环卫处2017年部门预算公开情况表

一、主要职能

主要负责老城区部分街道清扫保洁、垃圾收集运输处理、公厕管理和城区各单位个体工商户及临时摊点的垃圾清运费的收取等工作。

二、部门基本情况

楚雄市环卫处成立于1971年11月，人员编制100人，内设股所级单位1个，2017年部门预算，在职在编实有人数113人，退休人数196人，遗属补助人员1人。

三、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计3000.54万元，2017年部门预算支出3000.54万元

（一） 基本支出情况

2017年部门预算基本支出2216.54 万元，包括：在职和离退休的人员工资1333.67万元，遗属补助0.44万元，医疗和住房公积金464.29万元，基本养老保险159.35万元，维持机构运转的办公费、水电费、车旅费、车辆运行维护等公用经费258.79 万元。

（二）项目支出情况

2017年部门项目支出784万元，是市环卫处完成特定的工作任务，而使用的业务专项资金。主要用于生产车运行52.4 万元，垃圾中转站运行维护费82万元，垃圾场运行费30万元， 垃圾收运车辆保险费72万元， 移动公厕运行维护费18万元， 购买环卫工作服2.4万元， 环卫处临时工意外伤害保险4万元， 公厕维护承包费160万元， 公厕维修经费10万元， 公厕搬迁建设经费24万元， 彝海公园运行维护费329.2万元。

四、预算收支增减变化情况说明

2017年预算收入较2016年减少65.49万元，减少原因为在职人员的减少。预算支出减少65.49万元，减少原因为人员变动8人（在职转退休），所产生的工资福利等费用减少。

五、政府采购安排情况说明

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2017年计划实施政府采购项目约185万元 ，主要为彝海公园绿化养护对外承包项目、彝海公园办公家具采购项目、办公室电脑、复印机等电子产品采购项目、环卫设备评估、工作服采购项目等。

2017年3月22日