019年我部门开展项目绩效评价1个：

项目名称：城市环境卫生管理

资金来源：政府性基金预算财政拨款

项目内容：彝海公园运行维护、公厕维修保洁、垃圾厂维护、生产车运行维护、移动公厕维护等

产生的效益：通过对环境卫生经费的投入，保持街道整洁、垃圾收运及处理及时、门前三包规范有序、公厕干净卫生，创建出一个整洁、优美、舒适的城市环境，提升城市形象，达到广大市民满意的社会效益。

为做好城市环境卫生工作，我部门2019年共申报项目1个，均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，项目编制了服务对象满意度、社会效益等绩效指标，项目绩效目标编制率为100%。纳入政府性基金预算项目1个，财政预算安排752万元，本年支出450万元，完成预算59.84%，项目按时按质完成了项目质量指标及时效指标。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年无重要事项情况发生。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾收运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

城市建设支出：是单位为完成特定的工作任务而使用的业务专项资金，包括垃圾中转站运行、垃圾场运行、公厕建设与维护、彝海公园水体、绿化、设施等运行维护、生产车运行等；

委托业务费：反映因委托梵科科技有限公司代收城市生活垃圾处理费业务而支付的手续费。

项目支出：指在基本支出之外，用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。我单位的项目支出主要为生产车、垃圾中转站、垃圾处理厂、公厕、彝海公园等运行维护费。

楚雄市环境卫生管理处

2019年10月28日