楚雄市环境卫生管理处关于预算公开补充公开内容

一、预算收支增减变化情况说明

2017年部门预算收入总计3000.54万元，2016年部门预算收入总计3066.03万元，减少65.49万元，减少2 %。减少的主要原因是：人员变动（在职转退休）所产生的工资福利等费用减少、临时用工人员的减少。其中：一般公共预算收入2216.54万元，政府性基金收入784万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

2017年部门预算支出总计3000.54万元，2016年部门预算支出总计3066.03万元，减少65.49万元，减少2%。减少的主要原因是人员变动（在职转退休）所产生的工资福利等费用减少、临时用工人员的减少。其中：基本支出2216.54万元，占总支出的73.87%，2016年基本支出2298.03万元，减少81.49万元。2017年部门项目支出784万元，占总支出26.13%。2016年项目支出768万元，增加16万元,增加原因为政府加大对环卫设施的投入。

（一）基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出2216.54万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出1488.25万元，占基本支出的67 %，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费258.79万元，占基本支出的12%；对个人和家庭的补助支出469.5万元，占基本支出的21%；其他基本支出经费0万元，占基本支出的 0%。

（二）部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出784万元。主要是：生产车运行52.4 万元，垃圾中转站运行维护费82万元，垃圾场运行费30万元， 垃圾收运车辆保险费72万元， 移动公厕运行维护费18万元， 购买环卫工作服2.4万元， 环卫处临时工意外伤害保险4万元， 公厕维护承包费160万元， 公厕维修经费10万元， 公厕搬迁建设经费24万元， 彝海公园运行维护费329.2万元。

二、政府采购安排情况说明

我处本年安排的政府采购资金185万元，主要用于：1.彝海公园绿化养护对外承包项目。2.彝海公园办公家具采购项目。3.办公室电脑、复印机等电子产品采购项目。4.环卫设备评估。5.工作服采购项目等。以上5项支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

三、名词解释（本单位的专用名词）

委托业务费：反映因委托梵科科技有限公司代收城市生活垃圾处理费业务而支付的手续费。

四、“三公”经费增减变化情况说明

1．2017年因公出国（境）费年初预算0万元，2016年预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

2．2017年公务接待费年初预算0.6 万元，2016年预算 1万元，增（减）-0.4 万元，增（减）-40%。其中：2017年公务接待费财政拨款年初预算0.6万元，2016年财政拨款预算1万元，增（减）-0.4万元，增（减）-40%。

3．2017年公务用车购置及运行费年初预算0万元，2016年预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0 万元，增（减）0%。

（1）2017年公务用车购置费年初预算0万元，2016年预算0万元，增（减）0 万元，增（减）0%。其中：2017年公务用车购置费财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。

（2）2017年公务用车运行费年初预算0万元，2016年预算0 万元，增（减）0 万元，增（减）0%。其中：2017年公务用车运行费财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

楚雄市环境卫生管理处（公章）

2017年11月20日