（汇总）楚雄市城市管理综合行政执法局2019年预算公开

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楚雄市城市管理综合行政执法局

2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市城市管理综合行政执法局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市城市管理综合行政执法局，为楚雄市人民政府工作部门，正科级。主要职责：

1.贯彻执行国家、省有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和政策；制定本市城市市政设施管理、城市绿化、环境卫生管理工作的政策、规定并监督实施。

2.负责编制城市市政设施管理、城市绿化、环境卫生管理工作的中、长期计划和年度计划并组织实施。

3.负责市政设施、城市绿化、环境卫生方面政府投资或非经营性建设项目的可行性研究，申报立项和竣工验收等工作。

4.负责城市管理综合行政执法的统一协调、调度和监督、检查工作；负责城市管理有关法律、法规和政策的宣传工作。

5.负责城市市容市貌的管理工作，拟定市容市貌管理、城市环境综合整治计划，并组织实施。

6.负责对城市户外广告的管理。

7.拟定有关停车设施建设和经营管理的政策，负责城市经营性停车行业、临时占道停车点的管理。

8.负责城市绿化工作，负责城市绿化、环境卫生特许经营的具体实施和管理工作。

9.负责拟定城市环境卫生设施布局规划和年度计划并组织实施。

10.负责对临时占用城市道路的管理工作。

11.负责编制城市市政设施、城市绿化、环境卫生和城市管理行政执法工作的项目资金预算，并对下达资金使用情况实施管理、监督；负责依法征收市政、绿化、环卫等方面的费用。

12.负责行使相对集中行政处罚权的管理工作；法律、法规、规章规定的部分行政处罚权的管理工作。

13.承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全局设一室、六科、三个大队（办公室、组织人事科、财务科、法制科、市容市貌管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、东城管理执法大队、西城管理执法大队和东南新区管理执法大队），下属两个事业单位（楚雄市环境卫生管理处、楚雄市城市建设绿化管理处）。

（三）重点工作概述

加大城区防违控违监管力度，继续开展违法建设综合执法；规范占道经营行为，规范管理建筑工地，加强蔬菜批发早夜市规范管理，整治露天烧烤，做好城市“牛皮癣”整治、户外广告招牌整治和渣土运输车辆整治工作；加强老城区街道清扫保洁和绿化养护力度；继续实行生活垃圾收运市场化运作；积极推进生活垃圾分类无害化处理，逐步实现环卫数字化管理，构建城乡生活垃圾分类投放、收集、运输、处置体系，全面启动生活垃圾分类试点工作；加大对临街经营业主“门前三包”责任制落实监督力度；对桃源湖景区进行定期维护；深入推进全国文明城市创建工作。做好抗旱保苗工作，加强病虫害防治和绿化修剪，提高园林绿化品味，加强苗圃建设，开展入冬前绿化苗木防霜防冻工作。认真督促各家承包公司做好街道地段清扫、保洁、垃圾收运、垃圾中转站、公厕管理等各项工作质量的履职情况并做好监督检查及考核工作；彝海公园环境卫生、绿化养护、公共设施等管理工作；门前三包管理工作；协助梵科科技有限责任公司完成垃圾处理费收取工作，积极完成非税收入任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个，分别是楚雄市城市管理综合行政执法局、楚雄市城市建设绿化管理处、楚雄市环境卫生管理处。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制211人，其中：行政编制21人，事业编制190人。在职实有199人，其中： 财政全供养199人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员279人，其中：离休0人，退休279人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8466.2万元，其中：一般公共预算财政拨款4152.2万元，政府性基金预算财政拨款4314万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8466.2万元，其中:本年收入8466.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4152.2万元（本级财力4152.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款4314万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8466.2万元。财政拨款安排支出8466.2万元，其中，基本支出4152.2万元，项目支出4314万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休591万元;2080504未归口管理的行政单位离退休11.1万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出300.31万元;2101101行政单位医疗30.41万元;2101102事业单位医疗126.24万元;2101103公务员医疗补助113.29万元;2120101行政运行1166.8万元;2120501城乡社区环境卫生1632.86万元;2120803城市建设支出4314万元;2210201住房公积金180.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4152.2万元，项目支出4314万元）30101基本工资651.74万元;30102津贴补贴910.7万元;30107绩效工资363.37万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费300.31万元;30110职工基本医疗保险缴费135.14万元;30111公务员医疗补助缴费113.29万元;3011201工伤保险7.49万元;3011299其他社会保障缴费24.01万元;30113住房公积金180.19万元;30201办公费56.96万元;30202印刷费1万元;30203咨询费2.5万元;30204手续费0.2万元;30205水费: 2.2万元;30206电费4.3万元;30207邮电费6.5万元;30209物业管理费0.41万元;30211差旅费17.5万元;30213维修（护）费: 1029.1万元;30216培训费15.61万元;30217公务接待费1.09万元;30226劳务费25万元;30227委托业务费3059.2万元;30228工会经费51.53万元;30231公务用车运行维护费26.15万元;3023901公务交通补贴33.66万元;3023999其他交通费用58.03万元;30302退休费591.07万元;30305生活补助719.4万元;31002办公设备购置78.56万元。

