楚雄市交通运输局2020年部门决算公开

楚雄市交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）组织拟订综合交通运输发展政策、制度。组织拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输市级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（二）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（六）负责提出市内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、市级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄市民航事业资金、楚雄市预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施,按规定会同有关部门审核收费标准。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市交通基本建设项目、农村公路养护的绩效监督和管理工作。

（八）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（九）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

（十）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（十一）负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）紧抓党建引领，保障工作推进落实。一是强化理论武装，抓实思想教育。把党的政治建设摆在首位，始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，自觉将党中央重大决策部署和省州市工作要求落实到交通运输工作中。持续深化党内政治文化建设，深入推进党章党规党纪学习，教育党员坚守共产党人价值观，严守党的政治纪律和政治规矩，不断提高党员、干部政治觉悟和政治能力，营造风清气正的政治生态。认真落实学习教育制度，通过职工学习例会、党组理论学习等，将学理论、学业务、专题讲座有机结合，利用云岭先锋、学习强国等开展意识形态知识、党内法规的学习和测试，召开党组理论中心学习组8次，不断加强思想建设。严格落实意识形态工作责任制，定期专题研究意识形态工作、分析研判、专题汇报、督查通报等，牢牢掌握意识形态工作领导权，巩固团结奋斗的共同思想基础。二是强化党建目标责任，抓实基层党建。扛稳压实党建工作责任。牢固树立抓好党建就是最大政绩理念和“抓好党建是本职、不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的责任意识，履行党建“第一责任人”职责，班子成员履行“一岗双责”，压实党组、党总支、党支部党建工作的主体责任，构建“书记抓，抓书记”层层抓落实的体制机制。落实“基层党建持续深化年”工作。增补了2名党总支委员和提名任命机关党支部书记，对党组成员、总支委员联系党支部进行重新分工，2020年党建经费列入预算6000元，发展预备党员1名；筹集资金对各党支部活动室和老干部活动室进一步完善硬件设施；严格遵守党内政治生活，坚持落实“三会一课”等制度，上党课2次，开展庆祝中国共产党成立99周年“十个一“系列活动，对19名优秀党员进行表扬。巩固提升党支部规范化建设成果。对标“五联五创五基本”要求，巩固提升4个党支部规范化达标创建成果，离退休干部党支部2020年4月被州委组织部、州委老干部局命名为“示范党支部”，9月又被评为楚雄州“银发先锋之家”。推进“模范机关”建设。认真开展“党员承诺保先进、支部履诺促发展”、“三亮三比”和“双联双带”活动和“七比七看”主题实践活动，深入推进 “干在实处，走在前列”大比拼，在统筹疫情防控与经济社会发展、脱贫攻坚、扫黑除恶、八城同创等工作落实中充分发挥党支部战斗堡作用和广大党员先锋模范作用。非公经济党建工作稳步推进。按照管行业与管党建的要求，将原属于市经信局的交通工贸党支部划归局党总支，成立楚雄通途交通规划设计有限公司党支部。目前2个非公经济党支部正积极为企业发展和党员群众服务，着力打造“双强六好”党组织。抓实党建扶贫“双推进”和党员“双报到”工作。选派2名干部驻村，组织干部职工对大地基腊脚、水卷槽111户贫困户开展 “转走访”，开展消费扶贫5.43万元，助力脱贫攻坚。认真开展“问题起底、党员服务、群众满意” 工作和“一亮两设三诺四个一”活动，组织39名在职党员到社区 “双报到”，开展创文创卫志愿服务，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固。三是强化“六个年”工作，推进全面从严治党。深入开展全面从严治党 “六个年”工作“十个一”警示教育。开展形式多样的廉政学习活动，加强精神文明建设、廉政文化建设和家风建设。以李富才等严重违纪违法案件为反面典型召开 “以案促改”警示教育大会，组织观看“清风云南”警示教育片6个，通报典型违纪违法案件16件，用身边事教育身边人，让干部职工树起道德“高线”，划清纪律“底线”，筑牢廉政“防线”。严格党风廉政建设责任制。始终将党风廉政建设工作纳入重要议事日程，认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，支持纪检监察组开展工作，定期研究部署党风廉政建设工作，制定下发《党风廉政建设工作要点》，签订《廉洁自律承诺书》《家庭助廉承诺书》，排查建立了《廉政风险防控登记表》，开展“两个责任”约谈和节日期间廉政提醒和督查，及时通报违反中央八项规定和纠治“四风”问题案件，使党风廉政建设的任务和责任落实到每个科室、各个环节。四是强化作风建设，抓实两个专项整治。扎实开展楚雄市交通运输系统推进管党治党突出问题和行业不正之风专项治理，制定下发《专项治理工作方案》，召开专项治理动员会议，期间开展了3次集体廉政提醒谈话，同派驻纪检组对机关、运政所、地方段全体干部职工和近五年内调离及退休人员进行了一对一谈话83人，发放《廉政提醒函》，签订《廉政建设承诺书》，清缴“挂证”取酬违规所得18.3万元。五是强化“四万三进”活动，提升行业服务水平。按照《活动方案》，大力推进一线工作法，深入工地、贫困户、老小区和运输企业开展政策宣传和服务，访民情、听民意，解决群众出行难、行业服务水平提升、项目建设管理的问题。组织干部职工摸底排查102户企业，详细了解交通运输行业党群建设情况；开展公交车、出租车驾驶员文明服务培训，对595辆次交通运输车辆进行包保、暗访，整治客货运输乱象等突出问题；调整优化29条公交线路站点，完成260余架次公交站台牌改造，进一步夯实交通运输基础，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。六是强化严管厚爱，抓实干部队伍建设。从严从实加强班子建设和干部职工教育管理。充分运用“互联网+党建”开展经常性教育，强化日常管理，引导党员干部当好遵纪守法、廉洁从政表率，管好亲属和身边人员。激励干部担当作为。贯彻落实激励广大干部新时代新担当新作为的意见，注重培养专业作风、专业精神，引导和促进广大干部职工切实增强政治担当、历史担当、责任担当，增强“八种本领”，努力创造新时代的光辉业绩。坚持正确选人用人导向。坚持“讲政治、重公道、业务精、作风良“的要求，着力建设一支“想干事、会干事、干成事、不出事、好共事”的队伍，将“敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出”的干部选拔到股所级岗位上锻炼。2020年向市委推荐科级领导3名，选拔股所级干部3名、调整任免2名。

