楚雄市住房和城乡建设局2020年预算公开

楚雄市住房和城乡建设局2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、州、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；编制住房和城乡建设、人民防空建设发展规划。

（2）负责监督管理房地产市场、规范房地产市场秩序。指导住房制度改革工作；对房地产开发企业资质进行初审；拟定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁制度并监督执行；组织推进住宅现代化工作，对住宅专项维修资金的归集、使用、支取审批进行监督管理；对行政区内物业服务企业实施监督和管理；指导城镇保障性住房建设管理工作。

（3）负责规范建筑市场秩序，监督管理建筑市场；查处违法违规行为；执行建筑节能法律法规及相关规定；负责建设工程项目报建；监督管理房屋建筑和市政工程招投标；对工程质量和施工安全进行监督管理。

（4）负责拟定市政基础设施项目建设计划，监督管理和组织实施市政基础设施项目建设；负责城市燃气设施改动审查及经营（换瓶点）许可证核发，对城市燃气企业安全生产工作进行监督管理。

（5）负责集镇建设管理。负责拟定集镇建设计划并指导实施；指导和监督检查集镇建设、公共设施和公益设施建设；指导农村住房建设；承担楚雄市农村危房改造和抗震安居工程建设工作领导小组办公室日常工作。

（6）负责城市供水、节水、排水、污水处理监督管理工作。

（7）负责楚雄市人民防空工作。指导监督人民防空发展规划实施，统筹全市人民防空备战工作，负责人民防空工程建设管理，推进人民防空指挥、通信、警报和信息系统建设，组织人民防空宣传教育培训，普及防空防灾知识。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

（9）有关职责分工。

与楚雄市自然资源局、楚雄市交通运输局在城市轨道交通方面的职责分工。楚雄市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；楚雄市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划；楚雄市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（二）机构设置情况

年末内设10个科室（含市地震局内设科室2个）、6个事业中心馆。10个科室分别是：办公室、计划财务科、房地产市场监管和物业管理科、建筑市场和工程质量安全建管科、城市建设和供排水管理科、人民防空综合管理科、村镇建设管理科、党委办公室、楚雄市地震局办公室、楚雄市地震局综合业务科，6个事业中心馆分别是：楚雄市市政设施管理中心、楚雄市房地产交易管理中心、楚雄市建设工程质量检测中心、楚雄市住宅维修资金管理中心、楚雄市保障性住房建设管理中心、楚雄市城建档案馆。

（三）重点工作概述

我局将在市委市政府的坚强领导及决策部署下，紧紧围绕“八城同创”、“美丽县城”、“城市规划建设管理三年行动计划”及“农村人居环境三年行动”既定目标，积极谋划，认真做好2020年工作：

1.聚焦重点难点，坚决打赢污染防治攻坚战。

（1）大力开展城市管网建设。

（2）加快楚雄市水环境综合治理PPP项目的推进。

2.夯实城乡基础，狠抓市政基础设施项目建设。

3.坚决抢抓机遇，扎实推进新一轮棚改工作。抢抓国家2019-2020棚改攻坚的机遇，紧紧围绕《楚雄市城镇棚户区改造专项规划（2016-2020年》，完成大西门片区1312户棚改户房屋征收补偿协议签订及被征收房屋的拆除工作，同时按程序研究启动大修厂片区602户棚户区改造。

4.促进房地产健康发展，确保主要经济指标持续向好。

5.补齐民生短板，加快“一水两污”项目建设。

（1）克期完成乡镇集镇供水设施建设；

（2）扎实推进农村垃圾有效治理；

（3）全面启动并实施13个非城关镇集镇生活污水处理工程建设，力争2020年底实现集镇生活污水处理厂100%全覆盖。

6.持续精准发力，不断增强行业监管能力。

（1）继续稳步管控房地产市场；

（2）不断强化物业管理服务；

（3）逐步规范建筑市场秩序；

（4）严把工程质量安全监管关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人（含市地震局5人），其中：行政编制 16人，事业编制87人（含市地震局5人）。在职实有100人，其中： 财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 66人，其中：离休 0人，退休 66人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1635.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1635.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1635.72万元，其中:本年收入1635.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1635.72万元（本级财力1635.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1635.72万元。财政拨款安排支出 1635.72万元，其中，基本支出1635.72万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080501行政单位离退休144.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%，主要用于退休人员的工资和退休人员的公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗80.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和大病保险缴费支出；

