楚雄市住房和城乡建设局2026年预算公开

楚雄市住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、州、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规；编制住房和城乡建设发展规划。

（2）负责监督管理房地产市场、规范房地产市场秩序。指导住房制度改革工作；对房地产开发企业资质进行初审；拟定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁制度并监督执行；组织推进住宅现代化工作，对住宅专项维修资金的归集、使用、支取审批进行监督管理；对行政区内物业服务企业实施监督和管理；指导城镇保障性住房建设管理工作。

（3）负责规范建筑市场秩序，监督管理建筑市场；查处违法违规行为；执行建筑节能法律法规及相关规定；负责建设工程项目报建；监督管理房屋建筑和市政工程招投标；对工程质量和施工安全进行监督管理。

（4）负责拟定市政基础设施项目建设计划，监督管理和组织实施市政基础设施项目建设；负责城市燃气设施改动审查及经营（换瓶点）许可证核发，对城市燃气企业安全生产工作进行监督管理。

（5）负责集镇建设管理。负责拟定集镇建设计划并指导实施；指导和监督检查集镇建设、公共设施和公益设施建设；指导农村住房建设；承担楚雄市农村危房改造和抗震安居工程建设工作领导小组办公室日常工作。

（6）负责城市供水、节水、排水、污水处理监督管理工作。

（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

（8）有关职责分工。

与楚雄市自然资源局、楚雄市交通运输局在城市轨道交通方面的职责分工。楚雄市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；楚雄市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划；楚雄市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构（含市地震局内设科室2个），包括：办公室、计划财务科、房地产市场监管科、物业管理科、建筑市场和工程质量安全监管科、城市建设和供排水管理科、村镇建设管理科、政策法规科、党委办公室、市地震局办公室、市地震局综合业务科。所属单位7个，分别是：

1.楚雄市保障性住房建设管理中心。

2.楚雄市市政设施管理中心。

3.楚雄市房地产交易管理中心。

4.楚雄市建设工程质量安全监督站。

5.楚雄市住宅维修资金管理中心。

6.楚雄市城建档案馆。

7.楚雄市园林服务中心。

以上7个所属单位为非独立核算单位

（三）重点工作概述

立足新起点，我们将坚决贯彻各级城市工作会议精神，坚持“12599”发展思路，以“跳起摸高”的拼劲，坚持以项目建设为总抓手，积极谋划推进城市更新、住房体系等六大领域重大项目,全力聚焦以下五大方面重点任务，奋力谱写楚雄市城市高质量发展新篇章。

1.聚焦能级提升，在增强城市综合承载力上实现新突破。一是优化交通路网。强化战略布局与交通网络优化。深度融入省域“一圈一群两翼一带”格局，落实市域“一核两心三轴两圈多点”空间布局，以推进一批城市路网工程建设为抓手，推进彝海大道二三期、小河口立交工程、东升路跨江项目等道路新建改造，打通“断头路”，构建“外循环、内加密、路联通”的高效交通体系。二是完善市政网络。聚焦高新区、东南片区等重点区域开展排水防涝、雨污水管网综合改造及地下综合管廊建设，以推进一批城市生命线优化工程为抓手，全面提升城市安全韧性能级，全方位加强对雨污水管网的监测、清淤、修复和更新改造，构建安全高效的城市生命线系统。

2.聚焦产城融合，在培育城市发展新动能上构筑新优势。一是做强建筑业产业基础设施支撑。促进建筑业数字化、绿色化、工业化“三化”融合，推广智能建造，发展装配式建筑、超低能耗与绿色建材，支持大企业做优做强、中小企业做精做专，打造产业集群与地方产业名片。全面推广隔震减震技术，筑牢建筑抗震安全防线。二是促进房地产业良性循环发展。加快构建房地产发展新模式，用足用好政策，深化房地产业高质量发展实施意见；持续加快推进全市问题楼盘整治，依托房源信息服务中心全力构建“透明选房、安心购房”新生态；以解决人民群众居住痛点和现实需求为导向，紧扣“6633”“好房子”建造要点，建成更多高标准的“好房子”，全面打响“旅居楚雄”新品牌。

3.聚焦品质提升，在提升城市形象上树立新标杆。一是城市更新深化。坚持在守护与创新中延续城市文脉，强化“规划引领，体检先行”，聚焦体检成果形成的清单，结合两个清单统筹编制城市更新总体规划，做好“城中村”“老厂区”“老街区”等城市更新项目谋划包装，启动城中村改造项目，积极申报省级城市更新试点市。二是绿美建设提质。聚焦绿美楚雄建设，谋划实施一批生态提质项目，厚植绿色发展底色，结合城市更新、老旧小区改造，挖潜闲置地打造“城镇森林化、社区园林化”生态系统，全面推进“公园城市”建设，打造“万亩”城市公园，提升“绿美楚雄”品牌影响力。

4.聚焦智慧治理，在推进城市治理现代化上探索新路径。一是提升智慧化水平。加快城市运行“一网统管”平台和“城市大脑”建设，推进智能建造领域项目，推动CIM平台应用，实现对市政设施、市容环境、应急事件的智能感知和快速处置，拓展智慧社区覆盖。二是创新治理模式。全面落实《楚雄市进一步加强物业服务管理的实施意见》等相关制度机制，持续巩固物业整治工作成果，深化“红色物业”建设，持续打造幸福小区新模式，全面有效构建“大物业”工作格局，创出“国家标准、省级示范、州级标杆”的具有可识别度的楚雄物业工作典型。

