楚雄市吕合镇中心卫生院2022年度部门决算

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楚雄市吕合镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市吕合镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市吕合镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要经济指标。2022年1月1日至12月31日，2022年医疗收入5109916.37元，门诊44021人次，门诊收入3029125.75元，住院人次948人次，住院收入2080790.62元。

2.精心规划，周密安排,各项工作高效有序。2022年初,院领导班子对全年工作进行了周密安排和科学谋划。通过召开职工会议,对全年工作进行了统一部署,明确提出了本年度各项任务指标,确定了全面加强医院管理和内涵建设、提高技术水平和服务质量、突出公共卫生服务和业务拓展、加强行风建设四大核心任务，进一步明确了积极适应功能转型，科学发展，稳步推进的办院方向。结合医院实际,研究制定了内部管理制度等多项管理制度,有效地落实了院总值班制度、院周会制度等，确保了各项工作高效有序进行。

3.全面加强党建和医院文化建设，医院的社会影响不断扩大。一是大力开展政治理论学习。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，2022年开展集中学习5次，按时完成每月、每季度三会一课及主题党日活动“云岭先锋”APP信息录入，一共召开党支部支委会12次；召开党员大会7次；开展党支部书记讲党课4次，上级领导讲党课1次；开展主题党日15次，党费收缴至12月。观看主题警示教育8次，使党员、干部更加准确地理解重要内涵，提高了思想认识水平。二是加强医院文化建设。从职工行为要求、各项技术操作，以及医院发展建设、管理工作，均注重从规范化、制度化入手，贯彻医院文化理念，凝结医院文化精神。

4.加强安全生产管理，有效防止安全事故的发生。我院始终贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真贯彻落实上级部门下发的有关安全生产工作的文件精神和要求，严格防范安全生产事故发生，全面落实安全生产责任制，把好安全生产关。各项安全生产相关工作制度不断完善，年初制定安全生产工作计划，每逢重大节假日制定安全防范预案，定期做好安全隐患排查工作，做到年初有计划、年终有总结、节日有预案、整改有方案、执行有监督的工作要求。已全院职工签订交通安全承诺书，安全生产工作小组定期对医院消防安全隐患排查，并做好台账登记。为了提高中心全体职工安全意识，改善安全状况，创建平安医院，保证职工能够熟练运用消防器材、掌握消防知识，今年8月，我院邀请吕合镇派出所专业人士对我院全体职工进行了1次消防安全知识培训，并开展消防安全演练，使全体职工熟练掌握消防灭火器的使用方法，以及如何应对突发状况的发生。为保证医疗安全和患者安全，减少医疗纠纷，杜绝医疗事故，结合医院实际情况，制定了毒麻药品、危险化学品医疗质量控制方案，成立了质控小组，落实质量管理组织建设制度，严格规范日常医疗工作。经排查，未发现安全隐患。

5.平安医院创建工作。一是加强组织建设，明确责任。成立了创建“平安医院”活动工作领导小组，明确了责任分工。医院与各个科室签订安全生产目标责任书，明确规定了各自的安全职责。二是强化宣传，健全制度。制定了宣传计划，通过在院内悬挂宣传标语定期举办“三基三严”知识培训、临床医疗护理技能赛等形式，不断提高医院员工安全意识，在院内形成了人人知晓平安医院创建、人人参与平安医院创建的浓厚氛围。完善了《医患沟通管理制度》、《药物不良反应监测制度》。定期组织开展政治理论学习，坚定共产主义信念，努力提高员工的政治思想素质及道德水平，打造有坚强执行力的团队精神。三是强化措施、确保成效。不断提升医疗服务质量，强化“以病人为中心”的服务理念，引导医务人员尊重患者，理解患者，主动为患者着想；加强医患沟通，创新沟通方式，注重沟通效果；完善医院安全防范体系，有效保障患者和医院的财产安全。四是结合医院管理、民主评议行风、等级医院复核评审和医德考核等活动，开展行业作风建设和职业道德教育。进一步规范诊疗服务行为，认真执行“九不准”、“五项禁令”规定以及“三合理”诊疗规范，继续加大“药占比”控制和考核力度。

