楚雄市龙江公园2015年部门决算情况说明

　一、基本情况
　　楚雄市龙江公园始建于1980年，是楚雄市住建局下属单位，主要职能是提供休闲场所、丰富群众文化生活及公园设施维护与管理、公园绿化管理、植物栽培与养护、公园环境卫生管理。2015年初实有在职人数16 人，2015年9月招考2人，2015年末职工总数18人退休人数 30 人，遗属补助人员3 人，车辆 1 辆。
　　二、2015年部门决算收入、支出执行情况
　　2015年本年财政补助收入321.64 万元。本年部门决算支出326.37万元,其中：基本支出257万元,项目支出 69.37万元。
　　(一) 基本支出情况
　　2015年部门决算基本支出 257万元,主要是在职人员工资94.74 万元,退休人员工资 124.22万元,职工医疗保险 13.42 万元,职工住房公积金 7.54 万元,工会经费 1.27 万元, 商品和服务支出15.81万元，
　　（二）项目支出情况
　　2015年部门决算项目支出 69.37 万元,主要是:一、安全保卫人员工资18万元。二、 节假日花盆景观布置及草花摆放4 万元。三、 草坪、绿篱维护更换费用8 万元。四、公共设施维修维护、路灯维护、水体维护、环境卫生等17.37万元。五、游凳、垃圾桶等维护更换6 万元。六、 园林运行维护、花卉园艺植物培植、茶花保护、乔木及优良树种引种等16万元。
　　（三）年未结转和结余情况
　　2015年未，部门决算结转和结余 1万元,主要是: 维修项目尚未完工结算。
　　

　　 楚雄市龙江公园
　　 2016年9 月3 日