楚雄市园林服务中心2022年预算公开

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楚雄市园林服务中心2022年预算公开

楚雄市园林服务中心2022年预算公开目录

第一部分楚雄市园林服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市园林服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市园林服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市园林服务中心的主要职能是宣传贯彻国家、省、州、市有关园林服务管理的法律法规；负责园区内的园林绿化、美化亮化、森林病虫害防治、古树木管理工作；负责园内动物饲养管理工作；负责园内公共服务设施设备的维修养护；负责维护园区内环境卫生和治安管理秩序。

（二）机构设置情况

楚雄市园林服务中心共设置7个内设机构，包括：财务室、办公室、园林绿化组、安全保卫组、动物饲养组、护林防火组、水电组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．多举措开展新型冠状病毒疫情防控工作。

楚雄市园林服务中心针对两个公园人流量大、防控工作任务艰巨的实际情况，利用两个园区门口显示屏滚动播放疫情防护知识等内容，运用中心广播对疫情防控的相关内容进行播放宣传。

2．做好森林防火工作。

针对峨碌公园森林面积大，防火工作任务重的实际情况，中心制定森林防火预案与森林火灾扑救预案。结合峨碌公园防火管控特点，与公园周边相连单位、村社签订森林防火联防协议。组织招聘季节性森林防火护林员，分片区巡护，明确工作职责并与护林员签订工作责任书，组建一支半专业扑火预备队。加强森林防火宣传以保持良好防火状态，确保森林资源安全，无火灾事故发生。

3．落实园林绿化养护管理不放松。

中心根据峨碌公园作为州级自然保护区、楚雄绿色天然大氧吧的特点，积极开展创建绿色公园工作。重点做好180公顷森林树木的病虫害防治工作，园林花卉管护中基本做到无病虫害、无成片死亡。

打造四季花园。中心结合龙江公园“桃红柳绿垂湖面，铺青叠翠藏楼阁”的特点，根据不同园林植物的花期长短进行分片种植，增加蓝花楹、樱花、银杏等色彩树种，形成公园观花植物“春桃、夏荷、秋菊、冬梅”的格局。

4．落实动物管理工作不放松。

受疫情影响，峨碌公园动物园疫情期间严格落实上级部门要求闭园开园时间，加强对动物圈舍的消毒次数和力度，做好动物的日常管护，坚持饲养标准。根据动物的不同种类、年龄、体重、生理状态及生理性能，以生产实践中积累的经验，科学规定每头动物每天应给予的能量和养分。在动物饲养管理中坚持“安全第一”的原则，严格执行动物饲养操作规程，并结合实际积极研究动物繁殖条件，保持动物种群数量。

二、预算单位基本情况

楚雄市园林服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1102.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入662.55万元，政府性基金财政拨款收入440万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入减少11.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入减少11.56万元，政府性基金预算财政拨款无增减变化。

主要原因分析：响应国家号召，在保证民生和机构正常运转的基础上缩减开支；新增退休人员3人，人员类开支减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1102.55万元，其中：本年收入1102.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662.55万元，政府性基金预算财政拨款440万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少11.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入减少11.56万元，政府性基金预算财政拨款无增减变化。

主要原因分析：响应国家号召，在保证民生和机构正常运转的基础上缩减开支；新增退休人员3人，人员类开支减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1102.55万元。财政拨款安排支出1102.55万元，其中：基本支出662.55万元，与上年对比减少11.56万元，主要原因分析：新增退休人员3人，对人员类支出减少；项目支出440万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1．2080502事业单位离退休：163.74万元；

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：43.24万元；

3．2080506机关事业单位职业年金缴费支出：16.5万元；

4．2089999其他社会保障和就业支出：1.82万元；

5．2101102事业单位医疗：28.10万元；

6．2101103公务员医疗补助：27.82万元；

7．2120201城乡社区规划与管理：348.9万元；

8．2210201住房公积金：32.43万元；

9．2120803城市建设支出：440.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1102.55万元（其中：基本支出662.55万元，项目支出440万元）。其中：

1．30101基本工资：126.15万元；

2．30102津贴补贴：65.31万元；

3．30103奖金：69.91万元；

4．30107绩效工资：68.29万元；

5．30108机关事业单位基本养老保险缴费：43.24万元；

6．30109职业年金缴费16.5万元；

7．30110职工基本医疗保险缴费：24.32万元；

8．30111公务员医疗补助缴费：27.82万元；

9．30112其他社会保障缴费：7.10万元；

10．30113住房公积金：32.43万元；

11．30201办公费：3.56万元；

12．30205水费：0.10万元；

13．30206电费：0.10万元；

14．30207邮电费：1.50万元；

15．30211差旅费：1.50万元；

16．30226劳务费：2.40万元；

17．30228工会经费：6.41万元；

18．30299其他商品和服务支出：3.0万元；

19．30302退休费：160.74万元；

20．30305生活补助：2.17万元；

项目支出440.00万元，其中：

1．30213维修（护）费：247.00万元；

2．30226劳务费：193.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市园林服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市园林服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市园林服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市园林服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市园林服务中心城市建设维护费专项绩效目标：

1.巩固“爱国卫生七个专项行动”建设成果，每洗手台每月投入一箱洗手液，保证园区内洗手台的正常使用；保证园区内卫生间干净整洁、无异味。

2.加强开花植物培育，打造“四季有景、步移景异”的景观特色。引种优良乔木以提升公园整体景观品质。计划在2022年栽种云南樱花20株、松树20株、茶花50株、地被常春藤3000苗。

3.加强对爱国教育基地和红军纪念基地的宣传力度。以公园大门区域、导游牌、绿地、建筑墙体等自然区域和基础设施为载体，开展爱国教育、社会主义核心价值观等宣传。计划制作宣传牌20架、绿化带景观牌30块，在公园内营造多种形式的社会主义核心价值观氛围。

4.保持公园内环境的整洁，做到肉眼可见范围内基本无人造垃圾，保证公园水电设施无故障。采取社会化市场运行的方式，完善服务设施，增强服务功能，提高经济和社会效益。

5.优化对动物的养护。动物圈舍每日消毒一次，根据动物的种类、年龄、体重、生理状态及生理性能，以生产实践中积累的经验，科学规定每头动物每天应摄入的能量和养分，并结合实际积极研究动物繁殖条件，保持动物种群数量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市园林服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排458.57万元，与上年对比减少0.55万元，主要原因分析：

1．办公费3.56万元，较上年减少0.26万元，减少原因为节约能源、缩减办公开支；

2．水费0.1万元，较上年减少0.1万元，减少原因为节约能源、缩减办公开支；

3．电费0.1万元，较上年减少0.1万元，减少原因为节约能源、缩减办公开支；

4．工会经费6.41万元，较上年减少0.17万元，减少原因为工会活动减少。

5．其他商品和服务支出3万元，较上年增加0.08万元，该项经费用于对离退休人员的补贴。

6．维修（护）费247万元，较上年减少93万元，减少原因为调整此部分金额到劳务费中。

7．劳务费195.4万元，较上年增加93万元，增加原因为维修（护）费调整部分金额到劳务费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市园林服务中心资产总额110.97万元，其中，流动资产10万元，固定资产98.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.06万元，其中固定资产增加12.08万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市园林服务中心2022年部门预算表

楚雄市园林服务中心

2022年2月17日

监督索引号53230101742000111