6.加强业务建设，医疗质量不断改进。一是严抓医疗规章制度的落实，对存在问题及时进行反馈，落实整改责任，促进了病历质量的提高；二是严格落实三级查房、疑难病例讨论等核心制度；三是开展医务人员法律法规学习培训，选派到上级医院进修深造。四是巩固等级医院成果。五是积极开展新业务、新技术。2022年，在楚雄市紧密型医共体总院的支持下，我院积极开展呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设项目，截至2022年12月31日，我院共完成肺功能检查47人次，增加业务收入2220元；六是继续加强医疗废物管理工作。加强医疗废物分类收集管理和转运，建立健全和完善医疗废物管理相关责任和制度，确保医疗废物分类收集、登记管理、暂存转运和处置过程安全。我院与亚泰公司签署了医疗费物垃圾运输协议，安排专人管理和登记，能认真详细地填写交接记录和签名，并按时在云南省医废在线监管系统填报，截至2022年12月31日转运医疗废物3109.6kg，其中感染性2134.3kg，损伤性875.3kg，未污染输液瓶袋1142kg。七是巩固胸痛救治单元建设成果。严格按照《胸痛救治单元建设实施方案》要求，推进胸痛救治单元建设各项工作。

7.新冠肺炎疫情防控工作。一是制定应急预案。我院及时传达党中央、国务院及省委省政府，州委、州政府，市委市政府关于疫情防控的重要讲话、指示精神，决策部署和工作要求。制定了《吕合镇中心卫生院应对新冠肺炎疫情防控工作方案及医疗救治应急预案》、《吕合镇中心卫生院应对区域性全员新冠核酸检测工作应急预案》及《吕合镇中心卫生院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控演练预案》并开展了应急演练，组建疫情防控应急队伍（采样组、流行病学调查组、密切管理组、消杀组、样本调度转运组、宣传信息组、医疗废物处置组、后勤保障组、督查组）并进行了相应培训，能及时应对突发公共卫生事件；二是严格执行疫情防控常态化措施。在医院入口设置预检分诊台，通风良好，认真落实预检分诊制度，对进入医院人员一律测量体温、监督扫码验码、登记造册、询问旅居史，并告知规范佩戴口罩，对没有戴口罩的人员必须在口罩机上购买一次性医用口罩，告知保持一米线距离。截至12月31日楚雄市委市政府应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组指挥办公室交办人员272人次，追踪管理272人次。积极开展新冠核酸样本采集送检工作，按照“应检尽检”要求，对发热门诊患者、新住院患者及陪护人员和医务工作人员等重点人群全部进行核酸采样送检。新住院患者做到每天进行核酸采样送检；发热门诊人员核酸采集样本每天送检1次，全员核酸检测每两天1次，遇到特殊情况，随时采集送检。截至12月31日，预检分诊监测体温85242人次，门诊就诊45121人次，核酸采样送检医务人员2119人次，门诊患者核酸采样2563人次，住院患者核酸采样948人次。吕合镇中心卫生院2022年开展新冠疫情应急演练3次，共计120人次参加演练。组织卫生院职工新冠肺炎防控方案（第九版）培训3次，共计96人次。三是有序推进新冠疫苗接种。根据楚雄市新冠病毒疫苗接种方案要求，新冠疫苗于2021年3月24日开始第一批次接种，截至2022年12月31日，镇辖区居民新冠疫苗共接种了36339剂次，其中，第一剂13739剂次，第二剂12298剂次，第三剂10458剂次，第四剂3533剂次。

8.中彝医药工作。配备中药饮片303种，中成药75种，中医设备10类，能开展中医适宜技术9类。2022年1月1日-12月31日诊疗人次44021人，医疗收入510.99万元，中彝医诊疗人次28458人次，中医诊疗人次占比64.65%。

9.加强药品供应保障体系建设工作。严格执行药品零差率销售，除中药饮片外，100%集中上网采购。严格执行药品采购“两票制”、积极响应药品集中采购。2022年1月1日-2022年12月31日药品采购入库262.01万元；2022年1月1日-2022年12月31日耗材采购入库85.77万元。中药饮片采购入库36.71万元。

