楚雄市自然资源局2025年预算公开

楚雄市自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 楚雄市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

  第一部分 楚雄市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2025年，楚雄市自然资源局行政工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源以及地质环境保护和测绘、地理信息行政管理的职责，为楚雄市建设发展提供强有力的自然资源保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、耕地保护科、土地利用科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、法规监察科、矿业权管理科、不动产登记中心、土地收购储备中心、地产交易管理所、土地开发整理中心、规划展览馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，在持续推进全面从严治党上着力。一是加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的体系化理解和把握，自觉运用好贯穿其中的立场观点方法，把讲政治落到具体工作和实践中；二是全面贯彻中央和省、州、市纪委全会精神，增强自我革命的思想自觉和行动自觉，持续深化正风肃纪反对腐败，驰而不息推进全面从严治党；三是以时时放心不下的责任感和等不得慢不得的紧迫感，紧紧围绕州市下达指标任务，做到不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实。

2.强化规划引领，在构建国土空间支撑体系上着力。一是加快推进市政设施、公共设施等六大领域约63项专项规划编制，尽快完善规划体系；二是持续推进村庄规划动态调整，助力乡村振兴；三是建立健全“多规合一”一张图管理体系，强化规划监督管理，进一步提升规划管理水平。

3.强化要素保障，在重点项目用地报批供应上着力。一是紧紧围绕省州市重大项目用地需求，统筹谋划用地保障工作，以“等不得”的紧迫感，加快编制土地成片开发方案和土地报批组件，全力以赴保障好重点项目用地；二是攻坚克难突破难点，争取楚雄师范学院整体搬迁建设项目二期用地、老君山野生动物园项目用地在春节前获批。

4.强化耕地保护，在确保不被四种“一票否决”上着力。一是在州委、州人民政府出台耕地保护系列政策措施后，及时研究制定出台楚雄市细化措施方案，从制度体系上打好耕地保护“组合拳”；二是以最坚决的态度和最有力的措施扎实开展好耕地流出问题整改，确保耕地保有量不减少和永久基本农田一亩不少；三是加强自然资源督察发现问题和土地卫片执法违法图斑整改，确保把全市违法占耕面积和占耕比控制在问责线以下；四是强化2024年补充耕地和城乡建设用地增减挂钩项目实施及入库工作；同时，全力推进补充耕地“小图斑”项目，及时补充耕地，增加全市耕地保有量。

5.强化打非治违，在规范矿产资源开发秩序上着力。一是对全市现有的16个探矿权和50个采矿权进行全面清理，按照延期一批、整合一批、注销一批的要求推动分类处置取得阶段性成果；二是严厉打击私挖乱采盗取矿产资源违法行为，从日常巡查管控和坚决立案查处两方面发力，严防私挖乱采问题反弹回潮；三是2024年年底前实施完成省、州下达的19座历史遗留矿山生态修复任务，确保顺利通过省、州验收销号；四是推动新设立矿权按照绿色矿山标准进行建设，实现绿色矿山零的突破。

6.强化地灾防治，在确保群众生命财产安全上着力。一是认真开展地质灾害应急演练，做到全市列入监测范围的62个地质灾害隐患点全覆盖，切实增强人民群众地质灾害防治意识；二是加强地质灾害隐患点日常监测、险情巡查和隐患排查工作；三是积极申报争取并组织实施好省、州因地质灾害避险搬迁项目，有效消除地质灾害隐患。

7.强化营商环境，在提升不动产登记服务上着力。一是持续优化服务事项办理流程，进一步减环节、减材料，实现一般不动产登记1个工作日办结常态化；二是加强不动产登记信息化建设，进一步巩固完善不动产交易纳税登记“一窗受理、并行办理”、不动产登记“不见面”审批及不动产登记“一件事一次办”省级试点工作成果，积极推进不动产“带押过户”；三是创新服务举措，组建党员先锋队和志愿服务队，针对群众和企业不同需求，提供帮办代办、上门服务、优先服务、容缺服务、延时服务、产权证书邮寄服务，并主动深入企业、小区、产权单位、不动产登记代理机构等宣传登记政策和服务举措，构建高效、便民的不动产登记工作体系。截至11月20日，办理“带押过户”登记业务3件，抵押金额102万元。

