楚雄市园林服务中心2020年预算公开

楚雄市园林服务中心2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市园林服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

园林服务中心主要职能是提供休闲场所、丰富群众文化生活及公园设施维护与管理、公园绿化管理、植物栽培与养护、公园水体管护。承担着护林防火、安全保卫、环境卫生清扫、动物饲养等工作职责。

（二）机构设置情况

楚雄市峨碌公园成立于1974年2月，楚雄市龙江公园成立于1982年2月，两公园于2019年底合并为园林服务中心。截止 2019年10月统计，在职人员编制45人，退休人员68人。下设办公室、卫生组、园林组、安全保卫组、公共设施维护组等。

（三）重点工作概述

做好全园绿化苗木养护，草坪、绿篱修剪，加强开花植物培育引种优良苗木，打造“四季有景、步移景异”的景观特色；加强节庆花卉布景，营造良好的节日氛围；确保园内公共设施正常运转；做好环境卫生整治及公厕管护，全面提升城乡人居环境；保持湖面清洁，湖水水质持续改善；做好公园安全保卫工作。为广大市民提供一个良好的休闲、娱乐、健身环境。

森林防火工作成效明显，环境卫生工作得到进一步提升，动物饲养管理水平进一步加强，园林绿化、茶花、花卉培育突出精细化管护，根据节日用花需求，生产各类草花。安全管理工作，加强24小时值班，景点重点区域值守，严格管控入园车辆，维护交通道路安全，基础设施建设逐步完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截止 2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1179.41万元，其中：一般公共预算财政拨款739.41万元，政府性基金预算财政拨款440万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1179.41万元，其中:本年收入739.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.41万元（本级财力739.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款440万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1179.41万元。财政拨款安排支出739.41万元，其中，基本支出739.41万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．212城乡社区支出865.10万元，主要用于园林维护管理工作，其中：

（1）2120201城乡社区规划与管理支出425.10万元；

（2）2120803城市建设支出440万元。

2．208社会保障和就业支出213.51万元，主要用于社会保障和就业方面的支出，其中:

（1）2080502事业单位离退休支出148.15万元；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险费支出65.36万元；

3．210卫生健康支出61.58万元，主要用于医疗保险等医疗卫生方面的支出，其中：

（1）2101102事业单位医疗支出34.31万元；

（2）2101103公务员医疗补助支出27.27万元；

4．221住房保障支出39.21万元，主要用于住房保障方面的支出，其中：2210201住房公积金支出39.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力支出按经济科目分类基本支出488.82万元，具体情况如下：

1．301工资福利支出570.15万元，其中：

（1）30101基本工资149.51万元；

（2）30102津贴补贴154.87万元；

（3）30107绩效工资96.21万元；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费65.36万元；

（5）30110职工基本医疗缴费29.41万元；

（6）30111公务员医疗补助缴费27.27万元；

（7）30112其它社会保障缴费8.31万元；

（8）30113住房公积金39.21万元。

2．302商品服务支出21.86万元，其中：

（1）30201办公费7.52万元；

（2）30205水费0.2万元；主要用于公园水电维护开支

（3）30206电费0.2万元；主要用于公园水电维护开支

（4）30207邮电费1.5万元；主要用于邮电通讯

（5）30211差旅费2.0万元；主要用于员工外地培训车旅费

（6）30226劳务费2.4万元；主要于安全保卫人员及护林工资

（7）30228工会经费8.04万元。

3．303对个人和家庭的补助146.81万元，其中：

（1）30302退休费145.43万元；

（2）30305生活补助1.37万元。

4．310资本性支出0.6万元，其中：

（1）31002办公设备购置0.6万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入1179.41万元，其中：一般公共预算财政拨款739.41万元，政府性基金预算财政拨款440万元。2019年部门财务总收入693.82万元，其中：一般公共预算财政拨款488.82万元，政府性基金预算财政拨款205万元。

