楚雄市城市管理综合行政执法局2017年部门预算情况说明

附件一：

楚雄市城市管理综合行政执法局2017年基本信息表

单位名称

机构

人员情况

车辆

小计

内设科室

下设科室

实有在职人员

离退休

在编实有车辆

小计

离休

退休

楚雄市城市管理综合行政执法局

11

11

45

5

6

楚雄市城市管理综合行政执法局2017年部门预算情况说明

根据《楚雄市部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出全部纳入部门预算。

一、部门基本情况

楚雄市城市管理综合行政执法局，正科级单位。共有股所级单位2个，2017年部门预算，在职实有人数45人，退休5人；聘用人员200人（城市管理协管员）；遗属补助1人。在编实有车辆6辆。主要工作职责是负责城区25平方公里范围内的112条、276.4万平方米大小街道的环境卫生清扫保洁、垃圾收运、50座公厕管理和15.1万平方米绿地养护及城市管理综合行政执法工作。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计4345.46万元，2017年部门预算支出4345.46万元，其中：基本支出1207.71万元，项目支出3137.75万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算基本支出1207.71万元，主要是：在职和退休的人员工资支出437.51万元，职工医疗保险52.36万元，机关事业单位基本养老保险67.27万元，职工住房公积金40.36万元，协管员工资及社会保险缴费和遗属人员生活补助费560.44万元，日常公用经费23.03万元，车辆经费16.2万元，工会经费6.73万元，公共交通专项经费3.8万元。

（二）项目支出情况

2017年部门预算项目支出3137.75万元，主要是：城市管理运行经费2510.75万元，办案经费196万元，市容市貌整治经费50万元，城市管理执法人员执法制服服装费21.5万元，违法建设综合执法保障经费250万元，城市管理协管员执法制服服装费9.5万元，创建园林城市经费100万元。

三、机关运行经费计划情况

根据2016年机关运行经费支出情况，计划2017年机关运行经费支出39.23万元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费等。

四、政府采购安排情况

根据2017年具体工作需要，计划政府采购预算850万元，主要是生活垃圾收运对外承包、执法制式服装采购等。

五、预算收支增减变化情况说明

2017年基本支出预算较2016年增加221.05万元，2017年项目支出预算较2016年增加1089.75万元.增加原因为人员经费增加，城市管理运行维护费增加。

楚雄市城市管理综合行政执法局

2017年7月27日

单位（公章）：单位领导（签章）：经办人（签章）：

附件二：

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入

4345.46

一、本年支出

4,345.46

（一）一般公共预算

1207.71

（一) 一般公共服务支出

1、本级财力

1207.71

（二) 外交支出

2、专项收入

（三) 国防支出

3、执法办案补助

（四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

（五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

（六) 科学技术支出

6、国有资源（资产）有偿使用收入

（七) 文化体育与传媒支出

（二）政府性基金预算

3137.75

（八) 社会保障和就业支出

75.30

（三）国有资本经营预算

（九) 医疗卫生与计划生育支出

52.36

二、上年结转

（十) 节能环保支出

（十一) 城乡社区支出

4,177.44

（十二) 农林水支出

（十三) 交通运输支出

（十四) 资源勘探信息等支出

（十五) 商业服务业等支出

（十六) 金融支出

（十七) 援助其他地区支出

（十八) 国土海洋气象等支出

（十九) 住房保障支出

40.36

（二十) 粮油物资储备支出

（二十一) 预备费

（二十二) 其他支出

二、结转下年

收入总计

4345.46

支出总计

4,345.46

附件三：

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

1039.69

1039.69

21201

城乡社区管理事务

1039.69

1039.69

2120101

行政运行

1039.69

1039.69

210

医疗卫生与计划生育支出

52.36

52.36

21011

医疗保障

52.36

52.36

2101101

行政单位医疗

36.64

36.64

2101103

公务员医疗补助

15.72

15.72

208

社会保障和就业支出

75.3

75.3

20805

行政事业单位离退休

75.3

75.3

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.02

8.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.27

67.27

221

住房保障支出

40.36

40.36

22102

住房改革支出

40.36

40.36

2210201

住房公积金

40.36

40.36

合计

1207.71

1207.71

附件四：

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

合计

本级财

力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

549.24

549.24

30101

基本工资

148.54

148.54

30102

津贴补贴

243.03

243.03

30103

车改补贴

38.04

38.04

30104

社会保障缴费

119.63

119.63

302

商品和服务支出

49.64

49.64

30201

公用经费

20.4

20.4

30202

公务接待费

2.51

2.51

30203

工会经费

6.73

6.73

30204

公务用车运行维护费

16.2

16.2

30204

公共交通专项经费

3.8

3.8

303

对个人和家庭的补助

608.82

608.82

30302

退休费

8.02

8.02

30303

生活补助

560

560

30304

住房公积金

40.36

40.36

30305

离退休公用经费

30306

抚恤金

0.44

0.44

……

……

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

合计

1207.71

1207.71

附件五：

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待

费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待

费

小计

公务用

车购置

费

公务用

车运行

费

小计

公务用

车购置

费

公务用

车运行

费

31.6

21.6

21.6

10

9.27

6.78

6.78

2.49

“三公经费”预算减少原因：严格车辆管理和公务接待管理

附件六：

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

3137.75

3137.75

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3137.75

3137.75

2120803

城市建设支出

3137.75

3137.75

合计

3137.75

3137.75

附件七：

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算

1207.71

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

3137.75

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

75.30

九、医疗卫生与计划生育支出

52.36

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

4,177.44

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

40.36

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

收入总计

4345.46

支出总计

4,345.46

附件八：

部门收入总表

单位：万元

科目

合计

一般公共预

算拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

其他

收入

科目编码

科目名称

212

城乡社区支出

4177.44

1039.69

3137.75

21201

城乡社区管理事务

1039.69

1039.69

2120101

行政运行

1039.69

1039.69

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3137.75

3137.75

2120803

城市建设支出

3137.75

3137.75

210

医疗卫生与计划生育支出

52.36

52.36

21011

医疗保障

52.36

52.36

2101101

行政单位医疗

36.64

36.64

2101103

公务员医疗补助

15.72

15.72

208

社会保障和就业支出

75.3

75.3

20805

行政事业单位离退休

75.3

75.3

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.02

8.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.27

67.27

221

住房保障支出

40.36

40.36

22102

住房改革支出

40.36

40.36

2210201

住房公积金

40.36

40.36

合计

4345.46

1207.71

3137.75

附件九：

部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

4147.44

1039.69

21201

城乡社区管理事务

1039.69

1039.69

2120101

行政运行

1039.69

1039.69

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3137.75

3137.75

2120803

城市建设支出

3137.75

3137.75

210

医疗卫生与计划生育支出

52.36

52.36

21011

医疗保障

52.36

52.36

2101101

行政单位医疗

36.64

36.64

2101103

公务员医疗补助

15.72

15.72

208

社会保障和就业支出

75.3

75.3

20805

行政事业单位离退休

75.3

75.3

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.02

8.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.27

67.27

221

住房保障支出

40.36

40.36

22102

住房改革支出

40.36

40.36

2210201

住房公积金

40.36

40.36

合计

4345.46

1207.71

3137.75