8.强化资源盘活，在做好“矿”和“地”两篇文章上着力。重点打造矿产资源“树苴无烟煤”“八角中山西舍路铅锌矿”“新村石灰岩”“新村金矿”品牌，推动市属国企主导和全面参与矿产资源开发利用，让沉睡的矿产资源“唤醒”并充分发挥效益；二是充分挖掘存量土地潜力，重点在已批未供建设用地消化、已收储未供建设用地处置、已征未批农用地盘活三个方面取得实质性突破，推动市属国企全面接管存量土地资源并分类盘活利用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入58,427,369.32元，其中：一般公共预算19,777,369.32元，政府性基金38,650,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2025年财务总收入与上年329,267,958.24元对比，减少270,840,588.92元，下降82.26%，减少的主要原因是我单位本年度减少了征地拆迁补偿项目、地质灾害防治及避险搬迁项目的预算，所以政府性基金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入58,427,369.32元，其中：本年收入58,427,369.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,777,369.32元，政府性基金预算财政拨款38,650,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2025年财政拨款收入与上年329,267,958.24元对比，减少270,840,588.92元，下降82.26%，减少的主要原因是我单位本年度减少了征地拆迁补偿项目、地质灾害防治及避险搬迁项目的预算，所以政府性基金收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出58,427,369.32元。财政拨款安排支出58,427,369.32元，其中：基本支出18,780,621.42元，与上年20,758,090.24元对比，减少1,977,468.82元，下降9.53%，减少的主要原因是我单位本年度有人员调出，人员经费随之减少；项目支出39,646,747.90元，与上年308,509,868.00元对比，减少268,863,120.10元，下降87.15%，减少的主要原因是我单位本年度减少了征地拆迁补偿项目、地质灾害防治及避险搬迁项目的预算，所以项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一)一般公共预算支出19,777,369.32元，按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：1,087,117.00元，主要用于开支离退休经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,626,574.08元，主要用于单位缴纳职工养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：210,000.00元，主要用于单位缴纳职工职业年金；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：24,444.00元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：17,828.66元，主要用于单位缴纳职工失业保险；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：388,063.49元，主要用于单位缴纳行政人员基本医疗保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：173,192.74元，主要用于单位缴纳事业人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：463,781.25元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：37,960.00元，主要用于单位缴纳大病保险；

2200101自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行：13,970,136.10元，主要用于单位在职职工人员工资，办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；

2200102自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－一般行政管理事务：564,130.00元，主要用于自然资源打私执法工作经费、电脑采购资金支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：1,214,142.00元，主要用于单位缴纳在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出38,650,000.00元，按功能科目分类情况：

2120802城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－土地开发支出：4,740,000.00元，主要用于土地出让业务、自然资源确权及变更调查支出；

2120803城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－城市建设支出：21,520,000.00元，主要用于国土空间规划和规划展览馆项目支出；

2120804城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农村基础设施建设支出：1,000,000.00元，主要用于卫片执法工作经费支出；

2120806城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出：4,217,700.00元，主要用于征地拆迁报批工作经费、不动产登记数据整合专项资金支出；

2120814城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农业生产发展支出：7,172,300.00元，主要用于新增耕地、永久基本农田和土地整理增减挂钩项目支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市自然资源局无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额18,269,650.00元，其中：政府采购货物预算407,950.00元、政府采购服务预算17,861,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,950.00元，较上年79,950.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市自然资源局2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年3000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。与上年相比无增减变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为3000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为76,950.00元，较上年76,950.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费76,950.00元，较上年76,950.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年相比无增减变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为76,950.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年楚雄市自然资源局共申报重点项目4个，财政预算安排32,410,000.00元，编制绩效指标4个。2025年楚雄市自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一)规划展览馆运营经费

1.项目名称

规划展览馆运营经费

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

（1）宣传展示楚雄州城乡规划建设成就和未来发展蓝图；（2）陈列展示总体规划、分区规划等各个层面的城乡规划成果；（3）公布规划成果，建设项目规划许可的公示以及有关城乡规划的发布等；（4）做好相关资料的收集整理以及展览内容的更新和展示；（5）承担城乡规划学术交流和知识普及和教育工作；（6）负责展示馆日常运营和维护工作。