5.聚焦城乡融合，在构建城乡互促共享上展现新作为。一是提质增效，健全人居环境保护网。在镇区污水、垃圾处理设施覆盖率均达100%的基础上，推进“两污”设施升级与配套管网、收运体系完善，强化设施运行维护，健全农村生活垃圾收运处置体系。二是筑牢底线，提升农房安全宜居性。完成计划内农村危房改造，建立房屋安全隐患常态化排查机制，推广宜居农房图集，提升住房品质与安全水平。三是守护文脉，加强传统村落保护力。积极争取资金和特色保护区试点项目，加大传统村落及消防安全监管，推进保护与隐患排查整治，注重历史文化保护传承。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制106人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员140人，其中：离休0人，退休140人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆（含业务用车8辆），超编8辆。具体原因为2024年经相关部门批准，新购置4辆防洪抢险车，2026年楚雄市园林服务中心并入4辆，属于护林防火巡逻用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入162,807,180.79元，其中：一般公共预算26,407,180.79元，政府性基金136,400,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算减少37,866,411.54元，下降58.91%，主要原因是楚雄市购买新建商品房财政补贴资金2026年减少500万元，且有1900万元预算在政府性基金，2026年无水环境综合治理项目运营及可行性缺口补助资金预算；政府性基金减少620万元，下降4.35%，主要原因是市政基础设施建设项目和运行维护补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入162,807,180.79 元，其中:本年收入162,807,180.79 元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 26,407,180.79 元，政府性基金预算财政拨款136,400,000.00 元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算减少37,866,411.54元，下降58.91%，主要原因是楚雄市购买新建商品房财政补贴资金2026年减少500万元，且有1900万元预算在政府性基金，2026年无水环境综合治理项目运营及可行性缺口补助资金预算；政府性基金减少620万元，下降4.35%，主要原因是市政基础设施建设项目和运行维护补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出162,807,180.79元。财政拨款安排支出162,807,180.79元，其中：基本支出22,571,053.79元，与上年16,886,892.33元对比增加5,684,161.46元，增长33.66%，主要原因是楚雄市住房和城乡建设局进行内部财务与人事管理职能整合，为优化管理流程，自2026年1月1日起，楚雄市园林服务中心所有在职在编职工并入楚雄市住房和城乡建设局统一核算，人员增加；项目支出140,236,127.00 元，与上年189,986,700.00元对比减少49,750,573.00元，下降26.19%，主要原因是楚雄市购买新建商品房财政补贴资金、水环境综合治理项目运营及可行性缺口补助资金、2026年市政基础设施建设和运行维护资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,057,096.60元，主要用于退休人员的工资和退休人员的公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,134,807.68 元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出600,000.00 元，主要用于2026年退休职工职业年金缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤44,400.00 元，主要用于遗属生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出62,724.21 元，主要用于事业人员失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗131,957.20 元，主要用于职工（行政人员）基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗609,320.87元，主要用于职工（事业人员）基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务医疗补助765,882.52元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出71,120.00元，主要用于职工（含退休）大病保险缴费支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行14,547,753.71元，主要用于职工工资福利支出、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、公用经费等；

2120109城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管3,000,000.00 元，主要用于购买新建商品房政府补贴；

2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出82,400,000.00 元，主要用于城市基础设施建设及维护、城市路灯电费、乡镇小集镇建设、城乡建设管理等；

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出19,000,000.00 元，主要用于购买新建商品房政府补贴；

2121401城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和营运35,000,000.00 元，主要用于污水处理设施建设和营运方面的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,382,118.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额450,500.00元，其中：政府采购货物预算37,500.00元、政府采购服务预算413,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,650.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费预算与2025年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为17,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为17次，共计接待170人次。

2026年公务接待费预算与2025年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为25,650.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费25,650.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆（其中4辆为防洪抢险车，4辆为护林防火巡逻车，均无编制）。

2026年公务用车购置及运行维护费与2025年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市住房和城乡建设局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市住房和城乡建设局2026 年机关运行经费安排 927,472.96元，与上年754,535.16元对比增加172,937.80元，增长22.92%，增加的主要原因是楚雄市住房和城乡建设局进行内部财务与人事管理职能整合，为优化管理流程，自2026年1月1日起，楚雄市园林服务中心所有在职在编职工并入楚雄市住房和城乡建设局统一核算，人员增加。主要用于30201办公费69,005.00元，30202印刷费2,000.00元，30205水费7,500.00元，30206电费35,000.00元，30207邮电费60,000.00 元，30211差旅费110,000.00元，30213维修（护）费40,000.00元，30216培训费1,000.00元，30217公务接待费17,000.00元，30227委托业务费4,495.00元，30228工会经费308,022.96元，30231公务用车运行维护费25,650.00元，30239其他交通费用191,400.00元，30299其他商品和服务支出56,400.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市住房和城乡建设局2026 年委托业务费安排4,495.00元，与上年4,495.00元对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市住房和城乡建设局资产总额3,799,638,081.22元，其中，流动资产87,413,132.39元，固定资产12,751,297.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,134,971,962.30元，无形资产46,370,800.00元，其他资产1,520,911,796.34元。与上年相比，本年资产总额增加555,555,318.79元，其中固定资产减少140,731.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产83项，账面原值488,491.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。