楚雄市园林服务中心2021年度部门决算

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楚雄市园林服务中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄市园林服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄市园林服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市园林服务中心主要职能是宣传贯彻国家、省、州、市有关园林服务管理的法律法规；负责园区内的园林绿化、美化亮化、森林病虫害防治、古树木管理工作；负责园内动物饲养管理工作；负责园内公共服务设施设备的维修养护；负责维护园区内环境卫生和治安管理秩序。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、多举措开展新型冠状病毒疫情防控工作。自去年初爆发新型冠状病毒肺炎疫情以来，园林服务中心针对两个公园人流量大、防控工作任务艰巨的实际，积极响应市委、市人民政府及局党委的号召，以高度负责的态度，多措并举做好疫情防控工作。

2、狠抓森林防火工作，防火工作成效明显。一是针对峨碌森林面积大，防火工作任务重的实际，压实领导责任，强化各项森林防火措施。制定了森林防火预案，森林火灾扑救预案。二是森林防火实行联防联控。结合峨碌公园防火管控特点，与公园周边相连单位、村社签订森林防火联防协议，召开联防会议，加强与周边单位、村社共同合作好联防联控。三是强化防火队伍建设。结合防火工作需要，组织招聘季节性森林防火护林员17人，增加北片区值守人员，加大值守力量，分片区进行巡护看守，明确工作职责与护林员签订工作责任书，组建一支园区有55名森林防火工作人员，其中：15名森林防火机动组人员，临时护林员19名 ，聘用20名男职工组成的半专业扑火队，20名女职工的后勤保障队。四是加强野外火源管控，消除火灾隐患。五是召开专题会议10余次，护林人员会议5场次，切实加大野外火源管理力度，组织人员深入开展可燃物清理，清除落叶，干松毛，枯死树，20余处，清理景区道路两旁荒草，灌木和易燃物18万平方米。清除私搭窝棚10多处，清除盲流3人。六是在公园三道大门入口及北片区丫口设置了4个检查点，严格执行扫码入园，大力推广“森林防火码”的使用，对入山人员车辆进行详细登记，收缴火种，严禁火源入山，认真贯彻落实全省森林防火令，楚雄市禁止一切野外用火令。不定期到周边村、社、学校、单位结合部，用宣传车播放森林防火知识200余次，认真做好重点时段，重点区域的森林火灾防控，加强巡逻督查，火源管控，做到巡查有记录，指令有落实，工作有反馈。七是对公园辖区内3167多墫坟，落实专人监管，发放《户主通知书》100余份，杜绝了火灾隐患，对发现问题进行认真整改，切实消除火灾隐患。

3. 落实园林绿化养护管理不放松。中心结合峨碌公园和龙江公园两个公园不同的特点，抓好园林绿化管养工作。一是打造绿色公园。中心根据峨碌公园作为州级自然保护区、楚雄的绿色天然大氧吧的特点，积极开展创建绿色公园工作，在抓好日常养护工作的前提下加强精细化管理，使公共绿地花卉、草坪、茶花生长良好，园林花卉管护中基本做到无病虫害、无杂草、无成片死亡。重点做好180公顷森林树木的病虫害防治，根据园林绿化养护总量，认真落实管护人员强化工作目标责任，根据园林树木生长要求，适时进行整形修剪，重点突出对森林病虫害加强防治，组织人员实施森林病虫害及园林绿化苗木、花卉喷药防治6次，有效保护了森林及花卉苗木有序健康生长；重点做好精品茶花的培育和繁殖工作，组织职工嫁接精品茶花 1000株。二是打造四季花园。中心结合龙江公园“桃红柳绿垂湖面，铺青叠翠藏楼阁”文化底蕴丰厚的特点，因地制宜，在做好公园内4.6万平方米草坪、2000多平方米绿篱、10000多株乔灌木的精细化养护工作的基础上，根据不同园林植物的花期长短进行分片种植，增加蓝花楹、樱花等植物色彩景观，树种的搭配上合理设计，常绿树种和落叶树种相结合，增加了银杏、桂花等树种，形成公园观花植物每个季节都有，四季花开，春有桃花、夏有荷花、秋有紫薇、冬有冬樱和梅花的格局。使公园变成了一个四季花园，深得游客好评。上半年，修剪绿篱、草坪近17次，开展园林绿化植物病虫害防治2次。三是中心做好两个公园节假日花卉的培育和管护工作，在春节、五一、端午等节假日期间在两个公园正大门、大门圆台等重点区域摆放节日花卉共计近18000盆，营造了浓郁的节日氛围。

4、落实动物管理工作不放松。积极做好园内野生动物种类的引种、繁育及日常管护工作，结合实际积极研究动物繁殖条件，保持动物种群数量。以“预防为主”严格规范对动物的饲养管理，加强对工作人员的学习培训力度，通过请专家授课、外出学习培训、自学等形式加强对野生动物管护知识的学习，进一步增强工作人员的责任心及责任感，加强对动物的疫病预防，定期对笼舍消毒，定期投喂驱虫药，定期做疫病预防，真正做到无疫情发生。