5.项目实施内容

（1）聘请具有资质的物业管理服务公司对楚雄州城乡规划展示馆项目约8700平方米的卫生保洁、秩序维护、安全保卫、消防管理、水电管理等进行服务；（2）委托具备资质的电梯维保公司对楚雄州城乡规划展示馆内6部电梯进行日常维护保养，并进行例行年检；（3）按照年度统计数据对楚雄州、市、县展示内容中需更新的数据进行更新，按照创建文明城市、卫生城市等要求做好宣传及其他临时安排的工作；（4）委托具备资质的绿化养护公司对楚雄州城乡规划展示馆外约10000平方米的绿化进行管理养护；（5）委托有资质的公司对馆内多媒体设备及耗材设备进行维修及更换，确保规划馆顺利运行。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2025年安排规划展览馆运营经费6,000,000.00元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

2025年物业管理服务、电梯维保、绿化养护等项目已开展实施，其余项目按照实际情况推进中。

8.项目实施成效

为游客提供了安全、整洁、温馨、美好的参观环境，保障了规划馆接待服务工作的正常运行。充分发挥了规划馆作为楚雄州对外宣传的“城市名片”和“滇中会客厅”的作用，较好塑造了“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”的良好形象。

（二）不动产登记数据整合专项资金

1.项目名称

不动产登记数据整合专项资金

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

根据《自然资源部 国家税务总局 中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》《云南省自然资源厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》及楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发《关于推进优化营商环境建设的指导意见》《楚雄州优化营商环境10条》等精神，全面提升不动产登记便民利民服务水平。

5.项目实施内容

（1）做好不动产登记系统运维管理工作和网络信息系统的管理；（2）进一步规范不动产登记档案管理工作，有计划开展不动产登记历史档案规范化整理入库；（3）按时完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，依托不动产登记信息化体系，建立起集体土地所有权日常更新登记机制；（4）有序开展房地一体宅基地确权登记工作，按照《楚雄市房地一体宅基地确权登记任务完成时间汇总表》，在5年完成农村房地一体宅基地地籍调查及不动产确权登记工作；（5）为进一步提高楚雄市不动产登记服务质量和水平，降低登记风险，切实解决登记诉讼赔偿经费来源，减轻财政压力，计划实行不动产登记责任保险制度。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2025年安排不动产登记数据整合专项资金3,717,700.00元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

不动产登记数据整合已在年初全面开始，预计在2025年12月底前完成。

8.项目实施成效

（1）进一步加强数据信息安全工作；（2）实现集体土地所有权的“实时变更”，实现集体土地所有权调查信息化、登记及时化、监管智能化；（3）实现农村不动产登记“办事不求人、最多跑一次、全程服务有保障”的新型不动产登记模式，切实维护农户不动产权益；（4）进一步提高楚雄市不动产登记服务质量和水平，降低登记风险，切实解决登记诉讼赔偿经费来源，减轻财政压力。

（三）楚雄市国土空间规划专项经费项目

1.项目名称

楚雄市国土空间规划专项经费

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

实现将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等融合为统一的国土空间规划，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，有效解决当前楚雄市域各专业规划的突出问题，保障规划有效实施，强化政府各职能部门空间管控能力，实现国土空间集约、高效、可持续利用，促进经济社会与生态环境协调发展的目标。

5.项目实施内容

（1）按照国家、省、州、市工作安排和部署，“十四五”期间完成楚雄市国土空间总体规划城镇开发边界规划内详细规划、乡镇国土空间规划和开发边界内详细规划的编制，以及村庄规划编成果数据纳入国土空间用途管制和“一张图”管理，对乡镇行政辖区内国土空间保护、开发、利用及修复作出的具体安排，并作为核发乡村建设项目规划许可的依据；（2）根据州市政府的统一安排和部署，为积极主动做好省级职教园区迁建的承接，做好对外宣传，全面反映楚雄市承接省级职教园区项目在区位、交通、产业、经济及城市公共服务设施、市政基础设施、土地资源等方面自身优势和楚雄市教育新城片区基本情况；（3）根据楚雄市国土空间用途管制和“一张图”管理及实际需求，须开展楚雄市国土空间生态修复等专项规划的编制并纳入管制；（4）为高质量如期完成《楚雄空港经济区规划》编制工作，为《楚雄空港经济区规划》的编制后期建设发展依据提供基础依据，须对楚雄空港经济区规划范围约45平方公里区域进行1∶500数字化地形图测绘；（5）紧紧围绕州委、州政府“1133战略”，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，进一步明确生态空间、农业空间和城镇空间，合理布局城镇体系、产业平台、公共设施等各类空间要素，强化国土空间规划的基础性作用和对空间性专项规划的指导约束作用；（6）按照“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的核心内容，以国土“三调”成果为基础，整合各类空间关联测绘数据、“三区三线”划定及各级各类规划成果数据等统一纳入国土空间基础信息平台，全面完成国土空间总体规划成果编制并上报审批，以全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，为楚雄市高质量跨越式发展和建设提供保障。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2025年安排楚雄市国土空间规划专项经费15,520,000.00元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

