楚雄市林业和草原局2022年预算公开

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楚雄市林业和草原局2022年预算公开

楚雄市林业和草原局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市林业和草原局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于林业和草原的工作方针和决策部署，负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻落实执行国家和省、州有关林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策、规划、地方标准规范并组织指导实施；

组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程、公益林和商品林的抚育培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作，组织开展林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的有关工作；

拟定林业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。承担全市森林资源保护发展监督管理职责，组织、指导、协调和检查监督全市森林防火工作和林业有害生物的检疫工作，承担林业行政执法监督职责；

组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、农村能源建设、宜林地区以造林、植树、种草等生物措施防治水土流失的工作，指导全民义务植树，监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理；

参与拟定林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的职责，承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入楚雄市林业和草原局2022年度部门预算编报的单位共1个，即楚雄市林业和草原局。内设办公室、组织人事科、规划财务科、科技产业发展科、林草湿地资源管理科、政策法规与改革发展科、生态修复和野生动植物保护科、国有林场和种苗管理科等8个职能科室。事业编制股所级单位楚雄市林草有害生物防治检疫站、市造林绿化工作站、市林草种苗工作站、市林业综合行政执法大队（下属大田丫中队、达苴中队、大风丫口中队、小水井中队）、紫金山瞭望台、市林火监测中心、楚雄市西山州级自然保护区管护局等6个全额拨款事业单位，下辖市国有林场1个。

（三）重点工作概述

楚雄市林业和草原局坚决贯彻执行楚雄市委市政府生态文明建设部署，服务全市工作大局，认真履职尽责，主动担当作为，机构改革稳步推进实施，生态建设进一步加强，生态修复水平显著提升，资源保护力度进一步加大，林业草原灾害防控成效明显，改革全面深化，产业建设不断提升，生态扶贫统筹推进，党的建设不断加强。楚雄市林业用地面积、森林面积、森林蓄积量、森林覆盖率等指标均居全州之首，全市林业草原各项工作都取得了较好的成绩。

实施森林管护514.32万亩，完成森林抚育项目2.3万亩，天保工程公益林建设项目0.4万亩，人工造林0.3万亩，低效林改造1万亩，退化草原人工种草生态修复1.5万亩，陡坡地生态治理项目0.2万亩，退化防护林修复0.5万亩，完成义务植树基地建设92亩，推行“互联网+全民义务植树”尽责形式，完成义务植树172.7万株。

二、预算单位基本情况

楚雄市林业和草原局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制60人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,608.11万元，其中：一般公共预算2,508.11万元，政府性基金100万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3,825.46万元对比减少1,217.35万元，主要原因分析：因财政资金紧张，2022年预算项目资金减少1,387万元；2022年林地报批工作经费列入其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目，故政府性基金预算增加100万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,608.11万元，其中：本年收入2,608.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,508.11万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3,825.46万元对比减少1,217.35万元，主要原因分析：因财政资金紧张，2022年预算项目资金减少1,387万元；2022年林地报批工作经费列入其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目，故政府性基金预算增加100万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,608.11万元。财政拨款安排支出2,608.11万元，其中：基本支出1,908.11万元，与上年1,838.64万元对比增加69.47万元，增长3.78%，主要原因分析：人员变动工资、社保费及新增事业人员失业保险预算；项目支出600万元，与上年1,987万元对比减少1,387万元，减少69.8%，主要原因分析：因财政资金紧张，故减少项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休：127.94万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：124.53万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：33万元，2101101行政单位医疗：24.95万元，2101102事业单位医疗：50.31万元，2101103公务员医疗补助：46.15万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元，2130201行政运行1,407.83万元，2130202一般行政管理事务40万元，2130205森林资源培育122.01万元，2130207森林资源管理352万元，2130803农业保险保费补贴33.99万元，2210201住房公积金93.4万元，2240602森林草原防灾减灾52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2,608.11万元。

