楚雄市峨碌公园2019年预算公开

楚雄市峨碌公园2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市峨碌公园2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公园主要承担着护林防火、安全保卫、园林管护、花卉栽培、环境卫生清扫、动物饲养等工作职责。

（二）机构设置情况

楚雄市峨碌公园成立于1974年2月，人员编制34人，现有正式职工30人，退休职工37人。

（三）重点工作概述

森林防火工作成效明显，环境卫生工作得到进一步提升，动物饲养管理水平进一步加强 ，园林绿化、茶花、花卉培育突出精细化管护，根据节日用花需求，生产各类草花。安全管理工作，加强24小时值班，景点重点区域值守，严格管控入园车辆，维护交通道路安全，基础设施建设逐步完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入693.82万元，其中：一般公共预算财政拨款488.82万元，政府性基金预算财政拨款205万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入693.82万元，其中:本年收入693.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款488.82万元（本级财力488.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款205万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出693.82万元，财政拨款安排支出693.82万元，其中，基本支出488.82万元，项目支出205万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力支出按功能科目分类主要是：

1．212城乡社区支出501.93万元，主要用于园林维护管理工作，其中：

（1）2120201城乡社区规划与管理支出296.93万元；

（2）2120803城市建设支出205万元。

2．208社会保障和就业支出125.30万元，主要用于社会保障和就业方面的支出，其中:

（1）2080502事业单位离退休支出80.46万元；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险费支出44.84万元；

3．210卫生健康支出39.67万元，主要用于医疗保险等医疗卫生方面的支出，其中：

（1）2101102事业单位医疗支出23.20万元；

（2）2101103公务员医疗补助支出16.47万元；

4．221住房保障支出26.91万元，主要用于住房保障方面的支出，其中：2210201住房公积金支出26.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力支出按经济科目分类基本支出488.82万元，具体情况如下：

1．301工资福利支出392.65万元，其中：

（1）30101基本工资97.57万元；

（2）30102津贴补贴111.88万元；

（3）30107绩效工资68.78万元；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费44.85万元；

（5）30110职工基本医疗缴费20.18万元；

（6）30111公务员医疗补助缴费16.48万元；

（7）30112其它社会保障缴费6.02万元；

（8）30113住房公积金26.91万元。

2．302商品服务支出16.46万元，其中：

（1）30201办公费6.48万元；

（2）30205水费0.5万元；

（3）30206电费0.5万元；

（4）30207邮电费1万元；

（5）30211差旅费1.5万元；

（6）30228工会经费4.98万元。

（7）31002办公设备购置1.50万元

3．303对个人和家庭的补助79.70万元，其中：

（1）30302退休费78.98万元；

（2）30305生活补助0.72万元。

本级财力支出按经济科目分类项目支出205万元，具体情况如下：

1．30205水费10万元，主要用于公园水电维护开支；

2. 30206电费11万元，主要用于公园水电维护开支；

3. 30213维修（护）费111万元，主要用于园林维护费；

4. 30226劳务费65万元，主要用于安全保卫人员及护林员工资；

5．30239其它交通费用8万元，主要用于护林防火车辆费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数0万元比2018年的0.20万元减少0.20元，减100%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元；公务接待费支出预算减少0.20万元，减少100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因： 减少了公务接待开支。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出488.82万元，2018年基本支出预算459.93万元，增加28.89万元，增加6.28%。增加的主要原因是：工资调整。

2、2019年工资福利支出392.65万元，2018年支出364.36万元，增加28.29万元，增加7.76%。增加的主要原因是：工资调整。

3、2019年商品和服务支出16.46万元，2018年支出14.67万元，增加1.79万元，增加12.20%。增加的主要原因是：工会经费计算增加。

4、2019年对个人和家庭的补助79.70万元，2018年支出79.70万元，无变化。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额205万元， 2018年项目支出总额205万元，无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，主要为办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费等；

对个人和家庭的补助，反映用于对个人和家庭的补助，主要为退休费、生活补助等费用；

城市建设支出：反映城市维护建设资金支出；

水费：反映公园水电维护支出；

电费：反映公园水电维护支出；

维修（护）费：反映园林维护支出；

其它交通费用：反映护林防火车辆支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排16.46万元，其中：办公费6.48万元；水费0.5万元；电费0.5万元；邮电费1万元；差旅费1.50万元；工会经费4.98万元；办公设备购置费1.50万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市峨碌公园资产总额437.89万元，其中，流动资产27.89万元，固定资产410万元。固定资产中，房屋构筑物60.57万元，汽车27.45万元，其他固定资产321.98万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年峨碌公园共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入政府性基金预算项目1个，财政预算安排205万元，编制绩效指标1个。2019年峨碌公园对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，峨碌公园将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市峨碌公园2019年部门

预算表

701002楚雄市峨碌公园_20190314043927 (1).xls

楚雄市峨碌公园

2019年 3 月25日