楚雄市城市建设绿化管理处 关于2017年部门预算公开补充公开内容

一、预算收支增减变化情况说明

2017年部门预算收入总计1540.01万元，2016年部门预算收入总计1272.74万元，增加 267.27 万元，增加 21 %。增加的主要原因是：调整工资，城维费增加。其中：一般公共预算收入1063.76 万元，政府性基金收入476.25 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余0 万元。

2017年部门预算支出总计1540.01 万元，2016年部门预算支出总计1272.74 万元，增加267.27 万元，增加21 %。增加的主要原因是：调整工资，城维费增加。其中：基本支出1063.76 万元，占总支出的69.07 %，2016年基本支出 933.74万元，增加130.02万元。2017年部门项目支出476.25 万元，占总支出 30.93%。2016年项目支出 339 万元，增加137.25 万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1063.76 万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出 820.42 万元，占基本支出的 77.12%，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 41.03万元，占基本支出的 3.86%；对个人和家庭的补助支出202.31 万元，占基本支出的19.02 %；其他基本支出经费 0万元，占基本支出的 0 %。

（二）部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 476.25 万元。主要是：1、城市绿化养护管理费258.03万元，2、苗圃基地建设27万元，3、购置园林机械3万元，4、购买绿化工作服1万元，5、种植行道树100万元，6、青山嘴水库移民栗子园小区工程欠款87.22万元。2016年项目支出339 万元，增加137.25 万元。

二、政府采购安排情况说明

我处本年安排的政府采购资金40万元，主要用于办公设备、园林机械设备、工作服、苗木采购等。以上几项支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

三、名词解释（本单位的专用名词）

劳务费：反映因聘请小工而支付的小工工资。

四、“三公”经费增减变化情况说明

1．2017年因公出国（境）费年初预算0万元，2016年预算0万元，增（减） 0 万元，增（减） 0%。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款年初预算0 万元，2016年财政拨款预算 0万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。

2．2017年公务接待费年初预算0.24 万元，2016年预算 0.25万元，减少0.01 万元，减少4%。其中：2017年公务接待费财政拨款年初预算0.24 万元，2016年财政拨款预算0.25 万元，减少0.01 万元，减少4%。。

3．2017年公务用车购置及运行费年初预算0 万元，2016年预算0.09 万元，减少0.09 万元，减少100 %。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算 0万元，2016年财政拨款预算 0.09万元，减少0.09 万元，减少100 %。

（1）2017年公务用车购置费年初预算0 万元，2016年预算 0万元，增（减） 0 万元，增（减） 0%。其中：2017年公务用车购置费财政拨款年初预算0 万元，2016年财政拨款预算 0万元，增（减） 0 万元，增（减）0 %。

（2）2017年公务用车运行费年初预算0 万元，2016年预算0.09 万元，减少0.09 万元，减少100 %。其中：2017年公务用车运行费财政拨款年初预算 0万元，2016年财政拨款预算 0.09万元，减少0.09 万元，减少100 %。

楚雄市城市建设绿化管理处

2017年11月20日