10.“两病”门诊用药保障。为贯彻落实好楚雄州打造城乡居民“两病”门诊用药保障和健康管理示范城市的要求，我院本着减轻“两病”患者门诊用药负担，深化“两病”用药保障机制，着力开展“两病”工作的落实。目前辖区内城乡居民“两病”基本公卫管理人员总计2040人，其中高血压管理1710人，糖尿病管理330人，1206人办理“普通门诊两病用药保障备案。

11.医保工作。进一步认真学习、贯彻执行医保相关政策、法规。2022年，我院（含村卫生室）进一步规范了诊疗行为，坚决杜绝骗保、套取医保资金等违法行为。2022年，我院医保资金协议总额3083600万元。

12.无偿献血工作。利用集镇街天开展无偿献血公众咨询1期，全镇干部职工无偿献血知识讲座1期。吕合镇2022年目标任务36000mL，截至12月31日，实际完成献血72人次，21400mL。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：全科医疗组、药房组、护理组、公共卫生科、财务科、后勤组、功能科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市吕合镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄市吕合镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2022年度收入合计10,067,381.74元。其中：财政拨款收入4,878,291.71元，占总收入的48.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,109,916.37元（含教育收费0元），占总收入的50.76%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入79,173.66元，占总收入的0.79%。与上年相比，收入合计增加1,199,255.91元，增长13.52%。其中：财政拨款收入增加434,100.48元，增长9.77%；上级补助收入增加0元；事业收入增加727,265.42元，增长16.59%；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加37,890.01元，增长91.78%。主要原因是医疗服务能力提升后门诊住院收入增加，突发公共卫生事件应急处理项目资金等增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2022年度支出合计9,321,446.92元。其中：基本支出8,026,128.54元，占总支出的86.1%；项目支出1,295,318.38元，占总支出的13.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加150,698.55元，增长1.64%。其中：基本支出增加432,509.26元，增长5.7%；项目支出减少281,810.71元，下降17.87%；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。主要原因是事业收入增加后相应的专用材料费支出增加，医疗卫生健康事业发展三年行动省级补助资金养老保险等增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市吕合镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,026,128.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,493,738.76元，占基本支出的43.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,532,389.78元（人均支出206,017.72元，偏高的主要原因为单位公用经费中包含药品费及卫生材料费），占基本支出的56.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市吕合镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,295,318.38元。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务支出1,283,755.36元，其中办公费20,485.40元，印刷费13,500.00元，水费5,091.20元，电费15,353.42元，邮电费9,460.17元，维修（护）费25,348.90元，培训费9,000.00元，专用材料费181,863.93元，劳务费1,000,152.34元，公务用车运行维护费3,500.00元；资本性支出11,563.02元，其中办公设备购置11,563.02元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,911,993.29元，占本年支出合计的52.7%。与上年相比增加193,333.6元，增长4.1%，主要原因是基药补助和医疗卫生健康事业发展三年行动省级补助资金养老保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出349,325.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于事业单位退休费支出195,130.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出150,043.36元，其他社会保障和就业支出4,151.77元。

9.卫生健康（类）支出4,406,676.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.71%。主要用于乡镇卫生院支出2,591,260.46元，其他基层医疗卫生机构支出302,452.00元，基本公共卫生服务1,103,638.38元,重大公共卫生服务22,500.00元，突发公共卫生事件应急处理169,180.00元，事业单位医疗162,689.64元，公务员医疗补助72,296.64元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出155,991元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,950.00元，支出决算为3,500元，完成年初预算的17.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,500元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,950.00元，支出决算为3,500元，完成年初预算的17.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,500元，完成年初预算的24.56%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，加强“三公”经费管理与监督，提高资金使用效益和透明度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,842元，增长111.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1,842元，增长111.1%；公务接待费支出决算增加0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2022年公共卫生服务项目用车增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生项目和家庭医生签约服务工作所需车辆燃料费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，楚雄市吕合镇中心卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市吕合镇中心卫生院部门资产总额11,690,914.51元，其中，流动资产3,139,802.54元，固定资产8,542,111.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加907,756.84元，其中固定资产减少81,857.98元，流动资产增加989,614.82元。处置房屋建筑物250平方米，账面原值149,220.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41,248.02元，其中：政府采购货物支出24,948.02元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16,300元。授予中小企业合同金额41,248.02元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

3.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

4.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

                                                                 楚雄市吕合镇中心卫生院

                                                                        2023年10月09日

监督索引号53230101336301001111