楚雄市新村镇中心卫生院2022年度部门决算

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楚雄市新村镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市新村镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市新村镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

2.开展计划生育技术指导和服务工作。

3.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

4.开展艾滋病防治知识宣传。

5.开展健康扶贫相关工作。

6.完成上级部门下达的临时性任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实做好公共卫生服务工作

（1）妇幼卫生工作

居民健康档案管理。根据楚雄市2022年居民健康档案规范化电子建档率保持在90%以上，新村镇中心卫生院共建立居民健康档案14418份，其中新建档案29份，建档率为99.84%。

儿童健康管理服务。按照上级部门要求0-6岁儿童健康管理率要求，新生儿访视率在90%以上的，新村镇2022年儿童出生数54人，完成新生儿访视54人，新生儿访视率100%；按要求0-6岁儿童健康管理率在90%以上，我镇0-6岁儿童数管理514人，管理覆盖人数336人，健康管理率65.36%；全镇无婴儿死亡，5岁以下儿童死亡0人。

孕产妇保健。2022年，辖区内产妇人数54人，活产54人，产妇建卡人数54人，产后访视54人；产前检查人数54人，产前检查≥5次人数54人，产妇系统管理人数54人，管理率100%，孕期接受“三病”监测人数54人；在本医疗机构发现孕妇6人，其中13周以前孕妇建册6人，早孕建册率100%，农村孕产妇住院分娩人数54人，分娩率100%；高危孕产妇人数38人，管理38人，高危孕产妇住院分娩14人。

国家免费孕前优生健康检查工作。符合享受孕前优生健康检查项目任务数100人，现已完成106人完成率106%；免费增补叶酸预防神经管缺陷项目目标任务数113人，完成120人，完成率106%，并按规范要求建立家庭健康档案，对目标人群进行早孕和妊娠结局随访工作，完成查环查孕100人，发放避孕药具328人。

（2）疾控项目工作

传染病登记上报管理。2022年按上级疾控部门要求，传染病“零漏报”制度，我院高度重视传染病的防控工作，门诊医生对门诊就诊患者的病情进行及时登记，公共卫生科防疫专干每月定期检查医院的门诊日志和住院登记本，查看有无漏报的传染病，发现传染病及时规范填写传染病报告卡并上报疾控中心，通过传染病网络直报系统报告法定传染病44例，全院无漏报迟报。

预防接种工作。按照要求0-6岁儿童接种率在95%以后，建证建卡达率100%，截至10月31日，我镇乙肝及时接种率99%，单苗接种率95 %以上，强化免疫率100%，常规疫苗接种完成669人次；并将接种信息录入预防接种信息系统，保证预防接种信息、接种台账、系统、疫苗出入库台账准确，保证疫苗安全，有效预防传染病的发生及流行，为新村镇居民建立了强有力的免疫屏障。

结核病防治。开展结核病防治宣传活动及防治知识讲座，提高肺结核病的发现率，把结核病患者就诊的补助政策宣传到位，推荐可疑患者到上级部门进行就诊，并及时督导村医和结核病人按时取药，按要求配合治疗，按年初疾控部门分配的任务29人，将疑似病例转介到楚雄市人民医院进一步检查20人，完成率69%；按要求每季度至少举办一期肺结核防治宣传骨干培训活动，共举办肺结核防治宣传骨干培训班3期，并在3·24第26个世界防治结核病日开展了以“终结结核流行、自由健康呼吸”为主题的宣传活动。

艾滋病防治工作。配合、组织人员对宾馆、发廊、美发美容等高危人群和群众进行面对面宣传活动，开展医务人员反歧视培训，并在院内制作反医务人员歧视的固定标语。定期外出务工人员及健康体检人员开展艾滋病病毒抗体检测，完成检测任务为常住人口75%，任务数为8169人，共检测7372人，完成率为90.24%，初筛发现2人为阳性，已经按要求推介至市疾控进一步监测。

