楚雄市城市管理综合行政执法局 关于2017年预算公开补充公开内容

一、预算收支增减变化情况说明

2017年部门预算收入总计4345.46万元，2016年部门预算收入总计3034.66万元，增加1310.8万元，增加43.19%。增加的主要原因是：一是调整工资导致人员经费增加；二是随着城市建设的发展，城市管理维护经费增加。其中：2017年一般公共预算收入1207.71万元，政府性基金收入3137.75万元。

2017年部门预算支出总计4345.46万元，2016年部门预算支出总计3034.66万元，增加1310.8万元，增加43.19%。增加的主要原因是：一是调整工资导致人员经费增加；二是随着城市建设的发展，城市管理维护经费增加。其中：基本支出1207.71万元，占总支出的27.79%，2016年基本支出 986.66万元，增加221.05万元。2017年部门项目支出3137.75万元，占总支出72.21%。2016年项目支出2048万元，增加1089.75万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1207.71万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出549.24万元，占基本支出的45.48%，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费49.64万元，占基本支出的4.11%；对个人和家庭的补助支出608.82万元，占基本支出的50.41%。

（二）部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3137.75万元。主要是：城市管理运行经费2510.75万元，办案经费196万元，市容市貌整治经费50万元，城市管理执法人员执法制服服装费21.5万元，违法建设综合执法保障经费250万元，城市管理协管员执法制服服装费9.5万元，创建园林城市经费100万元。2016年项目支出2048万元，增加1089.75万元。

二、政府采购安排情况说明

根据2017年具体工作需要，我局本年安排的政府采购资金850万元，主要用于生活垃圾收运对外承包、执法制式服装采购、办公设备和家具采购等。以上支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

三、名词解释（本单位的专用名词）

1、办案经费：根据市城管局工作性质，有市财政根据上年市城管局办案结案数量，列入当年财政预算安排。

2、市容市貌整治经费：为确保城市环境的整洁美观，每年由市财政列入当年预算安排。

四、“三公”经费增减变化情况说明

1．2017年公务接待费年初预算2.49万元，2016年预算10万元，减少7.51万元，减少75.1%。其中：2017年公务接待费财政拨款年初预算2.49万元，2016年财政拨款预算 10万元，减少7.51万元，减少75.1%。

2．2017年公务用车运行费年初预算6.78万元，2016年预算21.6万元，减少14.82万元，减少68.61%。其中：2017年公务用车运行费财政拨款年初预算6.78万元，2016年财政拨款预算21.6万元，减少14.82万元，减少68.61%。%。

楚雄市城市管理综合行政执法局

2017年11月20日