楚雄市园林服务中心2023年度部门决算

楚雄市园林服务中心2023年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  楚雄市园林服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄市园林服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市园林服务中心包含楚雄市峨碌公园和楚雄市龙江公园，属楚雄市住建局下属单位。中心主要职能是宣传贯彻国家、省、州、市有关园林服务管理的法律法规；负责园区内的园林绿化、美化亮化、森林病虫害防治、古树木管理工作；负责园内动物饲养管理工作；负责园内公共服务设施设备的维修养护；负责维护园区内环境卫生和治安管理秩序；提供休闲场所、丰富群众文化生活及公园设施维护管理、植物栽培与养护、动物饲养、公园环境卫生管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

楚雄园林服务中心按照2023年年初制定的学习计划工作要求，加强对党员干部职工的学习教育培训，进一步提升园林服务中心党员干部职工的政治理论水平和综合素质。

1.强化学习教育管理，干部职工综合素质进一步提高。按照年初制定的学习计划和工作要求，加强对党员干部职工的学习教育培训，促进中心干部职工的政治理论水平和业务能力等综合素质得到进一步提升。

2.做好森林防灭火工作，防火线进一步筑牢。一是制定了2023年森林防灭火宣传工作实施方案、森林防灭火预案、森林火灾扑救预案。压实领导责任，强化各项森林防灭火措施。二是中心将森林防火实行联防联控。结合峨碌公园防火管控特点，与公园周边单位、村社签订森林防火联防联控协议，召开联防会议，共同做好联防联控工作。三是强化防火队伍建设。中心全力组建防火队伍。根据防火工作需要招聘季节性森林防火护林员17人，紧抓日常巡护、看守，明确工作职责，打造一支有本领、能实战的森林管护队伍，确保了公园森林安全。

3.强化业务能力提升，园林绿化管护水平进一步提高。中心结合峨碌公园和龙江公园不同地质特点，抓好园林绿化管养工作。使两个公园的园林绿化景观得到了大幅提升，呈现出春柳夏荷秋树冬梅，四季如画，游人如织的优美景象。

4.做好动物疫病防治，提高管养繁殖水平。近年来，由于经费短缺不到位，峨碌公园动物园动物管养工作困难重重，但中心克服困难，坚持科学规范饲养，严格执行动物饲养操作规程，加强日常动物笼舍场所卫生消毒，动物防疫，并结合实际，积极研究动物繁殖工作，保证动物种群数量有序增长。

5.持续抓好创文创卫工作，进一步巩固提升成果。一是在综治平安创建宣传月，联合社区运用电子显示屏、发放宣传资料等多种形式向市民、游客进行了宣传；二是与社区、派出所及各驻园单位联防联动，加大中心两个公园的安全巡查力度和次数，始终把安全生产当作重要课题逢会必讲，并与各班组签订安全生产、消防安全责任书，对用电、用水安全，道路交通安全，动物管护安全，园林绿化安全等方方面面进行检查，发现问题及时整改。三是根据中心两个公园游客多，人流量大的实际，安排卫生保洁人员，加大环境卫生保洁力度。四是抓好公共设施维护工作。针对两个公园水电照明系统、公共设施老化情况，安排水电工作人员及时进行维修、更换，有效保障了日常工作顺利进行和设施安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、园林绿化组、安全保卫组、动物饲养组、护林防火组、水电组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市园林服务中心2023年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄市园林服务中心

纳入楚雄市园林服务中心2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市园林服务中心2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业管理人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。主要原因是：楚雄市公务用车管理办公室于2023年于7月16日发文（楚市车管办字〔2023〕4号）核定楚雄市园林服务中心应急保障用车编制4辆，但不纳入财政公务用车经费保障。超编2辆车辆属于森林防火巡逻用电瓶车，无牌照，未纳入编制，不纳入财政公务用车经费保障。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市园林服务中心2023年度收入合计7,757,283.34元。其中：财政拨款收入7,757,283.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,185,516.82元，下降13.26%。其中：财政拨款收入减少1,185,516.82元，下降13.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少的主要原因是：楚雄市园林服务中心本年退休2人，调出3人，人员开支减少，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市园林服务中心2023年度支出合计7,757,283.34元。其中：基本支出5,649,521.88元，占总支出的72.83%；项目支出2,107,761.46元，占总支出的27.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,185,516.82元，下降13.26%。其中：基本支出减少549,947.53元，下降8.87%；项目支出减少635,569.29元，下降23.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；支出减少的主要原因是：本年退休2人，调出3人，人员开支减少，财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市园林服务中心单位机构正常运转的日常支出5,649,521.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,565,457.53元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,064.35元，占基本支出的1.49％。人均公用经费支出3,500.00元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市园林服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,107,761.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及开展工作情况如下：

 

2023年楚雄市园林服务中心项目明细表

项目名称	金额（元）	开展情况
1. 动物园动物饲养费	150,343.50	动物健康、动物园正常开放
2. 护林防火经费	28,635.00	购置防火器具若干，无火灾发生。
3. 园林绿化管护人员工资	150,840.00	绿化养护人员工资
4. 精品茶花园管护人员工资	170,770.00	绿化养护人员工资
5. 水电维修维护人员工资	83,434.04	水电维修人员工资劳务费等
6. 水体景观环境治理费用	9,000.00	水体清洁等支出
7.公园环境卫生清扫及公厕保洁人员工资	492,630.00	环卫保洁人员工资
8. 护林防火巡山及安全保卫人员工资	946,243.00	护林防火人员工资
9.公园维护水费、电费	75,865.92	公园花草树木养护水、电支出
合计	2,107,761.46

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市园林服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,731,047.84元，占本年支出合计的73.88%。与上年相比减少468,421.57元，下降7.56%，主要原因是：主要原因是园林服务中心本年退休2人，调出3人，人员工资薪酬的开支减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,986,469.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.66%。主要用于：

（1）事业单位离退休1,672,749.40元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出275,027.84元；

（3）其他社会保障和就业支出18,436.11元。

9.卫生健康（类）支出442,209.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于：

（1）事业单位医疗165,219.50元；

（2）公务员医疗补助276,990.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,059,002.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.38%。主要用于：城乡社区规划与管理3,059,002.71元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出243,366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于：在职职工住房公积金。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市园林服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市园林服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄市园林服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，楚雄市园林服务中心资产总额740,626.89元，其中：流动资产85,103.09元，固定资产654,602.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产921.05元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178,867.10元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3,300.00元，其中：政府采购货物支出3,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,300.00元，其中：授予小微企业合同金额3,300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。