（二）紧抓固定资产投资，全面完成经济指标。一是完成交通固定资产投资147362万元，完成全年目标任务数8亿元的184.2%。二是完成招商引资任务3.3亿元，占全年目标任务数3.3亿元的100%，圆满完成全年目标任务。三是完成向上争取资金任务1.12亿元，占目标任务数1.8亿元的62.19%。

（三）紧抓工程建设，全面实施农村公路建设项目。一是紫溪山至大过口公路路基工程全线完工。紫大公路路线全长82.368公里，路基工程分为6个合同段施工，现路基工程已经完工，共完成投资5.6亿元，现正在组织交工验收。二是资源路旅游路产业路八角镇、树苴乡县乡道改建工程。设计方案经多次优化调整并通过市政府常务会议审议，设计里程30.42公里，预算总投资1.39亿元，现正在办理林地审批手续及招标准备工作。三是2020年国省县乡村道危桥改造工程全面推进。楚雄市2020年县乡村道危桥改造项目施工图预算总投资为563万元，共进行危桥改造6座。目前朵苴桥已经完成下部施工，钱粮桥更换钢梁板正在预制中，其它四座桥已基本完工，春节前项目可完工。四是2020年窄路基路面加宽项目实施完成。完成东华至大过口、新街中学—莲华、东殿—东华、广楚公路—竹园、射香田—红卫桥6条公路的窄路基路面加宽20公里，共计完成投资931万元。五是东南绕城高速、楚景高速前期工作取得成效。紧抓省委省政府“十四五”高速公路建设“互联互通”工程的机遇，组织工作专班参与州交通运输局项目前期工作，加快两个项目审批工作。目前楚雄市东南绕城高速公路项目已于11月28日正式启动；楚景高速正在开展工可及其报件编制，确保2021年顺利开工建设。六是农村公路项目储备不断充实。组织全市15个乡镇进行自然村公路基础数据核查工作，目前已将楚雄市50户及以上自然村道路需硬化里程1678公里纳入自然村储备项目库，并按省州“十四五”相关政策同步实施，目前州交通运输局反馈“十四五”期间计划规模为1000公里。