基本支出4152.2万元，其中：30101基本工资651.74万元; 30102津贴补贴910.7万元; 30107绩效工资363.37万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费300.31万元; 30110职工基本医疗保险缴费135.14万元; 30111公务员医疗补助缴费113.29万元; 3011201工伤保险7.49万元; 3011299其他社会保障缴费24.01万元; 30113住房公积金180.19万元; 30201办公费44.69万元; 30204手续费0.2万元; 30205水费1.2万元; 30206电费4.3万元; 30207邮电费4.5万元; 30209物业管理费0.41万元; 30211差旅费11.5万元; 30213维修（护）费0.6万元; 30216培训费0.61万元; 30217公务接待费1.09万元; 30228工会经费51.53万元; 30231公务用车运行维护费16.2万元; 3023901公务交通补贴33.66万元; 3023999其他交通费用3.03万元; 30302退休费591.07万元; 30305生活补助697.68万元; 31002办公设备购置3.7万元。

项目支出4314万元，其中：30201办公费12.27万元;30202印刷费1万元;30203咨询费2.5万元;30205水费1万元;30207邮电费2万元;30211差旅费6万元;30213维修（护）费1028.5万元;30216培训费15万元;30226劳务费25万元;30227委托业务费3059.2万元;30231公务用车运行维护费9.95万元;3023999其他交通费用55万元;30305生活补助21.72万元;31002办公设备购置74.86万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目411个，采购预算资金1501.38万元。其中：清扫保洁对外承包服务采购1项1000万元，农药化肥采购6批26万元，苗木采购6批70万元，公厕清洗保洁对外承包采购1项224万元，公厕用卫生纸采购1批100万元，复印纸、印刷品、办公家具、电子产品等办公设备采购396项81.38万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费安排27.24万元（其中一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数17.29万元，政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算数9.95万元），与上年37.83万元相比减少10.59万元，减少27.99%。其中：因公出国境经费安排0万元；公务接待费安排1.09万元，与上年1.63万元相比减少0.54万元，减少33.13%；公务用车购置及运行维护费安排26.15万元，与上年36.2万元相比减少10.05万元，减少27.76%，其中，公务用车购置费安排0万元，运行及维护费安排26.15万元，与上年36.2万元相比减少10.05万元，减少27.76%。2019年度“三公”经费与2018年相比减少的主要原因：严格执行三公经费相关规定，减少公务接待，公车改革以及严格管理公务用车。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数17.29万元，与上年17.83万元相比减少0.54万元，减少3.03%。其中：因公出国境经费安排0万元；公务接待费安排1.09万元，与上年1.63万元相比减少0.54万元，减少33.13%。公务用车购置及运行维护费安排16.2万元，与上年16.2万元相比无增减，其中，公务用车购置费安排0万元，运行及维护费安排16.2万元，与上年16.2万元相比无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与2018年相比减少的主要原因：严格执行三公经费相关规定，减少公务接待。

2019年政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算数9.95万元，与上年20万元相比减少10.05万元，减少50.25%。其中：因公出国境经费安排0万元；公务接待费安排0万元；公务用车购置及运行维护费安排9.95万元，与上年20万元相比减少10.05万元，减少50.25%，其中，公务用车购置费安排0万元，运行及维护费安排9.95万元，与上年20万元相比减少10.05万元，减少50.25%。2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费与2018年相比减少的主要原因：公车改革以及严格管理公务用车。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算4152.2万元，与2018年4099.73万元相比增加52.47万元，增加1.28%。增加的主要原因是：人员变动和工资调整。其中：

1.2019年工资福利支出2686.22万元，与2018年2647.37万元相比增加38.85万元，增加1.47%。增加的主要原因是：工资调整，社会保险费和住房公积金增加。

2.2019年商品和服务支出173.52万元，与2018年179.71万元相比减少6.19万元，减少3.44%，减少的主要原因是：因人员调动、在职转退休、死亡等原因公用支出减少。

3.2019年对个人和家庭的补助1288.74万元，与2018年1271.65万元相比增加17.09万元，增加1.34%，增加的主要原因是：退休费增加。

4.2019年资本性支出3.7万元，与2018年1万元相比增加2.7万元，增加270%。增加的主要原因是：办公家具、电脑等办公设备老化，需新增一批。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算4314万元，主要用于街道清扫保洁承包费1000万元，生活垃圾处置费730万元，生活垃圾收运承包费688万元，餐厨垃圾收运处理服务费333万元，城市绿化管养承包费283万元，办案经费100万元，市容市貌整治经费150万元；城市绿化养护管理费258万元，苗圃基地场租费10.00万元，苗圃苗木养护费10万元；移动公厕运行维护费18万元，公厕维护承包费224万元，公厕维修经费130万元，彝海公园运行维护费340万元，生产车运行费40万元。