2101103 公务员医疗补助47.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

2120101行政运行1106.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.62%，主要用于职工工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、公用经费；

2210201住房公积金96.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1635.72万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资364.66万元;30102津贴补贴464.82万元;30107绩效工资187.67万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费161.28万元;30110职工基本医疗保险缴费72.58万元;30111 公务员医疗补助缴费47.43万元;30112其他社会保障缴费18.77万元（含大病保险7.47万元、工伤保险3.90万元、残保金7.40万元）;30113住房公积金96.77万元;30201办公费6.85万元;30202印刷费0.50万元;30204手续费0.04万元;30205水费0.50万元;30206电费1.70万元;30207邮电费7.70万元；30211差旅费5.00万元;30213维修（护）费0.50万元;30215会议费0. 50万元;30216培训费1.50万元;30217公务接待费2.10万元;30228工会经费24.13万元;30231公务用车运行维护费2.57万元;3023901公务交通补贴19.08万元;3023902公务用车租车费0.19万元;3023999其他交通费用1.72万元;30302退休费146.51万元;30305生活补助0.65万元。

本级财力支出按经济科目分类基本支出1635.72万元，具体情况如下：

1．301工资福利支出1413.98万元，其中:

（1）30101基本工资364.66万元；

（2）30102津贴补贴464.82万元；

（3）30107绩效工资187.67万元；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费161.28万元；

（5）30110职工基本医疗保险缴费72.58万元；

（6）30111公务员医疗补助缴费47.43万元；

（7）30112其他社会保障缴费18.77万元；

（8）30113住房公积金96.77万元；

2．302商品和服务支出74.58万元，其中：

（1）30201办公费6.85万元；

（2）30202印刷费0.50万元；

（3）30204手续费0.04万元；

（4）30205水费0.50万元；

（5）30206电费1.70万元；

（6）30207邮电费7.70万元；

（7）30211差旅费5.00万元；

（8）30213维修（护）费0.50万元；

（9）30215会议费0.50万元；

（10）30216培训费1.50万元；

（11）30217公务接待费2.10万元；

（12）30228工会经费24.13万元；

（13）30231公务用车运行维护费2.57万元；

（14）30239其他交通费20.99万元，其中3023901公务交通补贴19.08万元;3023902公务用车租车费0.19万元；3023999其他交通费用1.72万元;

3．303对个人和家庭的补助147.16万元，其中：

（1）30302退休费146.51万元；

（2）30305生活补助0.65万元；

本级财力支出按经济科目分类项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入 1635.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1635.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入3261.77万元，其中:一般公共预算财政拨款1706.77万元，政府性基金预算财政拨款1555万元。2020年比2019年减少1626.05万元，下降49.85%。下降的主要原因是：2020年项目支出0万元，即政府性基金预算支出0万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.基本支出预算情况

2020年基本支出预算1635.72万元，其中：人员经费支出预算1561.14万元，占总支出的95.44%；日常公用经费支出预算74.58万元，占总支出的4.56%。

2.基本支出预算变动情况及原因

2020年基本支出1635.72万元, 比2019年1706.77万元减少71.05万元，下降4.16%。减少的主要原因是：人员减少,公用经费减少。

（1） 2020年工资福利支出 1413.98万元，2019年支出1472.21万元，较上年减少58.23万元，下降3.96%。减少的主要原因是：人员减少、随工资计提的各项保险随工资减少。

（2）2020年商品和服务支出74.58万元，2019年支出94.73万元，较上年减少20.15万元，下降21.27%。减少的主要原因是：我单位人员减少，同时本单位公用经费预算比上年核减预算。