（四）紧抓管理养护，保障国省干道、农村公路通畅及路域环境美好。一是完成昆丽高速路域环境整治工作。楚雄市境内涉及违法建筑及违法广告牌202处，其中图册内违法广告牌53块，违法建（构）筑物44处；图册外105处均为违法广告牌。截止 2020年8月，广告牌已依法全部拆除，并通过省级验收。二是全面完成公路铁路沿线广告类设施清理整治工作。我市境内涉及需清理的公路铁路沿线广告类设施共619块，其中：高速公路179块；普通国省干线231块；农村公路156块；铁路53块。目前已全面完成拆除，共计拆除590块，合法合规保留29块，已通过省级验收。三是不断推进普速铁路沿线环境安全隐患专项整治。我市共涉及安全隐患问题37个，其中：不违法违规的安全隐患问题21个，违法违规的安全隐患问题16个，涉及苍岭、东瓜、紫溪、吕合4个镇。经多方协调努力，截止 10月，全市37个安全隐患问题已全部完成整治销号，完成率100%，已通过省级验收。四是持续开展路域环境整治工作。结合公路铁路沿线广告类设施清理整治、爱国卫生专项行动、改善农村人居环境等各类专项整治，持续推进路域环境整治工作，截至目前，清理农村公路沿线裸露垃圾10余吨，清理消除铁路沿线裸露垃圾堆5处，不断提升公路铁路沿线路域环境。五是日常养护和养护工程建设。实现县道优良中等路率90%，经常性养护率100%，绿化率98%；乡道优良中等路率82%，经常性养护率90%，绿化率78%；村道优良路率74%，经常性养护率80%，绿化率62%。大中修工程全面推进。投资668.63万元的楚雄市2019年农村公路养护大中修工程已完工；计划投资668万元的2020年农村公路养护大中修工程已完成施工图设计。实施农村公路安全生命防护工程。完成了投资735万元的楚雄市2020年第一批安防工程，共包含16条农村公路，处治隐患里程100公里；楚雄市2020年第二批安防工程项目全面推进，共计投资2380万元，处治隐患里程340公里，预计12月底可完工。

（五）紧抓运输发展，强化道路运输管理。一是规范公交票价工作。为促进公共交通行业健康稳定和高质量发展，经市政府研究，成立了楚雄市公交票价调整工作领导小组，对楚雄周边的地州（大理市、普洱市）进行了考察调研，并对我市公交票价调整进行了风险评估和相关问卷调查；9月25日顺利召开了公交票价调整听证会，并于10月29日顺利进行了楚雄市城市公交票价调整社会稳定风险评估，经评定，该次票价调整为低风险；11月18日经市人民政府第58次常务会议审议，新调整的公交票价将在2021年1月1日正式施行。二是深入开展楚雄市柴油大货车污染治理工作。全市重点治理柴油车共8389辆（其中大货车1361辆，小货车7028辆），2019、2020两年州上下达我市的淘汰国三及以下排放标准的老旧柴油货车任务数量为541辆以上。截止 11月底，我市累计淘汰国三及以下排放标准柴油货车340辆，完成任务数量的63%。三是全面完成公交站点提升改造。结合人流密度和城市规划进行分析，完成20条公交线路286个站点的公交候车亭、站牌提升改造，涉及楚雄市老城区及东南新城，并在站点布置了种类多样的公益广告，为提升城市品位和人居环境添砖加瓦，有力提升了公交服务水平。