65岁以上老年人健康管理。新村镇65岁以上老年人建档管理数1844人，规范管理1689人，完成体检1519人，其中规范体检人数为1320人，规范管理率78.15%，完成常规体格检查、B超、心电图检查、血常规检查、尿液分析、静脉血糖、肝功、肾功、血脂检查。

18岁以上高血压患者健康管理。新村镇18岁以上高血压建档管理数1193人，规范管理1016人，为辖区18岁以上高血压患者完成常规体格检查、心电图、静脉血糖、肾功、血脂检查，完成高血压患者随访5572人次。

2型糖尿病患者的健康管理。新村镇2型糖尿病患者建档管理数161人，规范管理132人，为辖区2型糖尿病患者完成常规体格检查、心电图、静脉血糖、肾功、血脂检查检查，完成糖尿病患者随访682人次。

严重精神障碍患者管理。新村镇严重精神障碍患者建档管理数96人，规范管理81人，规范管理率84.37%，协助楚雄市神康医院为辖区严重精神障碍患者完成常规体格检查、心电图、静脉血糖、肝功、肾功能检查，按规范要求，配合神康医院完成辖区严重精神障碍患者的随访管理工作。

死因调查上报工作。我院高度重视死因调查工作，对辖区内死亡人员及时开展死因调查，并填写死因调查卡，调查后及时上报到公共卫生科，公共卫生科进行登记上报，经过审查合格后将调查表及时录入系统，上报死亡卡519张。

健康教育工作。累计发放各类健康教育资料23种约7150份；更换制作健康教育栏50期；开办健康教育专题讲座40期次；接受健康教育1029人；公众健康咨询15次，每周定期播放VCD科普片种类25种、累计播放时长396.2小时；开展个体化健康教育咨询5685余人次。

2.卫生监督协管工作

组织卫生监督协管员培训1次，组织村级卫生监督信息员开展培训进行4次，对辖区医疗卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等开展卫生监督协管巡查4次，按季度上报卫生监督协管巡查信息，上报率达100%；开展卫生法律法规和知识宣传4次。

3.稳步推进家庭医生签约服务工作

全镇户籍人口14441人，签约12593人，履约总次数34038人次，人均履约次数2.70次。

4.加强药品供应保障体系建设工作

根据《2021年楚雄市基层医疗卫生机构实施基本药物制度考核细则》，严格执行药品零差率销售，除中药饮片外，100%集中上网采购。我院配备药品达300种以上，7个村卫生室配备药品均达80种以上。卫生院每天把过期药品纳入交班，不发生积压和过期药品，毒麻药品专人管理，按季度完成报表上报。加强药品不良反应监测及上报工作，到目前完成10例药品不良反应上报，2例器械不良反应上报。我院加强对危急值的上报工作，相关科室有完善台账，定期对危急值做修改。

5.医院规范化建设尽显医院发展优势。

我院继山区卫生院首家成功创建省级一级甲等卫生院后，去年又成功创建慢病中心建设、老年友善医疗机构建设和胸痛救治单元建设。

6.扎实开展“清廉医院”建设。

2022年，我院通过强化领导、组织布廉，强化意识、以学促廉，浓厚气氛、宣传扬廉，为民办事、惠民倡廉等措施被市纪委首家命名为“清廉医院”。推动廉政文化进医院，提高广大干部职工的政治思想觉悟和自觉拒腐防变能力，树立遵纪守法，爱岗敬业，无私奉献，优质服务的主人翁精神，努力建设党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“清廉医院”，为健康新村建设提供坚强保障，为医院改革发展提供坚强的政治纪律保障。

