楚雄市树苴乡卫生院2025年预算公开

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楚雄市树苴乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分楚雄市树苴乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市树苴乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市树苴乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生(包含中彝医药医疗）、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真开展儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕（产）妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，努力降低孕（产）妇和婴幼儿死亡率，不断改善儿童营养状况。

5.积极执行好城乡居民医保服务、计划生育技术开展、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：全科医疗科、内儿科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房、办公室、财务科等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断强化党建工作，同日常工作相结合，积极响应党中央的政策和决定，将理论与实践相结合，努力提高医院整体服务水平促进医院全面发展。始终保持全面从严治党的高压态势；密切联系群众，以满足群众需求为工作落脚点。针对工作中的薄弱环节和突出问题，切实采取改进工作、完善机制等措施，不断提升工作水平；以解放思想工作中的实际问题为出发点，以改进自身工作作风、提高工作成效为落脚点，深入基层深入职工，听取群众意见建议，主动联系服务群众，虚心接受群众批评。

2.加强清廉医院建设，持续完善清廉医院建设实施方案、计划以及清廉工作制度，确保让清廉医院各项工作继续延伸，严格遵守行业法律法规和《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，严肃医疗操作规范，提高医务人员的服务修养。让广大人民群众切实感受到清廉医院建设带来的深刻变化，不断提升人民群众看病就医的获得感、幸福感和安全感

3.医药领域腐败问题集中整治工作，我院将按照上级的要求，针对存在的问题，采取问题纠正与全面整改、自查自纠与重点查处相结合的方法，集中力量，解决突出问题，有效遏制不正之风蔓延势头，促进我院合理诊断、合理治疗、合理用药、合法规范收费，切实减轻群众医药负担，维护人民群众切身利益，真正将各项要求落到实处，确保工作取得实实在在的效果。

4.强化职业道德意识，加强业务知识学习和业务技能的提高。必须熟知各自岗位的工作职责及操作流程，从而提高医疗服务质量，增加群众的认可度。再次提高服务态度，端正服务态度，增强服务意识，爱岗敬业，无私奉献，文明行医。

5.扎实做好公共卫生服务工作，根据我辖区公共卫生服务的实际情况，医院以注重真实性和群众满意度为突破口，通过增强辖区居民的健康意识，积极扎实地做好基本公共卫生服务工作，切实提高群众获得感和满意度。

6.持续巩固脱贫攻坚工作成果，完善乡村振兴工作制度，加大对签约团队培训力度，增强家庭医生签约团队服务能力建设，保障服务对象的基本医疗需求，努力解决百姓看病难、看病贵的问题，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴工作的有机衔接。

7.提高认识，加强领导，层层落实安全生产责任制。要求各科室认真做好医疗安全、用电安全、用气安全、消防安全等各项安全工作，强调安全工作的重要性，积极做好防范工作，认真排查一切安全隐患，防止安全事故发生。积极开展安全活动和消防知识培训，努力增强全体员工的消防安全意识和安全应急能力，有效地保证院内持续发展。

8.加大人才引进力度，优化人才发展环境，为卫生院发展提供更坚实的人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7493889.39元，其中：一般公共预算4272775.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3221114.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，与上年部门财务总收入6226832.35元对比，增加1267057.04元，增加20.35%，主要原因一是2025年因医疗服务能力提升，事业收入预算增加，二是在职在编人员增加，人员经费增加，一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4272775.39元，其中:本年收入4272775.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4272775.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，与上年部门财政拨款收入4009213.35元对比，增加263562.04元，增加6.57%，增加原因在职在编人员增加，人员经费增加，一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7493889.39元。财政拨款安排支出4272775.39元，其中：基本支出3939037.39元，与上年3500852.35元对比增加438185.04元，增加12.52%，增加原因在职在编人员增加，人员经费增加，一般公共预算增加；项目支出333738.00元，与上年508361元对比减少174623元，减少原因2025年减少基层医疗服务能力提升资金市级补助资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休130148.4元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出411530.4元，主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险缴纳。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13922.06元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2971211.60元，主要用于卫生院在职人员公用经费及工资发放。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出100800.00元，主要用于乡村医生补助发放。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务73415.00元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目开展的各项支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务15000.00元，主要用于防治艾滋病项目。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗135242.82元，主要用于在职在编人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助94261.11元，主要用于在职在编及退休人员公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗8580.00元，主要用于在职人员及退休人员大病补充险缴纳。

2101704卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项80000.00元，主要用于中医（民族医）药专用设备款。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金238664.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市树苴乡卫生院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额124200.00元，其中：政府采购货物预算96000.00元、政府采购服务预算28200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，较上年14000.00元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市树苴乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年相比无变化原因是：本年及上年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

楚雄市树苴乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

上年相比无变化原因是：本年及上年公务接待费预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄树苴乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为14000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

上年相比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为14000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市树苴乡卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市树苴乡卫生院资产总额6604987.84元，其中，流动资产2913087.97元，固定资产3691899.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加451775.93元，其中固定资产增加53300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101378800111