（六）紧抓扫黑除恶专项斗争工作，全面推进平安交通建设。一是认真履行扫黑除恶专项斗争政治责任。进一步提高政治站位，强化政治担当，切实把推进扫黑除恶专项斗争作为当前重要工作来抓，聚焦工作目标，以最坚决的态度、最迅速地行动、最有力的措施狠抓落实，推动全市交通运输系统扫黑除恶专项斗争工作向纵深发展。二是集中开展专项整治工作。开展了工程建设、养护、客运、货运、驾培、维修、城市公共客运等七个专项整治行动及道路运输市场专项整治“百日行动”，通过召开推进会议、培训会议和经营企业座谈会，广泛宣传发动，加大执法力度，深挖彻查、综合治理，深入开展线索摸排和专项治理工作。截止 11月30日共接到和处理案件线索15件，共查处行政违法案件1413件，共处罚没款174.810万元，发放禁止非法营运告知书20985份，3048名驾驶员接受口头和书面警告，重拳打击了交通运输业违法行为，有力整治了交通运输行业乱象。三是推进平安建设。以“平安单位”、“平安家庭”、“平安科室”、“平安工地”、“平安车站”创建工作为抓手，以守土有责、保一方平安、维护稳定、构建和谐为己任，以创建稳定良好的社会环境为目标，全面推进全市交通运输系统平安建设。

（七）紧抓安全生产工作，行业形势总体平稳。通过建立健全制度和责任体系，重点抓好行业领域的道路交通、水路交通、公路建设、公路养护领域的安全生产工作，采取加强隐患检查和督促整改、加强应急处突管理。全年农村公路建设、养护、水上交通未报告发生事故。未发生较大以上安全生产事故和突发事件，交通运输行业安全生产形势总体平稳。

（八）紧抓创文创卫，创新方式主动作为。一是加强对客运站、公交企业、出租企业的日常监管，做到客运站场环境卫生达标、便民措施完备、疫情防控常态；督促公交、出租、客运车辆做到睛天无灰尘、雨天无积垢。二是利用干部职工利用休息时间和上下班高峰时间段对533辆公交车进行包保，针对公交车驾驶员文明行车和卫生保洁进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并监督落实。三是干部职工结合工作实际随机打车，对全市运营的379辆出租车违规经营行为及出租车文明服务等方面进行明察暗访，并将暗访结果及时交市运政所严格处理。四是采取蹲点包保的方式，由局班子分别对城区四个客运站和高铁站进行包保，并由干部职工蹲点值守，及时督促及时整改，实现创文创卫责任全覆盖、管理无漏洞、整治无死角。五是强化职业道德教育培训，从思想上转变从业人员的工作态度，提高驾驶员文明礼让、文明服务素养。

（九）紧抓爱国卫生运动，落实7个专项行动。一是抓实公共厕所达标。高速公路服务区公共厕所达到“三无三有”标准，客运站和单位内部公共厕所达到“四净三无两通一明“标准。二是抓实洗手设施全配套。在办公区出入口设置洗手台1个，办公楼洗手间共更换16个感应式水龙头；在4个客运站和高铁站合理配置洗手设施，“七步洗手法”温馨提示上墙，并按照要求安装感应式水龙头29个；楚雄市辖区内3个高速公路服务区配备洗手池并安装感应式水龙头，共计配备37个感应式水龙头。三是抓实裸露垃圾全消除。指导好各乡镇开展好“责任段”垃圾清理工作，全面清除公路沿线裸露垃圾；对管护的县道公路沿线两侧生活垃圾、建筑垃圾等乱堆乱放的污染物采取掩埋、回填、栽花种草、植树造绿等措施进行处理，共计清除垃圾10余吨。四是抓实公共场所常消毒。楚雄市辖区内高铁站和4个客运站均已制作安装常消毒公示栏，同时对经常接触的物品进行常态化消毒和消毒记录记录公示，并由我局按照要求对其消毒液存储、管理、配比等进行了培训。五是充分发动职工全面参与。每周五统一开展爱国卫生大扫除，持续推进“门前三包”，并在单位宣传栏、干部职工会议上进行勤洗手、分餐公筷、健康文明饮食、拒食野生动物和吸烟、饮酒有害健康宣传，推进工作场所全面禁烟，同时建立并落实了“工间操”制度。