计划于2025年适时启动并完成城市道路交通、医疗卫生、教育设施、商业网点、电力、电信6个专项规划的编制，省、州对编制时间另有规定的，从其规定。

8.项目实施成效

（1）按照“多规合一”实用性村庄规划编制要求，对有条件、有需求的自然村结合自身发展实际应编尽编，划定村庄建设边界，明确村庄建设管控要求，作为实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可的依据；（2）便于对外宣传和招商引资；（3）全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，有效解决当前楚雄市域各专业规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接协调等突出问题，保障规划有效实施，强化政府各职能部门空间管控能力，实现国土空间集约、高效、可持续利用，促进经济社会与生态环境协调发展的目标。

（四）楚雄市新增耕地核查、基本农田划定及土地整治增减挂钩项目专项资金项目

1.项目名称

楚雄市新增耕地核查、基本农田划定及土地整治增减挂钩项目专项资金

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

楚雄市基本农田储备区划及基本农田核查，新增耕地核实认定和备案工作，楚雄市耕地后备资源调查评价工作；土地整治（补充耕地）及增减挂钩项目。

5.项目实施内容

（1）认真督促指导配合乡镇实施好2024年第一批3个城乡建设用地增减挂钩项目，计划2024年上半年通过验收入库，督促指导好15个乡镇实施好2024年第二批增减挂钩项目并在年内验收入库；（2）储备区内补划永久基本农田情况及未来补划需求；（3）耕地实际利益状态，动态调整储备区耕地；（4）设施农业用地上图入库工作；（5）新增耕地核实认定和备案工作：子午镇挖铜村土地整治项目新增耕地核实认定和备案工作、吕合等3个乡镇5个空心村城乡建设用地增减挂钩项目入库工作、西舍路镇西舍路等3个村土地整治（补充耕地）项目新增耕地核实认定和备案工作；（6）耕地卫片监督工作、耕地流出问题排查工作；（7）楚雄市年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2025年安排楚雄市新增耕地核查、基本农田划定及土地整治增减挂钩项目专项资金7,172,300.00元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

2025年楚雄市新增耕地核查、基本农田划定及土地整治增减挂钩项目专项资金按时支付。

8.项目实施成效

实现耕地面积增加、耕地质量提高、建设用地节约利用和城乡用地布局更加合理，盘活农村建设用地指标、发挥土地效能、减少闲置浪费、推动易地扶贫搬迁，保障社会经济发展对土地资源的需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2025年机关运行经费安排1,418,319.26元，与上年1,295,546.22元对比，增加122，773.04元，增长9.48%，增加的主要原因是部门履职任务的增加导致经费需求上升，从而增加办公经费预算。其中：30201办公费202,200.00元；30206电费41,000.00元；30207邮电费42,000.00元；30211差旅费40,000.00元；30216培训费3,000.00元；30217公务接待费3,000.00元；30227委托业务费21,600.00元；30228工会经费165,075.36元；30231公务用车运行维护费76,950.00元；30239其他交通费用628,320.00元；30299其他商品和服务支出195,173.90元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市自然资源局资产总额18,077,980.49元，其中，流动资产7,830,670.41元，固定资产9,797,641.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产449,668.52元，其他资产0.00元。与上年14,487,532.32相比，本年资产总额增加3,590,448.17元，其中固定资产减少943,212.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市自然资源局2025年部门预算表

（见附表）

 

 

                                                  楚雄市自然资源局  

                               2025年3月14日