基本支出1,908.11万元，其中：30101基本工资：373.12万元，30102津贴补贴：290.91万元，30103奖金：209.54万元，30107绩效工资：127.7万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：124.53万元，30109职业年金缴费：33万元，30110职工基本医疗保险缴费：70.04万元，30111公务员医疗补助缴费：46.15万元，30112其他社会保障缴费：5.22万元，30113住房公积金：93.4万元，30201办公费：14.72万元，30205水费：0.56万元，30206电费：2.97万元，30211差旅费：15.6万元，30217公务接待费：3.22万元，30226劳务费：294万元，30228工会经费：15.57万元，30231公务用车运行维护费：23.94万元，30239其他交通费用：28.24万元，30299其他商品和服务支出：2.39万元，30302退休费：125.55万元，30399其他对个人和家庭的补助：7.74万元。

项目支出600万元，其中：30201办公费：102万元，30202印刷费：15万元，30211差旅费：23万元，30227委托业务费：333万元，30239其他交通费用：8万元，31002办公设备购置：3万元，31005基础设施建设82.01万元，31204费用补贴33.99万元。

政府性基金预算支出100万元，其中：30201办公费：27万元，30211差旅费：7万元，30227委托业务费：60万元，30239其他交通费用：5万元，31002办公设备购置：1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市林业和草原局2022年度预算无列入州对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

楚雄市林业和草原局2022年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市林业和草原局2022年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市林业和草原局2022年度预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额664万元，其中：政府采购货物预算334万元、政府采购服务预算330万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.16万元，较上年减少0.18万元，下降0.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市林业和草原局2022年公务接待费预算为3.22万元，较上年减少0.18万元，下降5.3%，国内公务接待批次为32次，共计接待322人次。

减少的主要原因：压缩公务接待经费支出，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待工作制度化、公开化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为23.94万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.94万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车9辆，年末公务用车保有量为9辆。

无增减变化原因：我局按照财政规定2.66万/辆标准，测算9辆公务用车运行维护费，故今年预算无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市林业和草原局共申报项目10个，项目分别是：1.2022年林地报批工作经费100万元；2.楚雄市村庄绿化、集镇绿化状况调查服务工作经费20万元；3.楚雄市森林督查等八项工作技术服务经费80万元；4.楚雄市森林火灾保险补贴市级配套补助资金33.99万元；5.昆丽高速公路楚雄段美化绿化市级专项资金122.01万元；6.林业办案经费40万元；7.森林防火三三制专项经费52万元；8.森林资源和湿地资源监测工作经费20万元；9.新一轮林地保护利用规划编制工作经费150万元；10.自然保护地总体规划编制经费82万元；

纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排资金600万元，纳入政府性基金预算项目1个，财政预算安排资金100万元。2022年楚雄市林业和草原局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

占用林地报批费用是指在地方经济发展过程中，因企业及业主征占用林地，需要林业部门核实规划，以及组织向上级（含国家级、省州级）组递交申报材料，包括差旅费、公务用车运行维护费，办公费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市林业和草原局2022年机关运行经费安排398.82万元，与上年对比减少223.66万元，减少的主要原因分析：我局2022年行政运行中只包含公用经费，不包含人员经费，故与上年相比减少223.66万元，且我局严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费开支。

其中：30201办公费：14.72万元，30205水费：0.56万元，30206电费：2.97万元，30211差旅费：15.6万元，30217公务接待费：3.22万元，30226劳务费：294万元，30228工会经费：15.57万元，30231公务用车运行维护费：23.94万元，30239其他交通费用：28.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市林业和草原局资产总额1285.43万元，其中，流动资产739万元，固定资产净值541.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少215.78万元，其中固定资产增加179.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.55万元；报废报损资产92项，账面原值32.7万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市林业和草原局2022年部门

预算表

楚雄市林业和草原局

2022年2月21日

监督索引号53230101432700111