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楚雄市树苴乡卫生院2022年预算公开

楚雄市树苴乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分楚雄市树苴乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市树苴乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市树苴乡卫生院2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生(包含中彝医药医疗）、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真开展儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕(产)妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，努力降低孕(产)妇和婴幼儿死亡率，不断改善儿童营养状况。

5.积极执行好城乡居民医保服务、计划生育技术开展、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

1.我院设有全科医疗科、内儿科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房、办公室、财务科等科室。我院核定编制床位24张，实际开放床位24张。拥有B超、心电图机、心电监测仪、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪，中医体质辨识仪、电解质分析仪、超声波电子体重仪等先进设备。承担着辖区1.79万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的诊治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。

2.村卫生室基本情况：全乡共有7个村卫生室：树苴、迤能、营盘山、西马郎、法古么、九街、二街，共有172个村民小组，实行乡村一体化办医管理，现有乡村医生12名，已实行乡管村用。

（三）重点工作概述

1.坚持抓班子建设，筑牢坚强战斗堡垒。一是突出实干担当，树立鲜明用人导向。坚持市卫生健康系统提出的优秀医务工作者“政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明”的标准要求，选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出、群众认可的人员来培养。二是加强党的建设，促进医院规范运行。深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作意见》和省州市委办印发《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》，全面推行党领导下的院长负责制，积极与乡党委汇报，选优配强了支部班子成员，充分发挥党把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，严肃党内政治生活，严格落实民主集中制、健全完善议事决策规则，“三重一大”事项集体研究，民主决策，有效推动公立医院党的建设工作全面进步。

2.持续巩固健康扶贫成果，有效衔接乡村振兴。我乡健康扶贫紧紧围绕“两不愁三保障”、“脱贫不脱政策”进行巩固提升开展工作，按照标准化建设要求完成了九街村卫生室的重建、二街村卫生室的加层扩建、营盘山村卫生室的加层建设前期准备工作，严格落实健康扶贫医疗减免政策，重点关注36种大病专项救治四重保障落实情况，确保辖区内群众看病特别是大病患者得到及时的医治与救助。

(1)住院报销情况：我乡脱贫户住院共415人次，有415人次享受“先诊疗后付费”、“一站式服务”及零押金零起付线，医疗报销金额125.51万元，大病报销20.14万元，医疗救助23.09万元，兜底保障3.46万元，住院费用减免均达到了90%。

(2)36种大病救治情况：患有36种大病集中救治97人，其中重性精神病50人，终末期肾病4人，直肠癌2人，肺癌1人，肝癌2人，急性心肌梗死1人，白内障6人，尘肺6人，血友病1人，脑卒中6人，慢性阻塞性肺疾病7人，风湿性心脏病1人，卵巢癌1人，系统性红斑狼疮1人，甲状腺癌1人，白血病1人，颅内恶性肿瘤1人，肝硬化2人，大病专项救治率100%。

(3)四种慢性病管理情况：脱贫户患高血压321人，管理321人，管理率100%，规范管理人数306人，规范管理率95.32%。脱贫户患糖尿病60人，管理60人，管理率100%，规范管理人数56人，规范管理94.91%。脱贫户患严重精神障碍50人，管理50人，管理率100%，规范管理人数47人，规范管理率94%。

(4)家庭医生签约情况：2021年我乡建档立卡脱贫人员签约2087人，签约率达100%，履约2087人，履约率达100%，履约总次数6950人次，人均履约次数3.33次。

(5)村卫生室达标建设情况：按照《乡村两级医疗机构标准化建设标准》，我乡6个村卫生室建筑面积均达到60平方米以上要求，村卫生室设置规范、基本医疗设备配置齐全且功能完好，村卫生室房屋、人员、设备、药品配置均达到标准化要求。

3.创建平安医院，营造良好就医环境。我院紧扣“创建平安医院，营造良好就医环境”这一主题，坚持以人为本,分级负责的原则，建立健全医疗安全防范和治安保卫工作的长效机制，规范医疗服务行为，维护医患双方的合法权益，扎实做好平安医院创建工作。

4.无偿献血，为生命接力，用爱心和热情谱写了温暖传递的篇章。无偿献血作为一项崇高的社会公益事业，是传递人间真情的红色纽带。为保证无偿献血工作顺利推进，我院主动向乡党委政府汇报，乡党委政府高度重视、协调个村委会积极发动群众参与无偿献血，我院大力宣传，通过大家共同努力，全乡共有119人参与了无偿献血（A型血44人、B型血28人、O型血38人、AB型9人），献血达31950mL毫升，圆满超额完了献血任务。

