楚雄市园林服务中心2020年决算公开

楚雄市园林服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市园林服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

一、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分 楚雄市园林服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市园林服务中心主要职能是宣传贯彻国家、省、州、市有关园林服务管理的法律法规；负责园区内的园林绿化、美化亮化、森林病虫害防治、古树木管理工作；负责园内动物饲养管理工作；负责园内公共服务设施设备的维修养护；负责维护园区内环境卫生和治安管理秩序。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．做好森林防火工作，防火工作成效明显。

针对中心下属峨碌森林面积大，防火工作任务重的实际情况制定森林防火及扑救预案。结合峨碌公园防火管控特点，与公园周边相连单位、村社签订森林防火联防协议，加强与周边单位共同合作，做好联防联控。

组织招聘季节性防火护林员，分片区进行巡护看守，组建一支半专业扑火预备队。大力加强森林防火宣传以保持良好防火状态，确保森林资源安全，无火灾事故发生。

2．落实园林绿化养护管理不放松。

中心结合峨碌公园作为州级自然保护区、楚雄绿色天然大氧吧的特点，积极开展创建绿色公园工作。重点做好180公顷森林树木的病虫害防治，园林花卉管护中基本做到无病虫害、无成片死亡。

3．优化动物管理工作。

动物园严格落实开园闭园时间，加强对动物圈舍的消毒力度，做好动物的日常管护。优化饲养标准，根据动物的不同种类、年龄、体重、生理状态及生理性能，以生产实践中积累的经验，科学规定每头动物每天应给予的能量和各种养分的数量进行饲养。

管理方面，禁止小摊小贩设点销售“动物饲料”，避免动物食用公园安排以外的食物，保证食物安全。

4．严格落实新型冠状病毒疫情防控措施。

自新型冠状病毒肺炎疫情以来，园林服务中心在两个园区各入园口设立工作点，凡进入园区人员必须出示健康码，黄码、红码人员不得入园。利用两个园区门口显示屏滚动播放疫情防护知识等内容，运用中心广播对疫情防控的相关内容进行播放宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市园林服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市园林服务中心2020年末实有在职人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市园林服务中心2020年度收入合计868.06万元。其中：财政拨款收入868.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比政拨款收入减少88.47万元，主要原因分析：1、2020年峨碌公园和龙江公园合并为楚雄市园林服务中心，两个公园实现资源共享，减少购买园林绿化器具的开支；2、新增退休人员3人，基本支出减少；3、响应国家号召，在保证民生和机构正常运转的基础上缩减开支。

二、支出决算情况说明

楚雄市园林服务中心2020年度支出合计868.06万元。其中：基本支出695.84万元，占总支出的80.16%；项目支出172.21万元，占总支出的19.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比基本支出减少64.78万元，主要原因分析：新增退休人员3人，对人员的开支减少，财政拨款减少。响应国家号召，在保证民生和机构正常运转的基础上缩减开支。

项目支出减少23.69万元，主要原因分析：2020年峨碌公园和龙江公园合并为楚雄市园林服务中心，两个公园实现资源共享，减少购买园林绿化器具的开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障园林服务中心正常运转的日常支出695.84万元。与上年对比减少64.78万元，主要原因分析：新增退休人员3人，对人员的开支减少，财政拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.7%。人均公用经费支出0.71万元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市园林服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.21万元。与上年对比减少23.69万元，主要原因分析：2020年峨碌公园和龙江公园合并为楚雄市园林服务中心，两个公园实现资源共享，减少购买园林绿化器具的开支。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2020年园林服务中心项目支出明细表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市园林服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出695.84万元，占本年支出合计的80.16%。与上年对比减少64.78万元，主要原因分析：新增退休人员3人，对人员的开支减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出214.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.76%。主要用于：

（1）事业单位离退休156.36万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.69万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元。

2.卫生健康支出56.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于：

（1）事业单位医疗29.60万元；

（2）公务员医疗补助26.74万元。

3.城乡社区支出383.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.18%。主要用于：城乡社区规划与管理383.99万元，

4.住房保障支出41.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于：

（1）住房公积金41.31万元；

（2）购房补贴0.13万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市园林服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市园林服务中心2020年机关运行经费支出18.77万元，与上年对比与上年对比减少3.02万元，主要原因分析：新增退休人员3人，相应办公支出减少；响应国家号召，厉行勤俭节约之风，在保证民生和机构正常运转的基础上缩减开支。

部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费：7.38万元；

（2）邮电费：0.59万元；

（3）劳务费：2.4万元；

（4）工会经费：8.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市园林服务中心资产总额158.1万元，其中，流动资产5.09万元，固定资产97.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.65万元，其中固定资产减少14.08万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+其他资产；

2．固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

楚雄市园林服务中心

2021年11月22日