楚雄市东瓜镇人民政府2024年部门预算公开

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楚雄市东瓜镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市东瓜镇人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市东瓜镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

楚雄市东瓜镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市东瓜镇地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城镇，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻。全镇辖区10 个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，国土面积229平方千米（东西最大距离21.45 千米、南北最大距离19.35千米），全镇户籍人口88738人。

东瓜镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

楚雄市东瓜镇人民政府共设置6个内设机构，包括：东瓜镇党政办公室（应急管理办公室)、东瓜镇经济发展办公室、东瓜镇社会事务办公室、东瓜镇社会治安综合治理办公室、东瓜镇扶贫开发办公室、东瓜镇城乡综合治理办公室综合办公室。

所属单位7个，分别是：

1.东瓜镇农业农村服务中心

2.东瓜镇林业和草原服务中心

3.东瓜镇水务服务中心

4.东瓜镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.东瓜镇国土和村镇规划建设服务中心

6.东瓜镇社会保障和为民服务中心

7.东瓜镇财政所

（三）重点工作概述

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量发展为主旋律，以改善民生为根本，积极服务和融入新发展格局，围绕把全镇建设成为“富裕文明、和谐稳定、秀美宜居、绿色智慧”的中心城镇发展目标，苦干实干。构建高质量发展新格局，建设宜居宜业绿美乡镇，持续优化改善生态环境，用心用情增进民生福祉，打造共治共享治理体系。更好统筹发展和安全，团结带领全镇干部群众树立新形象、展现新作为、建设新东瓜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制42人，事业编制64人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休 0人，退休61人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,009.28万元，其中：一般公共预算4,009.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年财务总收入4,009.28万元与2023年财务总收入6,505.43万元相比减少2,496.15万元，下降38.37%，下降的主要原因是：高新区社会事务划转后，东瓜镇按照2024年部门预算的相关要求，部分民生资金纳入上级相关主管部门进行预算，永安中心小学纳入市教育局进行预算；故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,009.28万元，其中：本年收入4,009.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,009.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年财政拨款收入4,009.28万元与2023年财政拨款收入6,505.43万元相比减少2,496.15万元，下降38.37%，下降的主要原因是：高新区社会事务划转后，东瓜镇按照2024年部门预算的相关要求，部分民生资金纳入上级相关主管部门进行预算，永安中心小学纳入市教育局进行预算；故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,009.28万元。财政拨款安排支出4,009.28万元，其中：基本支出2,186.08万元，与上年3,556.25万元对比，减少1,370.17万元，下降38.53%，减少主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，部分民生资金纳入上级主管部门进行预算，故基本支出减少；项目支出1,823.20万元，与上年2,949.18万元对比，减少1,125.98万元，下降38.18%，减少主要原因是：高新区社会事务划转后，东瓜镇按照2024年部门预算的相关要求，部分民生资金纳入上级相关主管部门进行预算，永安中心小学纳入市教育局进行预算；故项目支出减少。

2024年财政拨款安排支出4,009.28万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010301行政运行：1568.72万元，主要用于：政府部门工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及政府的项目支出；

2010650事业运行：9.35万元，主要用于：财政所工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

2013102一般行政管理事务：30万元，主要用于：非公经济党支部的管理支出；

2040202一般行政管理事务：15万元，主要用于：派出所行政执法支出；

2070109群众文化：23.73万元，主要用于：文化站工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

2080109社会保险经办机构：43.72万元，主要用于：社保中心工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

2080501行政单位离退休：80.46万元，主要用于：离职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2080502事业单位离退休：51.18万元，主要用于：离职事业人员和退休事业人员医疗补助缴纳；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：198.98万元，主要用于：缴纳机关事业单位职工的养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：42万元，主要用于：缴纳机关事业单位职工的职业年金；

2080799其他就业补助支出：1.55万元，主要用于：保障待就业人员的补助；

2080801死亡抚恤：14.93万元，主要用于：保障死亡人员的后续基本生活抚恤；

2080802伤残抚恤：1.41万元，主要用于：保障伤残人员的后续基本生活抚恤；

2081004殡葬：73万元，主要用于：规范殡葬等一系列活动的支出；

2082502其他农村生活救助：8.32万元，主要用于：支付农村生活困难居民的补助；

2089999其他社会保障和就业支出：3.24万元，主要用于：社会保障部门保障临时职工的工资；

2100717计划生育服务：6.8万元，主要用于：医疗保障部门对计划生育服务的补助；

2101101行政单位医疗：34.94万元，主要用于：缴纳医疗保障部门的公务员医疗保险；

2101102事业单位医疗：33.79万元，主要用于：缴纳医疗保障部门的事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助：56.91万元，主要用于：缴纳医疗保障部门的公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：4.09万元，主要用于：缴纳医疗保障部门职工的其他医疗补助；

2120101行政运行：70.31万元，主要用于：城乡社区职工的工资及日常支出；

2130104事业运行：366.02万元，主要用于：维持农业和农村部门的人员工资、日常支出及项目支出；

2130204事业机构：153.11万元，主要用于：维持林业和草原服务中心的人员工资及日常支出；

2130310水土保持：48.89万元，主要用于：维持水务中心的人员工资及日常支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助：878.22万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助；

2210201住房公积金：142.60万元，主要用于：职工住房公积金缴纳；

2240108应急救援：48.01万元，主要用于：应急救援项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市东瓜镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市东瓜镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市东瓜镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额49.8万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购服务预算26.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东瓜镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.55万元，较上年17.48万元相比增加4.07万元，增加23.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东瓜镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市东瓜镇人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年0.49万元减少0.49万元，下降100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，根据“同城不接待”的规定，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东瓜镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为21.55万元，较上年16.99万元相比增加4.56万元，增加26.84%。其中：公务用车购置费13万元，较上年0万元相比增加13万元，增加100%；公务用车运行维护费8.55万元，较上年16.99万元相比减少8.44万元，减少49.68%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费增加的原因是：原有车辆达到报废标准，为适应应急工作需求，需要购置新增车辆，导致公务用车购置费增加。

公务用车运行维护费减少的原因是：2024年车辆运行维护费用预算标准降低，导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东瓜镇人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排328.23万元，其中：30201办公费：191.03万元，与2023年149.32万元对比减少27.93%；30205水费：5万元，与2023年3.6万元对比增加38.89%；30206电费：5.97万元，与2023年0万元对比增加100%；30207邮电费：5.5万元，与2023年6.85万元对比减少19.71%；30211差旅费3万元，与2023年5万元对比减少40%；30215会议费6万元，与2023年12.99万元对比减少53.81%；30226劳务费50.4万元，与2023年87.17万元对比减少42.18%；30231公务用车运行维护费8.55万元，与2023年15万元对比减少43%；30288工会经费9.56万元，与2023年9.83万元对比减少2.75%；30913公务用车购置费13万元，与2023年0万元对比增加100%；31002办公设备购置费30.22万元，与2023年10万元对比增加202.2%；

2024年机关运行经费安排较2023年302.83万元对比增加8.39%，主要原因为：原有办公电脑设备老化，超过报废年限，需要更换，办公设备购置费增加；因应急工作需要，需要购买公务用车1辆，公务用车购置费增加；所以2024年机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市东瓜镇人民政府资产总额9,365.62万元，其中，流动资产1,302.58万元，固定资产436.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产7,626.72万元。与上年10,299.92万元相比，本年资产总额减少934.3万元，其中固定资产减少5.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值60.93万元，实现资产处置收入0.65万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230100558300111