2020年部门财政总收入比上年增加485.59万元（一般公共预算财政拨款比上年增加250.59万元，政府性基金预算财政拨款比上年增加235万元）。增加原因：工资调整。2020年和2019年国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1179.41万元，其中:本年收入739.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.41万元（本级财力739.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款440万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出739.41万元，2019年基本支出预算781.7万元，减少42.29万元，减少5.41%。减少的主要原因是：工资调整。

2、2020年工资福利支出570.15万元，2019年支出611.61万元，减少41.46万元，减少6.78%。减少的主要原因是：工资调整和新增退休人员。

3、2020年商品和服务支出21.86万元，2019年支出27.76万元，减少5.9万元，减少21.25%。减少的主要原因是：水电费、邮电费支出减少。

4、2020年对个人和家庭的补助支出146.81万元，2019年142.31万元，减少4.5万元，减少3.16%。减少的主要原因是：工资调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出440万元，较2019年增加235万元，增加原因：补拨2019年欠拨经费共120万元；2020年园林运行维护费230万元（茶花精品园开放2019年开始增加30万元）：2020年护林防火巡山及保卫值班人员等经费90万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，主要为办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费等；

3.对个人和家庭的补助，反映用于对个人和家庭的补助，主要为退休费、生活补助等费用；

4.城市建设支出：反映城市维护建设资金支出；

5.水费：反映公园水电维护支出；

6.电费：反映公园水电维护支出；

7.维修（护）费：反映园林维护支出；

8.其它交通费用：反映护林防火车辆支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排21.86万元，其中：办公费7.52万元，2019年办公费6.48万元，比上年增加1.04万元，增加的主要原因是：购入新办公用品。水费0.2万元,2019年水费0.5万元，比上年减少0.3万元。减少的主要原因是：节水工程实施有效。电费0.2万元，2019年电费0.5万元，比上年减少0.3万元。减少的主要原因是：节能工程实施有效。邮电费1.5万元，2019年邮电费1万元，比上年增加0.5万元。增加的主要原因是：通讯时间增长。差旅费2.0万元，2019年差旅费1.50万元，比上年增加0.5万元。增加的主要原因是：职工到外地进行业务培训。工会经费8.04万元，2019年工会经费4.98万元，比上年增加3.06万元。增加的主要原因是：工会活动增加。劳务费2.4万元，与上年没有变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市园林服务中心开展项目绩效评价1个，其中重点项目0个，财政安排440万元。

项目名称：楚雄市园林服务中心2020年度城市维护建设支出

资金来源：财政拨款

项目内容：公园绿化苗木养护、草坪管养、花卉繁育、优良乔木引种、卫生清扫保洁、公共设施维护及配套设施建设、湖面保洁、安全保卫等工作。

产生的效益：强化花卉培植、园林绿化管理，采取社会化市场化运行的方式，完善服务设施，增强服务功能，提高经济和社会效益。

下一步，园林服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

楚雄市园林服务中心2020年度城市维护建设支出

二、立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2020年市本级政府性基金支出预算的通知》精神

三、项目实施单位

楚雄市园林服务中心

四、项目基本概况

2020年楚雄市园林服务中心开展项目绩效评价1个，财政安排440万元。资金来源：财政拨款。

五、项目实施内容

公园绿化苗木养护、草坪管养、花卉繁育、优良乔木引种、卫生清扫保洁、公共设施维护及配套设施建设、湖面保洁、安全保卫等工作。

六、资金安排情况

按实际情况分配好苗木养护、草坪管养、花卉繁育、优良乔木引种、卫生清扫保洁、公共设施维护及配套设施建设、湖面保洁、安全保卫等项目的资金，做到专项专用。

七、项目实施计划

园林服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

八、项目实施成效

强化花卉培植、园林绿化管理，采取社会化市场化运行的方式，完善服务设施，增强服务功能，提高经济和社会效益。园林服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

园林服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市园林服务中心部门2020年部门预算表

2020年园林服务中心预算公开表格.xls

楚雄市园林服务中心

2020年6月16日