楚雄市响水箐小（一）型水库新建工程竣工决算审计问题整改情况公示

      2023年楚雄州审计局组织审计组对楚雄市响水箐小（一）型水库新建工程开展了竣工决算审计，以楚审报〔2023〕24号下达了审计报告。工程管理局对审计报告中的问题进了认真整改，现状整改情况公示如下：

楚雄市响水箐小（一）型水库新建工程竣工决算审计问题整改情况公示

序号

问题类型

处理意见

整改措施和结果

（截至2024年10月31日)

整改状态

（下拉选择）

1

未取得水利工程建设规划同意书和取水许可申请批准文件

责成管理局及时补办水利工程建设规划同意书和取水申请批准文件。

2024年1月25日已取得州水务局水工程规划同意书；2024年1月26日，州水务局以楚水许〔2024〕4号批准了取水许可申请。

已整改完成

2

未办理永久林地用地审批手续

责成管理局限期办理建设用地审批手续。

本项目用地已登记为建设用地。

已整改完成

3

工程可研勘察设计未招标

责成管理局健全完善单位招标采购内控制度，在今后的工程建设中应严格执行招投标相关规定，杜绝此类问题再次发生。

市水务局约谈了相关责任单位，要求认真学习水利工程建设管理程序，及时汇报接洽业务，保证今后不再出现类似情况。

已整改完成

4

未按规定缴纳耕地开垦费和被征地农民的社会保障费用

责成管理局按规定限期缴纳耕地开垦费和被征地农民的社会保障费用，并取得劳动保障部门审核意见。

该资金不包含在批复总投资中，需财政另行安排专项资金，该事项还未整改完成。

继续整改

5

多计工程价款

责成管理局对本次审计发现的多计工程价款依法依规予以纠正，对已经支付的多计工程价款应收回，未支付的多计工程价款不得再支付。

工程管理局最终结算价款以审计部门审核确定的金额进行了结算，未多付工程价款。

已整改完成

6

项目资金不到位

责成管理局积极向上级汇报，协调财政资金拨付到位。

2023年11月市财政拨付地方政府化解债务资金，已完成全部建设费用支付。

已整改完成

7

违规扣留审计风险金

责成管理局及时将违规预留的审计风险金退还相关施工单位。

已按审计审核确定金额进行了结算，预留的审计风险金已退还相关施工单位

已整改完成

8

违规预留质量保证金

责成管理局及时将违规预留的质量保证金退还相关单位。

预留的质量保证金已退还相关单位。

已整改完成

9

少计建设成本

责成管理局及时调整竣工财务决算报表。

已按审计审核确定金额完成财务结算报表调整。

已整改完成