（十）紧抓项目谋划，编制好交通运输“十四五”规划。“十四五”期间，围绕将楚雄市打造成滇中横跨东西、贯穿南北、出滇入川的重要交通枢纽和国家“一带一路”、长江经济带、孟中印缅和中国－中南半岛经济走廊重要战略枢纽这一目标，主要是按照打造综合立体交通网一张图的要求，谋划完善覆盖全州的高速公路网、铁路网和航空网，打造高品质的快速交通网、高效率的普通干线网、广覆盖的农村基础网、多层次的现代化综合交通枢纽体系，实现楚雄与相邻州市多通道畅通、县市间高速公路、铁路连通，重点城镇快速通达、农村公路硬化覆盖扩面，综合运输效率稳步提升。一是铁路项目。配合实施昆楚大丽高速磁悬浮铁路、玉溪至楚雄城际铁路等重大项目，做好云甸工业园区铁路专线和楚雄至临沧铁路前期规划工作。二是机场项目。加快推进楚雄民用机场及空港经济区建设工作，按照扩建4F机场标准保护净空并做好前期工作。积极谋划机场与主城区、高铁站、动车站的快速轨道交通和立体交通枢纽站，实现空公铁间的无缝对接。三是高速公路项目。十四五”期间楚雄市将在规划在现有杭瑞高速、楚广高速公路的基础上形成“两横一纵两连”高速公路网布局（横一：杭瑞高速；横二：楚景高速+楚雄东南绕城高速；纵一：在建楚姚高速+在建玉楚高速；连一：楚广高速；连二：规划南华至大过口高速公路）。其中东南绕城高速公路项目28.5公里，计划投资52.6亿元；楚雄至景东高速公路项目104.5公里，计划投资229亿元。四是改造国省干线。“十四五”期间楚雄市规划实施国省道改造项目215公里，总投资100亿元，主要包括G227国道改造工程、G320国道改造工程、S224哀牢山公路楚雄市境内段改造工程、S218楚雄至广通改造工程等项目。五是全面建设农村公路。“十四五”期间楚雄市将着力补齐农村交通基础设施短板，强化富民交通建设，推动“四好农村路”迈入高质量发展阶段。计划实施县乡主干道提升改造543公里，计划实施50户及以上自然村道路硬化1000公里，计划实施窄路基路面加宽改造项目211公里，计划完成154座桥梁的新建和改造，计划实施生命安全防护工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市交通运输局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市交通运输局2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：第七表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、第八表（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）我单位不涉及此项经济收支业务，故这两个表数据为空。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市交通运输局2020年度收入合计5885.13万元。其中：财政拨款收入5885.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年4889.64万元对比，增加995.49万元，增加20.36%。其中：财政拨款收入5885.13万元，与上年4889.64万元对比，增加995.49万元，增加20.36%。主要原因：一是成品油价格改革对交通运输的补贴较上年大幅增加；二是因为2020年人员工资正常增资并发放了2018年年终综合绩效奖励，各种社会保障费及公用经费增加；三是发放退休职工购房补贴。

二、支出决算情况说明

楚雄市交通运输局2020年度支出合计5885.13万元。其中：基本支出517.51万元，占总支出的8.79%；项目支出5367.62万元，占总支出的91.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年23557.28万元对比，减少17672.15万元，减少75.02%。主要原因是2018年末财政拨款结转项目资金18667.64万元在2019年支出，而2019年末无财政拨款结转项目资金在2020年使用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市交通运输局机关机构正常运转的日常支出517.51万元。与上年461.70万元对比，增加55.81万元，主要原因：一是因为2020年人员正常增资；二是2020年我单位调出2人调入1人，工资、各种社会保障费及公用经费增加；三是发放退休职工购房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出476.98万元，占基本支出的92.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.53万元，占基本支出的7.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5367.62万元。与上年23095.59万元对比,减少17672.15万元，减少75.02%。主要原因是2018年末财政拨款结转项目资金18667.64万元在2019年支出，而2019年末无财政拨款结转项目资金在2020年使用。项目支出情况如下：

