楚雄市环卫处2019年部门预算公开

楚雄市环境卫生管理处2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

第一部分楚雄市环境卫生管理处2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市环境卫生管理处始终坚持以人为本的城市环境卫生管理理念，以创建整洁、优美、舒适的城市环境为目标，认真完成各项生产、工作任务，主要负责对老城区街道清扫保洁、垃圾收运、垃圾中转等项工作的监督管理；公厕管理工作；门前三包管理工作；城市生活垃圾处理费收取管理工作；彝海公园环境卫生、绿化养护、公共设施等管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市环卫处成立于1971年11月，隶属楚雄市城市管理综合行政执法局，财政全额拨款事业单位，独立编制、独立核算。人员编制110人，现有正式职工98人，退休职工209人，临时工20人。下设办公室、车队、公厕管理组、门前三包管理组、彝海公园管理组等5个队（室）。

（三）重点工作概述

认真督促各家承包公司做好街道地段清扫、保洁、垃圾收运、垃圾中转站、公厕管理等项工作质量的履职情况并做好监督检查及考核工作；彝海公园环境卫生、绿化养护、公共设施等管理工作；门前三包管理工作；协助梵科科技有限责任公司完成垃圾处理费收取工作，积极完成非税收入任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 0人，事业编制110人。在职实有98人，其中： 财政全供养98人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 209人，其中： 离休 0人，退休 209人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2589.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1837.19万元，政府性基金预算财政拨款752万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2589.19万元，其中:本年收入 2589.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1837.19万元（本级财力1837.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款752万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2589.19万元。财政拨款安排支出 2589.19万元，其中，基本支出1837.19万元，项目支出752万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休456.97万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出145.91万元；2101102 事业单位医疗79.47万元；2101103 公务员医疗补助69.12万元；2120501 城乡社区环境卫生998.17万元；2120803 城市建设支出752万元；2210201 住房公积金87.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出1837.19万元，其中： 30101 基本工资: 319.79万元; 30102 津贴补贴:368.33万元; 30107 绩效工资: 221.06万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 145.91万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 65.66万元; 30111 公务员医疗补助缴费:69.12万元; 3011201 工伤保险: 3.6万元; 3011299 其他社会保障缴费: 13.82万元; 30113 住房公积金: 87.55万元; 30201 办公费22.24万元; 30205 水费: 1万元; 30206 电费: 1万元; 30207 邮电费2万元; 30211 差旅费4万元; 30217 公务接待费0.07元; 30228 工会经费: 22.59万元; 30302 退休费448.61万元; 30305 生活补助: 38.84万元; 31002 办公设备购置: 2万元）。

基本支出1837.19万元，其中： 30101 基本工资: 319.79万元; 30102 津贴补贴:368.33万元; 30107 绩效工资: 221.06万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 145.91万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 65.66万元; 30111 公务员医疗补助缴费:69.12万元; 3011201 工伤保险: 3.6万元; 3011299 其他社会保障缴费: 13.82万元; 30113 住房公积金: 87.55万元; 30201 办公费22.24万元; 30205 水费: 1万元; 30206 电费: 1万元; 30207 邮电费2万元; 30211 差旅费4万元; 30217 公务接待费0.07万元; 30228 工会经费: 22.59万元; 30302 退休费448.61万元; 30305 生活补助: 38.84万元; 31002 办公设备购置: 2万元。

项目支出752万元，其中：30213 维修（护）费:712万元，主要用于公厕、彝海公园等设施等维护费；3023999 其他交通费用40万元，主要用于环卫生产车辆费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2019年共涉及采购项目3个，采购预算资金326万元。主要为公厕养护对外承包项目、公厕手纸摆放和办公设备采购等。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排0.07万元，与上年0.4万元相比减0.33万元，减82.5 %。其中，因公出国境经费安排 0万元，与上年0.00万元相比增（减）0万元，增（减)0%。公务接待费安排0.07万元，与上年0.4万元相比减0.33万元，减82.5 %。公务用车购置及运行维护费安排0万元，与上年 0万元相比增（减）0万元，增（减) 0 %，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比增（减）0万元，增（减)0%，运行及维护费安排 0万元，与上年0万元相比增（减 ）0万元，增（减）0%

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因： 严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1837.19万元，2018年基本支出预算1815.99万元，增加21.2万元，增加1.16%。增加的主要原因是：人员变动和工资调整。

2.2019年工资福利支出1294.84万元，2018年支出1289.73万元，增加5.11万元，增加0.39%。增加的主要原因是：人员变动（在职转退休9人，死亡1人）和工资调整。

3.2019年商品和服务支出52.9万元，2018年支出53.86万元，减少0.96万元，减少1.78%。减少的主要原因是：人员变动：在职转退休、死亡等减少在职人员。

4.2019年对个人和家庭的补助487.45万元，2018年支出472.4万元，增加15.05万元，增加3.19%。增加的主要原因是：在职转退休人员的增加以及退休人员的工资调整。

5.2019年资本性支出2万元，主要用于办公设备采购，2018年支出0万元，增加2万元，增加200%。增加的主要原因是：电脑等办公设备老化，需新增一批。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算项目支出752万元，主要用于维护费712万元，其中：移动公厕运行维护费18万元，公厕维护承包费224万元，公厕维修经费130万元， 彝海公园运行维护费340万元。用于生产车运行的其它交通费40万元。

2019年部门预算项目支出较上年预算减少3万元，减少原因为垃圾收运及处理市场化运作后所产生费用的减少等。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾收运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4.城市建设支出：是单位为完成特定的工作任务而使用的业务专项资金，包括垃圾中转站运行、垃圾场运行、公厕建设与维护、彝海公园水体、绿化、设施等运行维护、生产车运行等。

5.委托业务费：反映因委托梵科科技有限公司代收城市生活垃圾处理费业务而支付的手续费。

（三）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排804.9万元，其中： 30201 办公费: 22.24万元; 30205 水费:1万元; 30206 电费: 1万元; 30207 邮电费:2万元; 30211 差旅费: 4万元; 30213 维修（护）费: 712万元; 30217 公务接待费: 0.07万元; 30228 工会经费: 22.59万元; 3023999 其他交通费用: 40万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市环境卫生管理处资产总额971.07万元，其中，流动资产38.64万元，固定资产932.43万元。固定资产中，房屋构筑物314.92万元，汽车409.75万元，其他固定资产207.76万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市环境卫生管理处共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市环境卫生管理处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市环境卫生管理处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。