楚雄市园林服务中心2024年度部门决算

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楚雄市园林服务中心2024年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市园林服务中心包含楚雄市峨碌公园和楚雄市龙江公园，属楚雄市住建局下属单位。中心主要职能是宣传贯彻国家、省、州、市有关园林服务管理的法律法规；负责园区内的园林绿化、美化亮化、森林病虫害防治、古树木管理工作；负责园内动物饲养管理工作；负责园内公共服务设施设备的维修养护；负责维护园区内环境卫生和治安管理秩序；提供休闲场所、丰富群众文化生活及公园设施维护管理、植物栽培与养护、动物饲养、公园环境卫生管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：财务室、办公室、园林绿化组、安全保卫组、动物饲养组、护林防火组、水电组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市住房和城乡建设局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人，包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人12人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。楚雄市公务用车管理办公室于2023年7月16日发文（楚市车管办字〔2023〕4号）核定楚雄市园林服务中心应急保障用车编制4辆，但不纳入财政公务用车经费保障。2024年报废2辆，报废处置收入1,600.00元已上缴财政。目前实际有2辆编制内车辆，另有2辆属于公园内森林防火巡逻用电瓶车，无牌照，未纳入编制。相应车辆支出在政府性基金（城维费）中列支。

三、重点工作概述

（一）强化学习教育，促进政治理论水平提升。一是按照局党组的工作部署，结合实际制定学习计划，通过班子学习会、党员班组长学习会、工会会议、干部职工大会等方式加强党员干部的政治理论学习教育，不断健全完善工作机制，严格执行民主集中制、“三重一大”制度，更新完善内部控制管理制度等。

（二）强化工作责任落实，促服务质量和水平提升。一是严格落实森林防火工作责任。二是做好园林绿化管护工作。扎实抓好园区园林绿化管养、天然森林生态资源保护、森林病虫害防治、寄生物种防治、精品茶花种质资源保护，草坪绿化管养、景观绿化提升、补植补种和优质树种更换工作。三是做好动物饲养管理工作。抓好动物日常安全管理，管养及繁殖工作。四是持续推进创文、创卫各项工作。五是做好龙江公园水质提升工作。六是抓好公共设施维护工作。及时督促服务单位对两个公园水电照明系统、公共设施进行维修更换。七是抓好安全生产、信访维稳工作。八是开展定点帮扶走访工作。

（三）党建与业务工作深度融合。结合行业特点以“红色主题公园”“社会主义核心价值观主题公园”为依托，做好红色文化弘扬传承、森林资源和生态环境保护等宣传教育服务。

（四）示范引领，促服务质量提升。积极探索“党建+服务优化”新模式，以“绿色资源+红色志愿”为依托，打造学雷锋服务站、流动书屋、爱心驿站、母婴室等公共服务站点，深化服务管理水平，精准把脉园区服务管理问题，加强精细化标准化管护，竭力为市民游客提供优质舒适的游园环境，树立良好服务形象。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市园林服务中心2024年度收入合计8,722,760.78元。其中：财政拨款收入8,672,760.78元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.57%。

与上年相比，收入合计增加96,5477.44元，增长12.45%。其中：财政拨款收入增加91,5477.44元，增长11.80%；

无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；

其他收入增加50,000.00元，增长100%。主要是单位接受捐赠的动物饲养资金，占总收入的0.57%。

二、支出决算情况说明

楚雄市园林服务中心2024年度支出合计8,721,597.19元。其中：基本支出5,589,573.05元，占总支出的64.09％；项目支出3,132,024.14元，占总支出的35.91％。

无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加964,313.85元，增长12.43%。其中：基本支出减少59,948.83元，下降1.06%；主要原因是：园林服务中心2024年退休3人，原退休人员死亡2人，人员开支减少，财政拨款减少。项目支出增加1,024,262.68元，增长48.59%；主要原因是：一是为解决历史遗留问题，本年新增城维费支出1,056,952.23元；二是本年度接受捐赠的动物饲养资金50,000.00元，支出48,836.41元，结余1,163.59元，上年度无单位自有资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市园林服务中心机构正常运转的日常支出5,589,573.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,542,667.72元，占基本支出的99.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,905.33元，占基本支出的0.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市园林服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,132,024.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年项目支出3,133,187.73元，2024年项目支出较2023年的2,107,761.46元增加1,025,426.27元，一是为解决历史遗留问题，本年新增城维费支出1,056,952.23元；二是本年度接受捐赠的动物饲养资金（单位自有资金）50,000.00元，支出48,836.41元，结余1,163.59元，上年度无单位自有资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市园林服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,589,573.05元，占本年支出合计的64.09%。与上年相比减少141,474.79元，下降2.47%，完成年初预算的93.16%。主要原因是2024年本单位退休3人，原退休人员死亡2人，人员支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,429,126.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.46%，完成年初预算的98.25%，主要用于：事业单位离退休1,692,121.15元；机关事业单位基本养老保险缴费支出576,883.14元；其他社会保障和就业支出16,694.52元。 造成预决算差异的主要原因是：园林服务中心2024年退休3人，原退休人员死亡2人，相应支出减少。

9.卫生健康（类）支出389,734.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，完成年初预算的86.34%。主要用于：事业单位医疗123,644.75元；公务员医疗补助240,940.6元。造成预决算差异的主要原因：一是2024年本单位退休3人，原退休人员死亡2人，人员支出相比年初减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2,467,686.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.15%，完成年初预算的87.86%，主要用于：城乡社区规划与管理2,467,686.59元。造成预决算差异的主要原因：一是2024年本单位退休3人，原退休人员死亡2人，人员支出相比年初减少；二是政府性基金预算财政拨款，因本级财政困难，城维费支出虽然较上年增加1,056,952.23元，但与年初申报预算相比未能全额保障项目资金支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出303,026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的113.19%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

楚雄市公务用车管理办公室于2023年7月16日发文（楚市车管办字〔2023〕4号）核定楚雄市园林服务中心应急保障用车编制4辆，但不纳入财政公务用车经费保障。2024年报废2辆，报废处置收入1,600元已上缴财政。目前实际有2辆编制内车辆。另有2辆属于公园内森林防火巡逻用电瓶车，无牌照，未纳入编制。相应车辆支出在政府性基金（城维费）中列支。我单位无办公用房，目前主要是在公园内的寺庙闲置房屋内办公，办公用房无产权证明，但在资产系统内有录入信息。原西山公园名下管理林地3304亩，产权证未划转园林服务中心。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市园林服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市园林服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市园林服务中心资产总额808,926.34元，其中，流动资产193,672.59元，固定资产615,253.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68,299.45元，其中固定资产减少39,349.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置（报废）车辆2辆，账面原值87,600.00元，处置收入1,600.00元已上缴财政；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53230101742001111