楚雄市园林服务中心2025年预算公开

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楚雄市园林服务中心2025年预算公开

楚雄市园林服务中心2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市园林服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市园林服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 楚雄市园林服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市园林服务中心包含楚雄市峨碌公园和楚雄市龙江公园，属楚雄市住建局下属单位。中心主要职能是宣传贯彻国家、省、州、市有关园林服务管理的法律法规；负责园区内的园林绿化、美化亮化、森林病虫害防治、古树木管理工作；负责园内动物饲养管理工作；负责园内公共服务设施设备的维修养护；负责维护园区内环境卫生和治安管理秩序；提供休闲场所、丰富群众文化生活及公园设施维护管理、植物栽培与养护、动物饲养、公园环境卫生管理。

（二）机构设置情况

楚雄市园林服务中心共设置7个内设机构，包括：财务室、办公室、园林绿化组、安全保卫组、动物饲养组、护林防火组、水电组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.日常工作提质增效

一是全力打好园林队伍园区管理“主人翁”精神、筑牢民生项目“压舱石”意识、凝聚塑造“高颜值”城市力量、匠心筑梦“园林绿”、创新创优“四张品牌”，助力提升园林绿化“高颜值”。积极探索“党建红＋服务优”新模式，激励干部队伍履职尽责，激发工作活力，匠心打造“生态造景、红色点题”工作责任体系，做优、做强、做实园区森林防灭火、病虫害防治、园林绿化、动物饲养、精品茶花培育、环境卫生、安全生产、综治维稳等日常工作提速增效。二是精准把脉园区服务管理困难问题，结合中心各岗位实际，不断细化完善日常工作操作规范，撰写操作规程和手册，并组织森林防灭火、园林绿化、精品茶花培育、动物饲养方面的技术骨干监督指导好服务单位人员岗位技术培训工作，不断提升专业技术水平及服务能力。三是及时与服务单位沟通衔接，根据各块工作职能职责，建立健全对服务单位工作管理服务的监督考核标准，扎实做好日常监督管理、考核评价工作。四是每月对服务单位工作完成情况进行督办交办，制定交办清单，按时按质按量整改完成。

2.重点工作有所突破

一是重点做好2025年度森林防灭火工作。针对现阶段工作的新要求、新标准，不断总结经验，改进方法措施，及时督促服务单位做好防灭火前期的护林员招聘、防灭火方案、预案、应急方案的制定落实，加强对西山森林防灭火队伍的训练、实战演练力度，使西山森林防灭火工作取得实效，筑牢森林防火生命线，守护好西山森林资源安全。二是重点做好动物管养工作。及时督促服务单位保障好动物管养，对老化、破损严重的动物笼舍进行维修、维护，消除安全隐患，做好动物管养工作人员的学习培训工作，不断提升动物管护能力和水平。三是加强干部职工队伍的教育管理。面对新的机遇和挑战，不断创新方式方法，创新激励机制，注重干部职工的思想素质教育，加强干部职工队伍的教育管理，建立健全纪律检查监督机制，结合实际，修改完善各班组、各工作岗位的工作流程及标准要求，积极调动广大党员干部职工积极性，增强责任意识、创新意识、团结干事意识，引导党员干部职工做好园区森林资源保护、安全生产、环境卫生，园林绿化景观提升、花卉茶花管理，动物管理、监督考核等工作。四是转变服务理念。及时把握巩固“环楚党建示范圈”成果的契机，结合中心工作实际，将党建与中心工作深度融合，引导党员干部转变服务管理模式，依托爱心驿站、学雷锋服务站、母婴室等设施为游客提供暖心便民服务，树立良好的服务形象。

3.难点工作有所创新

一是及时督促服务单位在运行维护好可经营性资产的同时，做好现有基础设施管理维护，保持良好运行状态，完善服务制度，强化服务措施，为游客及群众提供优质服务。二是结合实际，认真调查研究，合理规划布局，督促服务单位完善龙江、西山园区的智慧安防监控设施设备，使其发挥作用；管好用好现有服务设施，逐步更换老旧设施设备，增加服务设施，进一步满足市民、群众休闲、游乐需求。三是进一步抓好园林绿化品质提升工作。督促服务单位重点抓好茶花精品园、漂白凹茶花苗圃及茶花新品种繁殖养护工作，做好楚雄本地茶花种源保护工作，不断提升精品茶花的养护质量和水平。四是进一步抓好综治创安、信访维稳工作。认真抓好安全生产、消防安全、道路交通安全、扫黑除恶等工作责任落实，做好群众来信来访，信访回复办理、提案办理等方面工作，做好矛盾纠纷化解，积极完成中心全年各项工作任务。五是重点做好服务单位的对接，破解经营性资产运营及公益性服务工作如何有机融合的难题，并结合各项工作实际制定详细的监督考核评价机制，正确把握公园发展方向，切实抓好公园规划建设管理、运营服务等工作，更好地为市民游客提供优质的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制15人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，相应车辆支出在政府性基金（城维费）中列支。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,989,844.82元，其中：一般公共预算5,589,844.82元，政府性基金4,400,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入减少410,433.89元，下降6.84%，主要原因是：2024年单位退休3人，原退休人员死亡2人，人员支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,989,844.82元，其中：本年收入9,989,844.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款558.98元，政府性基金预算财政拨款4,400,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入减少410,433.89元，下降6.84%，主要原因：2024年单位退休3人，原退休人员死亡2人，人员支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,989,844.82元。财政拨款安排支出 9,989,844.82元，其中：基本支出5,265,778.82元，与上年的5,669,582.71元对比减少403,803.89元，主要原因是：2024年单位退休3人，原退休人员死亡2人，人员支出减少。项目支出4,724,066.00元，与上年的4,730,696.00元对比减少6,630.00元，主要原因是：项目绩效目标精细化，项目支出略有减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：1,729,587.76元，主要用于退休人员费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：390,224.64元，主要用于在职人员社保缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：315,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤：9,066.00元，主要用于机关事业单位死亡人员遗属补助；

2089999其他社会保障和就业支出：13,745.93元，主要用于机关事业单位社保缴费支出；

2101102事业单位医疗：133,531.87元，主要用于事业人员医疗费支出；

2101103公务员医疗补助：255,327.02元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出22,260.00元，主要用于事业单位医疗支出；

2120201城乡社区规划与管理：2,481,456.60元，主要用于单位人员工资；

2120803城市建设支出：4,400,000.00元，主要用于公园环境、公共设施维护及动物饲养等支出；

2210201住房公积金：235,645.00元，主要用于公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市园林服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市园林服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市园林服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,300.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市园林服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年对比无变化的具体原因是：本年及上年“三公”经费预算均为0.00元。

（一）因公出国（境）费

楚雄市园林服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年对比无变化的具体原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市园林服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年对比无变化的具体原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市园林服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是：楚雄市公务用车管理办公室于2023年7月16日发文（楚市车管办字〔2023〕4号）核定楚雄市园林服务中心应急保障用车编制4辆，但不纳入财政公务用车经费保障。目前实际有2辆编制内车辆，另有2辆属于公园内森林防火巡逻用电瓶车，无牌照，未纳入编制。相应车辆支出在政府性基金（城维费）中列支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    楚雄市园林服务中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市园林服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市园林服务中心资产总额4,754,531.18元，其中，流动资产193,672.59元，固定资产4,008,266.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产552,592.01元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值87,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101742000111