楚雄市环境卫生管理处2016年部门决算公开

第一部分 基本概况

一、主要职能

主要负责老城区部分街道清扫保洁、垃圾收集运输处理、公厕管理和城区各单位个体工商户及临时摊点的垃圾清运费的收取等工作。

二、部门基本情况

楚雄市环卫处成立于1971年11月，人员编制100人，现有正式职工113人，退休职工196人，临时工70人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年财政补助收入3644.64万元，其中基本支出2915.11万元，项目支出729.53万元。

二、支出决算情况说明

本年财政补助收入支出3644.64万元，其中基本支出2915.11万元，（人员支出2341.46万元，日常公用经费支出573.65万元），项目支出729.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出2915.11万元，其中人员支出2341.46万元，日常公用经费支出573.65万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.37万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责老城区部分街道清扫保洁、垃圾收集运输处理、公厕管理和城区各单位个体工商户及临时摊点的垃圾清运费的收取等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年负责完成50座公厕卫生质量的检查督促及考核、3000多只垃圾桶、13座垃圾房、40个垃圾黄箱、清洗、保洁及消杀、维修、管理和2座垃圾中转站垃圾收集及压缩工作、负责完成日产近200吨垃圾的收集、运输，20多吨公厕粪便的抽运、处置和垃圾处理厂每日近300吨垃圾的推平、填埋及渗滤液的抽运处理工作，确保各节日期间卫生质量。完成垃圾处理费等非税收入981.90万元，超额完成年初任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市环境卫生管理处部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市环境卫生管理处部门2016年末实有人员编制100人。其中：事业编制100人；在职在编实有事业人员113人。

离退休人员196人。其中：退休196人。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市环卫处2016年度收入合计3644.64万元。其中：财政拨款收入3644.64万元，占总收入的100%, 本年与上年相比，财政补助收入支出增加1202.42万元，增幅49%。增加的主要原因为本年工资的增加和非税收入成本的增加以及环卫基础设施投入的增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市环卫处2016年度支出合计3644.64万元。其中：基本支出2915.11万元，占总支出的80％；项目支出729.53万元，占总支出的20％；本年与上年相比，财政补助收入支出增加1202.42万元，增幅49%，其中基本支出增加903.39万元，增幅44%，项目支出增加299.02万元，增幅69%。基本支出增加原因为本年工资的增加和非税收入成本的增加，项目支出增加原因为环卫基础设施投入的增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出2915.11万元。与上年对比增加903.39万元,主要原因为本年工资的增加和非税收入成本的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、非税收入成本等日常公用经费占基本支出的36％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729.53万元。与上年对比增加299.02万元。增加原因为环卫基础设施投入的增加。具体项目开支及开展工作情况：垃圾桶购置费40万元；公厕及垃圾房维修5万元;垃圾桶、果皮箱维修费2万元;垃圾中转站运行费212.23万元；垃圾厂运行费65万元;生产车运行费250万元；临时工意外伤害保险4万元；公厕提升改造30万；免费开放公厕清洗保洁费115.14万元；卫生大检查6.16万元。

三、政府采购执行情况说明

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2016年按计划完成政府采购189.65万元，其中：垃圾桶、果皮箱等货物采购35.84万元；公厕对外保洁承包等服务项目采购153.81万元。采购预算金额195万元，实际采购金额189.65万元，节约资金5.35万元，节约率2.74%。

四、名词解释（本单位的专用名词）

委托业务费：反映因委托梵科科技有限公司代收城市生活垃圾处理费业务而支付的手续费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2915.11万元,占本年支出合计的80%。与上年对比增加903.39万元,主要原因为本年工资的增加和非税收入成本的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1098.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38%。主要用于退休人员工资

2.医疗卫生与计划生育支出117.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于事业单位医疗保险；

3.城市社区支出1617.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55%。主要用于在职人员工资及福利以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、非税收入成本等日常公用经费支出；

4.住房保障支出81.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金支出；

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格公务接待管理，公务接待人数的减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.23万元，下降38%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务接待管理，公务接待人数的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环卫相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2017年9月18日