5.等级医院创建成功，医疗护理质量不断提升。我院从2019年开始正式启动创建一级甲等乡镇卫生院工作。评审工作实行院长负责、分管领导主管、职能部门及各科室各司其职的工作机制。医院成立了等级医院创建领导小组，等级医院创建工作经过学习动员、组织实施、自查自纠和迎接评审四个阶段。在创建等级医院过程中，根据评审的标准与要求，我院严格按照全员参与、量化分工、责任到人的工作方案认真准备。我们采取走出去，请进来，学先进，找问题的办法，严密组织，认真落实，纠正问题，及时改进。在创建等级医院的过程中，我们强化科学管理，突出内涵建设，建立健全各种规章制度，认真学习各种诊疗常规、操作规程，使医院规范化管理落到实处，见到成效。在上级领导的大力支持和全院职工的共同努力下，我院成功创建了云南省一级甲等卫生院。

6.中彝医药服务工作不断提升。为进一步加强中彝医药事业发展，充分发挥中彝医药特色优势，我院中彝医馆标准设置中医科、中药房及综合服务区。配备中药饮片303种，中成药115种，中医设备9类16种，分别是：诊断设备（中医体质辨识仪）、针疗设备（针灸针、小针刀、电针仪）、灸疗设备（艾灸、艾灸盒）、中药熏洗设备（中药透药仪）、治疗床（针灸治疗床、推拿治疗床）、中医电疗设备（中频治疗仪）、中医磁疗设备（特定电磁波治疗仪）、中药房设备（中药饮片柜、电子秤、小型粉碎机）、煎药室设备（中药煎药壶）、其他设备（火罐），开展中彝医适宜技术8类15种。开展中医药健康管理内容宣传栏4次，中医药咨询活动5次，中医药健康教育文字资料6种，中医药影像资料播放1种，提供中医药健康知识讲座5次。组织卫生院医务人员及乡村医生开展中医药基本知识和技能培训3场次。

7.基本公共卫生服务提质升级。一是疾病防控和卫生应急水平持续提升，全年无甲类传染病发生，上报乙类传染病1例，发病率为10.85/10万，低于全市发病水平。2021年树苴乡65岁以上老年人建档人数2404人，高血压确诊建档人数1675人，糖尿病确诊建档人数245人，完成了辖区内7个村委会的老年人健康体检1870人，管理高血压1674人，高血压患者体检1435人，管理糖尿病242人，体检228人，建档立卡户的高血压管理率95%，糖尿病管理率97.32%，精神障碍患者管理率97%，在管精神障碍患者116人，配合州二院完成体检重性精神障碍患者102人，完成了全年各项目标任务。二是免疫规划工作基础得到进一步夯实，完成了预防接种室的规范化改造并通过州级验收，免疫规划工作有序推进，疫苗接种建卡率100%，麻疹和脊灰疫苗接种率95%，其他免疫规划类疫苗均在90%以上，入托入学查验证率100%。三是卫生监督协管工作持续巩固，累计开展巡查116户，实现卫生监督协管巡查覆盖率100％，食品安全信息上报2条，信息上报率100%，实现无重大公共卫生事件发生。四是健康教育与健康促进成效显著，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动，更换宣传栏54版次，发放各类宣传资料21种3818份，知识讲座51次惠及1114人次，公众咨询20次受教1229人，播放音像资料20种共计320小时，个体化健康教育4306人次，提高人民群众对预防疾病的能力。五是中医药服务能力明显提升，2021年结合老年人体检及儿童体检工作，积极开展中医保健健康指导。2021年老年人中医药服务任务数1761人，完成中医健康管理服务人数为1871人，任务完成率达106.18%、覆盖率77.76%。辖区内建档0-36个月儿童约546个，中医健康管理任务数369人实际服务434人，任务完成率达114.09%。Ⅱ型糖尿病患者中医药健康管理服务242人，中医药健康管理服务率98.77%，全面完成2021年各项指标任务。六是爱国卫生“7个专项行动”推动有力，组建常消毒、众参与、卫生乡镇创建巩固工作专班，摸排辖区范围内8类重点场所22户，开展常消毒业务培训1期70人，专项督查4次，督促问题整改5家，积极探索长效管理机制，坚持“一米线”、“工间操”，利用每月三个赶集日、村组户长会等人员聚集时机，转发政府网站、微信、微博等各种主流媒体发布信息，在公共卫生服务过程中融入爱国卫生知识宣讲，形成广泛参与爱国卫生工作氛围。