 在动物饲养管理中坚持安全第一的原则，严格执行动物饲养操作规程，并结合实际积极研究动物繁殖条件，保持动物种群数量，积极组织收割鹿茸 5 架，繁殖梅花鹿1只，蓝孔雀5只。

5、落实公共设施维护不放松。进一步加强两个公园园内公共设施、水电照明系统维修维护。维修维护座椅15条、石板凳等 30个、维修园内路灯 87次，更换老旧电线4000多米，维修供水管网56次，更换水管3000多米，有效保证两个公园用水用电安全及公共设施安全。

6、落实矛盾纠纷调处，办理信访件不放松

中心截至6月份共办理信访件4件，协办提案5件，接待来访群众7人，来电5人，做到100%办理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市园林服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个，即楚雄市园林服务中心。内设机构7个，包括：办公室、财务室、园林绿化组、安全保卫组、动物饲养组、护林防火组、水电组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市园林服务中心2021年末实有在职人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市园林服务中心部门2021年度收入合计920.83万元。其中：财政拨款收入920.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的 0.00%。

与上年对比政拨款收入增加了52.77万元，主要原因分析：2021年峨碌公园和龙江公园合并为楚雄市园林服务中心，两个公园共同管理，增加了护林防火经费、园林绿化管护维护费、公园设施维护费、环境卫生清扫及公厕维护费等项目支出。

二、支出决算情况说明

楚雄市园林服务中心2021年度支出合计920.83万元。其中：基本支出640.62万元，占总支出的69.57%；项目支出280.21万元，占总支出的 30.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出减少55.19万元，主要原因分析：新增退休人员2人，调出1人，对人员的开支减少，财政拨款减少。

项目支出增加108万元，主要原因分析：增加了护林防火经费、园林绿化管护维护费、公园设施维护费、环境卫生清扫及公厕维护费等项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市园林服务中心机构正常运转的日常支出640.62万元。与上年对比减少55.19万元，主要原因分析：新增退休人员2人，调出1人，对人员的开支减少，财政拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出632.32万元，占基本支出的98.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.30万元，占基本支出的1.29%。人均公用经费支出0.41万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市园林服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280.21万元。与上年对比增加108万元，主要原因分析：增加了护林防火经费、园林绿化管护维护费、公园设施维护费、环境卫生清扫及公厕维护费等项目支出。

具体项目金额及开展工作情况如下：

2021年园林服务中心项目明细表

                                                                                         单位：万元

项目名称	金额	开展情况
1.动物饲养费	7.51	动物健康、动物园正常开放
2.护林防火经费	4.44	购置防火器具若干，无火灾发生。
3.茶花精品园管护费	37.18	新嫁接茶花1000余株。
4.运行水电费及水管电路维修维护费	11.00	更换老旧电线4000多米
5.尹家咀抽水费用	4.13	保证正常抽水
6.公园设施维护费	4.38	新购石凳30条
7.生产工具购置费	1.41	新购镰刀、锄头等工具
8.劳动生产安全维护费	1.95	新购防护服80件
9.环境卫生清扫及公厕防护费	16.86	买厕纸、香薰、垃圾桶若干干。
10.水体景观环境治理费	3.72	水面清扫24次
11.标识标牌制作费	2.00	制作宣传牌、标语各40个、电子显示屏播放近60多期2000张。
12.园林绿化管护维护费	30.51	修剪绿篱、草坪17次
13.房屋、围墙、游道等维修舍维护费	11.10	维修园内路灯 87次
14.森林病虫害防治费	7.21	病虫害防治2次
15.护林防火及保卫值班人员工资费用	126.81	相关人员工资发放完毕
16.购置防火巡逻电瓶车2台	10.00	开展护林防火巡逻工作
合计	280.21

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市园林服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出650.62万元，占本年支出合计的70.66%。与上年对比减少45.19万元，主要原因分析：新增退休人员2人，调出1人，对人员的开支减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出212.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.69%。主要用于：

（1）事业单位离退休164.43万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.62万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出7.62万元。

9．卫生健康（类）支出54.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于：

（1）事业单位医疗28.14万元；

（2）公务员医疗补助25.87万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出353.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.34%。主要用于：城乡社区规划与管理353.56万元。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出30.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市园林服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次楚0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位本年运行经费为0元，与上年一致，无变化；我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市园林服务中心部门资产总额408.64万元，其中，流动资产5.09万元，固定资产296.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.09万元，其中固定资产增加12.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                      单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

一、园林：是由地形地貌和水体、建筑建筑物和道路、植物、动物等素材，根据功能要求、经济技术条件、艺术布局等方面综合组成的统一体。

二、修剪：是服从整体的要求，去除树体的部分枝、叶器官，达到调节树势、更新造型的目的。

三、城乡社区支出：反映城乡社区、名胜风景区、园林维护与管理等方面的支出。

 

 

 

楚雄市园林服务中心

2022年11月5日

 

监督索引号53230101742001111