楚雄市园林服务中心2021年预算公开

目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市园林服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市园林服务中心主要职能是为楚雄市民、游客提供休闲娱乐场所、丰富群众文化生活、公园设施维护与管理、公园绿化管理、植物栽培与养护、公园水体管护。承担着护林防火、安全保卫、环境卫生清扫、动物饲养等工作职责。

（二）机构设置情况

楚雄市园林服务中心属财政全额拨款事业单位。中心下设办公室、园林绿化组、安全保卫组、动物饲养组、护林防火组、水电组。

（三）重点工作概述

1．多举措开展新型冠状病毒疫情防控工作。

自2020初爆发新型冠状病毒肺炎疫情以来，园林服务中心针对两个公园人流量大、防控工作任务艰巨的实际，多措并举做好疫情防控工作。利用两个园区门口显示屏滚动播放疫情防护知识等内容，运用中心广播对疫情防控的相关内容进行播放宣传。

2．做好森林防火工作，防火工作成效明显。

针对峨碌森林面积大，防火工作任务重的实际情况，中心制定森林防火预案与森林火灾扑救预案。结合峨碌公园防火管控特点，与公园周边相连单位、村社签订森林防火联防协议。召开联防会议，加强与周边单位、村社共同合作好联防联控。组织招聘季节性森林防火护林员，分片区进行巡护看守，明确工作职责并与护林员签订工作责任书，组建一支半专业扑火预备队并大力加强森林防火宣传以保持良好防火状态，确保森林资源安全，无火灾事故发生。

3．落实园林绿化养护管理不放松。

中心结合峨碌公园和龙江公园各自特点，做好园林绿化管养工作。根据峨碌公园作为州级自然保护区、楚雄绿色天然大氧吧的特点，积极开展创建绿色公园工作。重点做好180公顷森林树木的病虫害防治，园林花卉管护中基本做到无病虫害、无成片死亡。

打造四季花园。中心结合龙江公园“桃红柳绿垂湖面，铺青叠翠藏楼阁”的特点，根据不同园林植物的花期长短进行分片种植，增加蓝花楹、樱花、银杏等色彩树种，形成公园观花植物“春有桃花、夏有荷花、秋有紫薇、冬有冬梅”的格局。

4．落实动物管理工作不放松。

受2020年疫情影响，峨碌公园动物园疫情期间严格落实上级部门要求闭园开园时间，加强对动物圈舍的消毒次数和力度，做好动物的日常管护，坚持饲养标准。根据动物的不同种类、年龄、体重、生理状态及生理性能，以生产实践中积累的经验，科学规定每头动物每天应给予的能量和各种养分的数量进行饲养。在动物饲养管理中坚持“安全第一”的原则，严格执行动物饲养操作规程，并结合实际积极研究动物繁殖条件，保持动物种群数量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止 2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中： 离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1114.11万元，其中：一般公共预算财政拨款674.11万元，政府性基金预算财政拨款440.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入减少65.30万元，一般公共预算财政拨款收入减少65.30万元，政府性基金预算财政拨款无增减变化。

主要原因分析：响应国家号召，在保证民生和机构正常运转的基础上缩减开支。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1114.11万元，其中:本年收入1114.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款674.11万元（本级财力674.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款440.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财务总收入减少65.30万元，一般公共预算财政拨款收入减少65.30万元，政府性基金预算财政拨款无增减变化。

主要原因分析：一般公共预算财政拨款收入减少是为响应政策，在保证民生和机构正常运转的基础上缩减开支。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1114.11万元。财政拨款安排支出1114.11万元，其中：基本支出674.11万元，与上年对比减少65.30万元，主要原因分析：响应政策，在保证民生和机构正常运转的基础上缩减开支。项目支出440.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1．2080502事业单位离退休：159.28万元；

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：46.41万元；

3．2101102事业单位医疗：30.47万元；

4．2101103公务员医疗补助：27.39万元；

5．2120201城乡社区规划与管理：375.75万元；

6．2210201住房公积金：34.81万元；

7．2120803城市建设支出：440.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1114.11万元（其中：基本支出674.11万元，项目支出440万元）。其中：

1．30101基本工资：133.77万元；

2．30102津贴补贴：71.16万元；

3．30103奖金：75.95万元；

4．30107绩效工资：74.00万元；

5．30108机关事业单位基本养老保险缴费：46.41万元；

6．30110职工基本医疗保险缴费：26.11万元；

7．30111公务员医疗补助缴费：27.39万元；

8．30112其他社会保障缴费：5.86万元；

9．30113住房公积金：34.81万元；

10．30201办公费：3.82万元；

11．30205水费：0.20万元；

12．30206电费：0.20万元；

13．30207邮电费：1.50万元；

14．30211差旅费：1.50万元；

15．30226劳务费：2.40万元；

16．30228工会经费：6.58万元；

17．30299其他商品和服务支出：2.92万元；

18．30302退休费：156.36万元；

19．30305生活补助：2.17万元；

20．31002办公设备购置：1.00万元。

项目支出440.00万元，其中：

1．30213维修（护）费：340.00万元；

2．30226劳务费：100.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

楚雄市园林服务中心为公益一类事业单位，2021年机关运行经费安排19.12万元，与上年对比减少2.74万元，主要原因分析：

1．劳务费2.4万元较上年无变化；

2．办公费3.8万元，较上年减少3.7万元，减少原因为缩减办公开支；

3．差旅费1.5万元，较上年减少0.5万元，减少原因为今年安排职工到外地培训的次数减少；

4．工会经费6.58万元，较上年减少1.46万元，减少原因为工会活动减少；

5．其他商品和服务支出2.92万元，较上年增加2.92万元，该项经费用于对离退休人员的补贴。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市园林服务中心开展项目绩效评价1个，其中重点项目 0个，财政安排 440万元。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市园林服务中心2021年部门预算表

楚雄市园林服务中心

2021年4月2日