（1）公路养护。到位资金878.61万元，支出878.61万元，支出率100%。主要成效：实施县乡道安全生命防护工程及养护大中修工程，工程已全部完工。大力开展路域环境整治，对昆丽高速公路楚雄市段沿线路产外路域环境进行综合整治。扎实抓好日常养护管理和养护工程建设，县道按照每5-10公里配置一名养护工人加强日常养护，定期对公路边坡、水沟、涵洞清理养护。同时，指导好乡镇开展乡道、村道公路的管理养护工作。实现县道优良中等路率90%，经常性养护率100%，绿化率98%；乡道优良中等路率82%，经常性养护率90%，绿化率78%；村道优良路率74%，经常性养护率80%，绿化率62%。

（2）一般行政管理事务。到位资金262.15万元，支出262.15万元，支出率100%。主要成效：专项用于创建全国文明城市工作经费85万元；创建全国卫生城市工作经费22万元；申报国家级四好农村路示范县申报材料、宣传片编制费39万元；火把节工作经费2.9万元；市级专项工作经费113.25万元；财政拨入的各项工作经费，为更好、更快推进我局各项工作提供了有力保障，有利于加强对客运站、公交企业、出租企业的日常监管，做到客运站场环境卫生达标、便民措施完备、疫情防控常态；及时督促及时整改，实现创文创卫责任全覆盖、管理无漏洞、整治无死角。

（3）车辆购置税用于农村公路建设支出。到位资金725万元，支出725万元，支出率100%。主要成效：楚雄市2020年县乡村道危桥改造项目施工图预算总投资为563万元，共进行危桥改造6座。目前朵苴桥已经完成下部施工，钱粮桥更换钢梁板正在预制中，其它四座桥已基本完工，春节前可完工。

（4）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。到位资金407万元，支出407万元，支出率100%。主要成效：专项用于楚雄市辖区内公路灾毁应急抢通，保障了灾损公路畅通使用；实施县乡道及村道安全防护设施、窄路基路面加宽等工程：完成了楚雄市2020年第一批安防工程，包含16条农村公路，处治隐患里程100公里；楚雄市2020年第二批安防工程项目全面推进，处治隐患里程340公里，2020年12月底完工。

（5）农村基础设施建设。到位资金50万元，支出50万元，支出率100%。主要成效：专项用于中山镇哨房村委会大麦地小组公路建设。

（6）公路建设。到位资金531万元，支出531万元，支出率100%。主要成效：保障了2020年春节前全市各项重点工作的有序推进；完成了乡村振兴战略马龙河流域示范带项目道路交通规划前期工作；完成了楚雄市自然村（组）通硬化路建设项目通过国家及省审核进入国家及省“十四五”农村公路建设计划库的项目前期工作。组织了全市15个乡镇进行自然村公路基础数据核查工作，目前已将楚雄市50户及以上自然村道路需硬化里程1678公里纳入自然村储备项目库，并按省州“十四五”相关政策同步实施，目前州交通运输局反馈“十四五”期间计划规模为1000公里。“十四五”期间楚雄市将着力补齐农村交通基础设施短板，强化富民交通建设，推动“四好农村路”迈入高质量发展阶段。

（7）公共交通运营补助。到位资金200万元，支出200万元，支出率100%。主要成效：专项用于老年人乘坐公交车补贴，进一步优化了老年人优待政策，更好地让老年人共享城市发展成果，同时缓解了企业的经营压力。

（8）能源节约利用。到位资金652万元，支出652万元，支出率100%。主要成效：专项用于2019年中央节能减排资金用于节能与新能源公交车运营补助，助推了楚雄市公共汽车有限公司新能源公交车项目的发展，一定程度上降低了公交车排放尾气对环境的污染。