7.全面推进和加强紧密型医共体建设工作。

根据《楚雄市紧密型医共体基层服务能力建设帮扶实施方案（试行）》，落实“以医带医、以医扶医、以医强医”帮扶责任。2022年6月以来，我院得到总医院楚雄市人民医院外一科、外二科的下派帮扶指导，期间开展了体表肿物切除术、体表异物取出、骨折复位固定术、关节复位术、残端包埋等的新技术。同时，我院派出1名骨干医生到楚雄市人民医院外一科、外二科进修学习6个月，派人1人到急诊科进修学习3个月，派人1人到呼吸科进修学习1个月。双向转诊格局有序形成，全面提升了我院的医疗服务能力，确保辖区内群众的常见病多发病能够留在乡镇可以有效得到诊治，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗秩序，实现“让居民少生病、少住院、少负担、看好病”的医共体建设的目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：医疗组、护理组、药事组、公共卫生科、功能科、院办、后勤。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市新村镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市新村镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市新村镇中心卫生院2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市新村镇中心卫生院部门2022年度收入合计7,474,521.11元。其中：财政拨款收入4,922,053.81元，占总收入的65.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,489,147.34元（含教育收费0元），占总收入的33.3%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入63,319.96元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计减少203,040.08元，下降2.64%。其中：财政拨款收入减少163,227.24元，下降3.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少13,180.98元，下降0.53%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少26,631.86元，下降29.61%。主要原因是2022年调出专业技术人员5人，人员经费减少，且2022年因财政资金困难，未拨付6-12月机关事业单位养老保险及8-12月住房公积金，基本支出拨款减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市新村镇中心卫生院部门2022年度支出合计6,689,477.74元。其中：基本支出5,459,184.19元，占总支出的81.61%；项目支出1,230,293.55元，占总支出的18.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,092,548.89元，下降14.04%。其中：基本支出减少1,018,115.58元，下降15.72%；项目支出减少74,433.31元，下降5.70%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年调出专业技术人员5人，工资及社保费等人员经费支出减少，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市新村镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,459,184.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,216,516.92元，占基本支出的58.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,242,667.27元，占基本支出的41.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市新村镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,230,293.55元。其中：基本建设类项目支出0元；商品和服务支出849,293.55元，其中办公费86,619.70元，水费2,517.00元，电费2,675.12元，邮电费9,040.00元，差旅费12,281.00元，维修（护）费15,241.10元，会议费5,660.00元，培训费2,500.00元，专用材料费159,992.00元，劳务费537,658.13元，公务用车运行维护费15,109.50元；对个人和家庭的补助365,000.00元，其中生活补助365,000.00元（主要为特岗医生工资及社会保险）；资本性支出16,000.00元，其中办公设备购置16,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市新村镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,922,053.81元，占本年支出合计的73.58%。与上年相比减少163,227.24元，下降3.21%，主要原因是2022年调出专业技术人员5人，人员经费减少，且2022年因财政资金困难，未拨付6-12月机关事业单位养老保险及8-12月住房公积金，基本支出拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出246,140.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于事业单位退休费84,480.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出149,929.92元，其他社会保障和就业支出11,730.99元。

9.卫生健康（类）支出4,527,412.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.98%。主要用于乡镇卫生院3,130,049.00元，其他基层医疗卫生机构支出298,927.00元，基本公共卫生服务764,583.55元，突发公共卫生事件应急处理100,710.00元，事业单位医疗157,881.15元，公务员医疗补助75,262.20元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出148,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为30,174.50元，完成年初预算的75.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,174.50元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市新村镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为30,174.50元，完成年初预算的75.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,174.50元，完成年初预算的75.44%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照预算执行，厉行节约，加强“三公”经费管理与监督，提高资金使用效益和透明度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,612.11元，增长252.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加21,612.11元，增长252.41%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是年初只是在财政基本拨款公用经费中预算了公务用车购置及运行费部分，而未对财政项目拨款中涉及的公务用车购置及运行费进行预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗业务、基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作所需车辆燃料费、维修（护）费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市新村镇中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市新村镇中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市新村镇中心卫生院部门资产总额13,176,589.30元，其中，流动资产3,865,752.17元，固定资产9,113,518.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产197,318.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,804,303.82元，其中固定资产增加3,166,517.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.医疗收入:指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

3.医疗卫生支出:指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

4．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

5．固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

                                                                  楚雄市新村镇中心卫生院

                                                                              2023年10月10日

监督索引号53230101336301201111