楚雄市吕合镇中心卫生院2025年预算公开

监督索引号53230101377800000

楚雄市吕合镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分楚雄市吕合镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市吕合镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、本部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市吕合镇中心卫生院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

吕合镇卫生院位于楚雄市吕合镇吕合街，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担吕合镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担着本乡镇2.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：医疗组、药房组、护理组、公共卫生科、综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务;

3.负责本乡镇法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本乡镇辖区的家庭医生签约服务；

5.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

6.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

7.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,175,798.02元，其中：一般公共预算10,175,798.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,863,150.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：财务总收入增加1540022.87元，增长17.83%，主要原因是：一般公共预算收入增加66257.87元，增长1.56%，主要原因是：在职人员正常薪级工资增加，2025年在职人员社保费缴费基数增加，相关的人员经费预算收入增加，同时2025年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4,312,648.02元，其中：本年收入 4,312,648.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入4,312,648.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算收入增加1540022.87元，增长17.83%，主要原因是：在职人员正常薪级工资增加，2025年在职人员社保费缴费基数增加，相关的人员经费预算收入增加，同时2025年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,175,798.02元。财政拨款安排支出4,312,648.02元，其中：基本支出3,611,333.61元，与上年的3,943,236.15元对比减少了331902.54元，下降了8.41%，主要原因是2024年9月在职人员较上年减少了2人，人员减少具体情况为2024年5月系统内调出3人调入1人，人员经费及公用经费预算均较去年减少；项目支出701,314.41元，与上年303,154.00元对比增加了398160.41元，增加了131.34%，主要原因是2025年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出4,312,648.02元，功能科目分组：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：151,650.40元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：371,820.96元，主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：105,000.00元，主要用于在职在编人员机关事业单位职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：16,632.00元，主要用于支付退休人员死亡遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,091.97元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：2,861,648.44元，主要用于卫生院在职人员工资发放及医疗服务能力提升。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：129,600.00元，主要用于乡村医生补助发放。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：91,732.00元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目开展的各项支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：20,000.00元，主要用于2025年防治艾滋病项目。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：127,179.11元，主要用于在职在编人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：92,579.14元，主要用于在职在编及退休人员公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：7,280.00元，主要用于在职人员及退休人员大病补充险缴纳。

2101704卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项：100,000.00元，主要用于中医（民族医）药服务能力提升。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：224,434.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

与上年的4,246,390.15元相比增加支出66257.87元，增长1.56%，主要原因是在职人员正常薪级工资增加，导致的一般公共预算收入增加。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额102,625.00元，其中：政府采购货物预算84125.00元、政府采购服务预算18500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000.00元，较上年增加197000.00元，增长1515.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市吕合镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市吕合镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年的0元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为单位加强内部管理，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市吕合镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为210000元，较上年的13000.00元增加了197000万元，增长1515.38%。其中：公务用车购置费200000.00元，较上年增加200000.00元，增长100%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年的13000.00元减少了3000.00元，减少23.08%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是2025年的公务用车运行维护费包含公务用车购置费预算200000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市吕合镇中心卫生院资产总额6338649.58元，其中，流动资产3272184.11元，固定资产3066215.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产250.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加571317.1元，其中固定资产增加73053.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101377800111