楚雄市城市管理综合行政执法局2018年部门预算编制说明及公开表格

监督索引号53230101741400000

楚雄市城市管理综合行政执法局

2018年部门预算编制说明

目录

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市城市管理综合行政执法局，为楚雄市人民政府工作部门，正科级。主要职责：

1、贯彻执行国家、省有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和政策；制定本市城市市政设施管理、城市绿化、环境卫生管理工作的政策、规定并监督实施。

2、负责编制城市市政设施管理、城市绿化、环境卫生管理工作的中、长期计划和年度计划并组织实施。

3、负责市政设施、城市绿化、环境卫生方面政府投资或非经营性建设项目的可行性研究，申报立项和竣工验收等工作。

4、负责城市管理综合行政执法的统一协调、调度和监督、检查工作；负责城市管理有关法律、法规和政策的宣传工作。

5、负责城市市容市貌的管理工作，拟定市容市貌管理、城市环境综合整治计划，并组织实施。

6、负责对城市户外广告的管理。

7、拟定有关停车设施建设和经营管理的政策，负责城市经营性停车行业、临时占道停车点的管理。

8、负责城市绿化工作，负责城市绿化、环境卫生特许经营的具体实施和管理工作。

9、负责拟定城市环境卫生设施布局规划和年度计划并组织实施。

10、负责对临时占用城市道路的管理工作。

11、负责编制城市市政设施、城市绿化、环境卫生和城市管理行政执法工作的项目资金预算，并对下达资金使用情况实施管理、监督；负责依法征收市政、绿化、环卫等方面的费用。

12、负责行使相对集中行政处罚权的管理工作；法律、法规、规章规定的部分行政处罚权的管理工作。

13、承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全局设一室、六科、三个大队（办公室、组织人事科、财务科、法制科、市容市貌管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、东城管理执法大队、西城管理执法大队和东南新区管理执法大队），下属两个事业单位（楚雄市环境卫生管理处、楚雄市城市建设绿化管理处）。

（三）重点工作概述

开展违法建设综合执法，规范占道经营行为，规范管理建筑工地，加强蔬菜批发早夜市规范管理，整治露天烧烤，做好城市“牛皮癣”整治、户外广告招牌整治和渣土运输车辆整治工作；加强老城区街道清扫保洁和绿化养护力度，推进垃圾收运、处置市场化运作；对桃源湖景区进行定期维护；深入推进我市国家园林城市、国家森林城市申报创建工作，对老城区部分街道绿化进行提升改造。认真督促各家承包公司做好街道地段清扫、保洁、垃圾收运、垃圾中转站、公厕管理等项工作质量的履职情况并做好监督检查及考核工作；彝海公园环境卫生、绿化养护、公共设施等管理工作；门前三包管理工作；协助梵科科技有限责任公司完成垃圾处理费收取工作，积极完成非税收入任务。做好抗旱保苗工作，加强病虫害防治和绿化修剪，提高园林绿化品味，加强苗圃建设，开展入冬前绿化苗木防霜防冻工作。

二、预算单位基本情况

我部门纳入编制2018年部门预算单位共3个,分别是楚雄市城市管理综合行政执法局、楚雄市城市建设绿化管理处、楚雄市环境卫生管理处，其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制 20人，工勤编制1人，事业编制180人。在职实有215人，其中： 财政全供养215人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员269人，其中： 离休 0人，退休 269人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 8326.73万元，其中：一般公共预算4099.73万元，政府性基金4227万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 8326.73万元，其中:本年收入8326.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4099.73万元（本级财力4099.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款4227万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出8326.73万元。本级财力安排支出8326.73万元，其中，基本支出4099.73万元，项目支出4227万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出839.21万元，主要用于行政事业单位退休人员工资和公用经费支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：

（1）208社会保障和就业支出——20805行政事业单位离退休——2080502事业单位离退休573.41万元；

（2）208社会保障和就业支出——20805行政事业单位离退休——2080504未归口管理的行政单位离退休11.28万元；

（3）208社会保障和就业支出——20805行政事业单位离退休——2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254.52万元。

2、210医疗卫生与计划生育支出204.9万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出，其中：

（1）210医疗卫生与计划生育支出——21011行政事业单位医疗——2101101行政单位医疗25.13万元。

（2）210医疗卫生与计划生育支出——21011行政事业单位医疗——2101102事业单位医疗105.9万元。

（3）210医疗卫生与计划生育支出——21011行政事业单位医疗——2101103公务员医疗补助73.87万元。

3、212城乡社区支出7129.91万元，主要用于行政事业单位人员经费和日常公用支出以及用于专项业务工作的城市维护建设费支出。其中：

（1）212城乡社区支出——21201城乡社区管理事务——2120101行政运行1194.86万元。

（2）212城乡社区支出——21205城乡社区环境卫生——2120501城社区环境卫生1708.05万元。

（3）212城乡社区支出——21208城乡社区环境卫生——2120501国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——2120803城市建设支出4227万元

4、221住房保障支出152.71万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出，其中在：

221住房保障支出——22102住房改革支出——2210201住房公积金152.71万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出4099.73万元，其中：