（3）2020年对个人和家庭的补助147.16万元，2019年支出136.83万元，较上年增加10.33万元，增长7.55%，增加的主要原因是2020年退休人员增加，退休费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降1555万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.67万元（不含其它资金安排），较上年减少7.43万元，下降61.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年因公出国（境）费预算与2019年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2.10万元（不含其他资金安排12.40万元），2019年预算为4万元（不含其他资金安排13.90万元），较上年减少1.9万元，下降47.5 %。

2020年公务接待费预算减少的主要原因是进一步规范和加强公务接待管理，压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.57万元，2019年预算为8.10万元，较上年减少5.53万元，下降68.27%。其中：公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少5.53万元，下降68.27%；公务用车购置费安排0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车购置及运行维护费预算减少的主要原因是2019下半年老城区路灯管理工作根据市人民政府安排移交楚雄市城乡建设投资集团有限公司，路灯高空作业车跟随划拨至市城乡建设投资集团有限公司管理使用，车辆运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城市建设支出：主要指土地出让收入安排用于城市基础设施维修维护支出。

2.保障性住房：主要指政府出资建设用于保障城市低收入住房困难家庭的公共租赁住房。

3.物业管理费：主要反映部门管理公共租赁住房和单位办公用房发生物业管理服务费用。

4.维修(护)费：主要反映履行保障性住房管理职责发生的房屋、设施设备维修维护费，履行城市基础设施维护管理发生的维修维护费，单位办公用房、办公设备等固定资产（不包括车船等交通工具）维修维护费和网络信息系统运行维护费等。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费支出74.58万元，比上年1471.73万元减少1397.15万元，下降94.93%。2020年预算单位运行经费安排74.58万元，其中： 30201办公费6.85万元; 30202印刷费 0.50万元; 30204手续费0.04万元; 30205水费0.50万元; 30206电费1.70万元; 30207邮电费7.70万元; 30211差旅费5.00万元; 30213维修（护）费0.5万元; 30215会议费0.50万元; 30216培训费1.50万元; 30217公务接待费2.10万元; 30228工会经费24.13万元; 30231公务用车运行维护费2.57万元; 3023901公务交通补贴19.08万元; 3023902公务用车租车费0.19万元; 3023999其他交通费用1.72万元。减少的主要原因：一是2020年项目支出为0万元，即政府性基金预算支出0万元；二是人员减少，公用经费减少，公务用车运行维护费及其他交通费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，深入推进重点项目绩效自评，确保绩效目标如期实现。

十一、楚雄市住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

1.城市建设支出

2.农村基础设施建设支出

（二）立项依据

《楚雄市人民政府关于下达2020年市本级政府性基金支出预算的通知》文件精神

（三）项目实施单位

楚雄市住房和城乡建设局

（四）项目基本概况

每年的常规性支出项目，根据文件精神做好日常工作，保障工作正常开展

（五）项目实施内容

市政设施维护（街道零星维修费、城区雨污沟道清掏维护费）380万元；村镇建设管理经费100万元；房地产交易中心运行经费150万元；公共租赁住房维护和物管费用1000万元；乡镇小集镇建设335万元（市住建局代编预算，资金按市人民政府批示下达各乡镇）。

（六）资金安排情况

资金纳入市本级预算，预算资金安排1965万元，其中城市建设支出1630万元，农村基础设施建设支出335万元（市住建局代编预算，资金按市人民政府批示下达各乡镇）。

（七）项目实施计划

按质按量按时推进工作，并按时进行资金的审批支付

（八）项目实施成效

1.市政基础设施排水管沟通畅，破损井盖及落水篦子及时更换，街道坑塘及时修补；

2.房地产交易服务工作正常开展；

3.村镇建设管理工作有序开展；

4.保障房日常维护管理工作及时开展；

5.乡镇小集镇建设工作不断加强。

第二部分 楚雄市住房和城乡建设局2020年部门预算表

附件4.楚雄市住房和城乡建设局2020年预算公开（本级）.xls

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