（9）对城市公交的补贴。到位资金878万元，支出878万元，支出率100%。主要成效：助推了楚雄市公共汽车有限公司新能源公交车项目的发展，一定程度上降低了公交车排放尾气对环境的污染。保证了城市公交车的正常运转，减轻了企业的财务经营压力，市民出行更为便捷。

（10）对农村道路客运的补贴。到位资金205.5万元，支出205.5万元，支出率100%。主要成效：提高了农村客运经营者的积极性，改善了运力结构，加强了安全管理，提升了服务水平，满足了广大农村居民安全、便捷、舒适的出行需求。

（11）对出租车的补贴。到位资金484.9万元，支出484.9万元，支出率100%。主要成效：保证了出租车的正常运转，减轻了受疫情影响对企业、从业者的经营压力，维护了出租车行业稳定，为保障群众出行、助力复工复产发挥了重要支撑保障作用。

（12）其他公路水路运输支出。到位资金93.46万元，支出93.46万元，支出率100%。主要成效：专项用于交通运输企业省级财政贴息资金，缓解了受疫情影响严重的交通运输企业资金困难和经营压力，切实做好保交通运输市场主体相关工作，维护了社会稳定，为保障群众出行、助力复工复产发挥了重要支撑保障作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出5885.13万元，占本年支出合计的100%。与上年22357.28万元对比减少17672.15万元，减少75.02%。主要原因是2018年末财政拨款结转项目资金18667.64万元在2019年支出，而2019年末无财政拨款结转项目资金在2020年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出72.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于行政单位离退休33.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出35.75万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元；

2.卫生健康（类）支出33.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于行政单位医疗21.28万元；公务员医疗补助12.33万元；

3.节能环保（类）支出652万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于能源节约利用652万元；

4.农林水（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于农村基础设施建设50万元；

5.交通运输（类）支出5043.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.7%。（1）行政运行377.87万元，主要用于在职职工人员工资；（2）一般行政管理事务支出262.15万元；（3）公路建设支出531万元；（4）公路养护支出878.61万元；（5）其他公路水路运输支出93.46万元，专项用于交通运输企业省级财政贴息资金；（6）对城市公交的补贴878万元；（7）对农村道路客运的补贴205.5万元；（8）对出租车的补贴484.9万元；（9）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出407万元;（10）车辆购置税用于农村公路建设支出725万元；（11）公共交通运营补助200万元专项用于老年人乘坐公交车补贴；

6.住房保障（类）支出33.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于住房公积金31.65万元；购房补贴1.42万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.06万元，支出决算为2.71万元，完成预算的88.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元，完成预算的100.75%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的8.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.22万元，下降7.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降4.29%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降74.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占98.75%；公务接待费支出0.03万元，占1.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市交通运输局2020年机关运行经费支出40.53万元，与上年机关运行经费支出34.49万元对比增加6.04万元,主要原因：一是工会经费增加；二是其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于：办公费3.98万元；印刷费0.5万元；水费0.23万元；电费0.5万元；邮电费2.2万元；物业管理费0.81万元；差旅费0.79万元；维护费0.73万元；会议费0.03万元；公务接待费0.03万元；工会经费4.97万元；公务用车运行维护费2.66；其他交通费用23.1万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市交通运输局资产总额779.59万元，其中，流动资产135.91元，固定资产643.4元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.28元，其他资产0元。与上年资产总额840.94万元相比，本年资产总额减少61.35万元，其中固定资产减少35.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	779.59	135.91	643.4	599.48	0.85				43.07				0.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市交通运输局依据绩效自评要求制定本部门预算绩效管理的相关制度、工作计划、配套措施等，确定评价对象，拟定评价计划。根据财政部门要求，安排绩效自评工作，组织相关人员开展项目推进，组织自评并上报自评报告。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）成品油价格改革对交通运输的补贴：反映成品油价格改革对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

（二）公路建设：反映新建公路、公路改建、桥梁建设支出。

（三）公路养护：反映公路养护支出。

（四）农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（五）车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（六）公路小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

（七）公路中修工程：对公路及沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固，以恢复公路原有技术状况的工程。

（八）公路大修工程：对公路及沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理，以全面恢复到原技术标准的工程。