①301工资福利支出2647.37万元，其中：30101基本工资672万元，30102津贴补贴661.57万元，30103奖金43.22万元，30107绩效工资648万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费254.52万元，30110职工基本医疗保险缴费114.54万元，30111公务员医疗补助缴费73.87元，30112其他社会保障缴费26.94万元（大病保险、工伤保险和残疾人保障金），30113住房公积金152.71万元；

②302商品和服务支出179.71万元，其中：30201办公费47.39万元，30204手续费0.23万元，30205水费0.8万元，30206电费4.6万元，30207邮电费4,5万元，30209物业管理费0.41万元，30211差旅费9.1万元，30213维修（护）费0.8万元，30216培训费0.61万元，30217接待费1.58万元，30228工会经费52.99万元，30231公务车运行费16.2万元，30239其他交通费用40万元（公共交通专项经费和车改补贴）,30240税金及附加费用0.5万元；

③303对个人和家庭的补助1271.65万元，其中：30302退休费573.97元，30305生活补助697.68万元。

④310资本性支出1万元，其中：31002办公设备购置1万元。

2、项目支出4227万元，其中：

①302商品和服务支出4095.15万元，其中：30201办公费124.15万元，30202印刷费1万元，30303咨询费3万元，30205水费10万元，30206电费5万元，30207邮电费2万元，30211差旅费4万元，30213维修（护）费1059万元，30216培训费20万元，30218专用材料费50万元（协管员执法制服服装费），30226劳务费94万元，30227委托业务费2585万元，30231公务车运行费20万元，30239其他交通费用118万元；

②303对个人和家庭的补助60万元，其中：30305生活补助60万元（协管员工资）；

③310资本性支出71.85万元，其中：31002办公设备购置68.85万元；31003专用设备购置3万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.83万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费1.63万元，公务用车购置及运行16.2万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费16.2万元）。2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算19.53万元减少1.7万元，降低8.7%，其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元（公务用车购置费0万元，减少0万元；公务用车运行费16.2万元，减少0万元）；公务接待费支出预算减少1.7万元，下降51.05%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与2017年相比减少的主要原因：严格执行三公经费相关规定，减少公务接待。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金496.53万元，主要涉及办公设备、执法制服、绿化养护对外承包、园林机械设备采购、行道树种植采购等政府采购项目。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算4099.73万元与2017年基本支出预算4342.26万元相比减少242.53万元。减少的主要原因：一是人员变动（在职转退休）所产生的工资福利等费用减少；二是市场化运作后临时保洁人员减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算4227万元，与2017年项目支出预算4398万元相比减少171万元。减少的主要原因是：2018年根据本年的城市管理、城市环卫、城市绿化专项业务工作需要而减少执法服装装备购置、垃圾车收运市场化运作后相关费用减少、青山嘴水库移民栗子园小区绿化工程欠款减少等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、违法建设：是指在规划控制区范围内，未经建设、规划行政主管部门批准或违反建设审批规定的建设项目，未按规定取得有关建设许可证的建设行为。违法建设是行政管理中的常用概念，但在国家立法层面并无“违法建设”的专属概念和相关定义。在法律上，“违法建设”这一常用概念对应违反规划行政许可规定的行为，并且对应违反规划管理、土地管理和建筑管理规定的竞合性违法行为。

2、综合执法：综合执法是指一个行政机关或法律法规授权的组织或者依法授权的组织，依据一定的法律程序在合理的管理幅度范围内，综合行使多个行政机关或法律法规授权的组织的法定职权的行政执法制度。狭义的综合执法仅指依据《中华人民共和国行政处罚法》与《中华人民共和国行政许可法》成立的综合执法，即一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权、行政许可权、但限制人身自由的除外，不包括法律法规授权的组织或受委托的组织。、

3、两违建筑：两违建筑是违法用地、违法建设的建筑的简称。所谓“两违”建筑，是指未经批准占用土地擅自建房的行为和没有取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证核定的建房行为。

4、城市管理：是指以城市这个开放的复杂巨系统为对象，以城市基本信息流为基础，运用决策、计划、组织、指挥等一系列机制，采用法律、经济、行政、技术等手段，通过政府、市场与社会的互动，围绕城市运行和发展进行的决策引导、规范协调、服务和经营行为。广义的城市管理是指对城市一切活动进行管理，包括政治的、经济的、社会的和市政的管理。狭义的城市管理通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。一般城市管理所研究的对象主要针对狭义的城市管理，即市政管理。

5、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾收运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排179.71万元，其中：其中：办公费47.39万元，手续费0.23万元，水费0.8万元，电费4.6万元，邮电费4,5万元，物业管理费0.41万元， 差旅费9.1万元，维修（护）费0.8万元，培训费0.61万元，接待费1.58万元，工会经费52.99万元，公务车运行费16.2万元，其他交通费用40万元（公共交通专项经费和车改补贴）,税金及附加费用0.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2018年为做好城市管理、园林绿化、环境卫生工作，局本级包含下属两个事业单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，纳入政府性基金预算项目3个，财政预算安排4227万元，其中：城市管理经费3082万元，城市绿化经费388万元，城市环卫经费757万元。3个项目编制了服务对象满意度、社会效益、绿化率等绩效指标。2018年我部门会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市城市管理综合行政执法局

2018年2月11日

监督索引号53230101741400111

（汇总）楚雄市城市管理综合行政执法局2018年部门预算公开情况表20190128043229753.zip

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