2019年项目支出预算4314万元与2018年4227万元相比增加87万元，增加2.02%。增加的主要原因是：因城市建设发展，清扫保洁、绿化养护面积和垃圾收运处置数量增加，街道清扫保洁承包费、生活垃圾处置费、生活垃圾收运承包费、餐厨垃圾收运处理服务费、城市绿化管养承包费相应增加，以及为创建全国文明城市，加大环境卫生、交通秩序、建筑垃圾、农贸市场等各类市容整治，市容市貌整治经费随之增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.违法建设：是指在规划控制区范围内，未经建设、规划行政主管部门批准或违反建设审批规定的建设项目，未按规定取得有关建设许可证的建设行为。违法建设是行政管理中的常用概念，但在国家立法层面并无“违法建设”的专属概念和相关定义。在法律上，“违法建设”这一常用概念对应违反规划行政许可规定的行为，并且对应违反规划管理、土地管理和建筑管理规定的竞合性违法行为。

2.综合执法：综合执法是指一个行政机关或法律法规授权的组织或者依法授权的组织，依据一定的法律程序在合理的管理幅度范围内，综合行使多个行政机关或法律法规授权的组织的法定职权的行政执法制度。狭义的综合执法仅指依据《中华人民共和国行政处罚法》与《中华人民共和国行政许可法》成立的综合执法，即一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权、行政许可权、但限制人身自由的除外，不包括法律法规授权的组织或受委托的组织。

3.两违建筑：两违建筑是违法用地、违法建设的建筑的简称。所谓“两违”建筑，是指未经批准占用土地擅自建房的行为和没有取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证核定的建房行为。

4.城市管理：是指以城市这个开放的复杂巨系统为对象，以城市基本信息流为基础，运用决策、计划、组织、指挥等一系列机制，采用法律、经济、行政、技术等手段，通过政府、市场与社会的互动，围绕城市运行和发展进行的决策引导、规范协调、服务和经营行为。广义的城市管理是指对城市一切活动进行管理，包括政治的、经济的、社会的和市政的管理。狭义的城市管理通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。一般城市管理所研究的对象主要针对狭义的城市管理，即市政管理。

5.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

6.城市建设支出：是单位为完成特定的工作任务而使用的业务专项资金。包括街道清扫保洁承包费，生活垃圾处置费，生活垃圾收运承包费，餐厨垃圾收运处理服务费，城市绿化管养承包费，办案经费，市容市貌整治经费，城市绿化养护管理费，苗圃基地场租费，苗圃苗木养护费，移动公厕运行维护费，公厕维护承包费，公厕维修经费，彝海公园运行维护费，生产车运行费。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排4390.94万元，与上年179.71万元相比增加4211.23万元，增加2343.34%，增加的主要原因是2018年预算没有将项目支出纳入机关运行经费统计中。其中：基本支出173.52万元，与上年179.71万元相比减少6.19万元，减少3.44%，减少的主要原因是：因人员调动、在职转退休、死亡等原因公用支出减少；项目支出4217.42万元，与上年4095.15万元相比增加122.27万元，增加2.99%，增加的主要原因是：因城市建设发展，专项经费投入随之增加。2019年预算单位运行经费安排4390.94万元，其中：30201办公费56.96万元; 30202印刷费1万元; 30203咨询费2.5万元; 30204手续费0.2万元; 30205水费2.2万元; 30206电费4.3万元; 30207邮电费6.5万元; 30209物业管理费0.41万元; 30211差旅费17.5万元; 30213维修（护）费1029.1万元; 30216培训费15.61万元; 30217公务接待费1.09万元; 30226劳务费25万元; 30227委托业务费3059.2万元; 30228工会经费51.53万元; 30231公务用车运行维护费26.15万元; 3023901公务交通补贴33.66万元; 3023999其他交通费用58.03万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市城市管理综合行政执法局资产总额2232.74万元，其中：流动资产280.49万元；固定资产1789.75万元，其中房屋构筑物611.43万元，汽车739.25万元，其他固定资产439.06万元；无形资产81.01万元；其他资产（公共基础设施）81.49万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄市城市管理综合行政执法局2019年为做好城市管理、园林绿化、环境卫生工作，本级包含下属两个事业单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，纳入政府性基金预算项目3个，财政预算安排城市维护建设资金4314万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。3个项目编制了服务对象满意度、社会效益、绿化率等绩效指标。

2019年楚雄市城市管理综合行政执法局会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”，按时按质完成该项目质量指标及时效指标。同时将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市城市管理综合行政执法局

2019年部门预算表

楚雄市城市管理综合行政执法局

2019年3月26日

监督索引号53230101741400111