8.艾滋病防治工作成为常态。健全乡、村二级检测体系，有针对性地对群众开展艾滋病预防知识教育，将艾滋病预防小册子、宣传单2000余份发放到群众手中，使群众方便、快捷地获取艾滋病预防知识。巩固学校教育阵地建设，把性传播疾病预防知识纳入学校教学计划，通过课堂教育、主题班会、知识竞赛、板报、宣传图片、讲座等教学形式向学生传授预防艾滋病知识，增强学生自我保护意识和抵御艾滋病侵袭的能力。以“4.1防艾宣传周”、“6.14世界献血者日”、“6.26国际禁毒日”等活动为契机，通过悬挂标语、发放宣传资料、提供咨询等方式，大力宣传有关法律法规和艾滋病防治知识，广泛开展防治艾滋病宣传教育活动。强化宣传阵地建设，充分利用健康教育讲座，举办防艾知识讲座1期，共接受教育150人次，针对不同人群进行了符合实际的宣传教育。

9.人才队伍建设进一步强化。我院采取外派进修、院内夯实“三基”、远程网络培训等多种形式培养人才，并不断鼓励广大职工加强自身学习及继续医学教育，以学促进，不断提高自身专业技术水平和综合素养。我院职工提高原有学历取得各专业毕业文凭的医护人员有2人，在读本科7人。外派2名中医到楚雄州中医院参加中医转岗培训，外派1名西医师到楚雄州人民医院参加骨干医师培训，外派1名牙科医生到市医院进行为期三个月的口腔诊疗技术培训,外派3名特岗医生到楚雄州医院进行转岗培训，外派1名产科医生到楚雄州保健院进行妇产科进修学习，外派1名特岗医生到楚雄市医院进行超声影像进修学习。医院根据远期发展目标逐渐分批次的外派不同专业特长的医师到上级医疗机构进修学习，目的是想不断提高医院整体服务能力，满足现代医疗服务需求，更好地服务于辖区乃至周边群众。

10.完善药品供应保障制度。我院严格执行药品采购管理制度，按照药品集中网上采购制度的要求进行采购，对于少部分急救药品和常用药品在网上无法采购的情况，实行先备案再在网外限量采购的方式进行。2021年我院共采购基药231个品种，采购金额124.1万元，非基药品种40个，采购金额10.4万元，非基药使用品种占比达14.7 %，非基药采购金额占比达7%，非基药使用配备的品种数量和金额占比均控制在要求范围以内，村卫生室100%配备使用基药，药品采购品种数及数量基本能满足辖区内群众就医需要。认真落实毒麻药品管理。毒麻药品严格执行双人双锁专柜管理，严格按照毒麻药品管理要求进行管理，凡开具毒麻药品必须提供本人病情证明及有效身份证件，并由首诊医生填写单次开具门诊病历并留档，严格执行毒麻药品使用登记及空安瓿使用后跟踪回收管理登记，确保毒麻药品合理开具、规范使用、安全管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入367.24万元，其中：一般公共预算367.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入423.83万元相比减少56.59万元，减幅13.35%，主要原因为我单位人员调出3人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入367.24万元，其中：本年收入367.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入423.83万元相比减少56.59万元，减幅13.35%，主要原因为我单位人员调出3人，财政补助人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出367.24万元。财政拨款安排支出367.24万元，其中：基本支出367.24万元，与上年408.83万元相比减少41.59万元，减幅10.17%，主要原因为我单位人员调出3人，基本支出人员经费减少。

2022年部门预算项目支出0万元，与上年15万元相比减少15万元，主要原因是上年申报了“实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目”。2022年未申报项目，无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休13.01万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.72万元；2089999其他社会保障和就业支出1.26万元；2100302乡镇卫生院264.08万元；2100399其他基层医疗卫生机构10.08万元；2101102事业单位医疗17.87万元；2101103公务员医疗补助8.94万元；2210201住房公积金22.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出367.24万元（其中：基本支出367.24万元，项目支出0万元）其中基本支出中30101基本工资76.89万元；30102津贴补贴64.36万元；20103奖金55.01万元；30107绩效工资54.26元；30108机关事业单位基本养老保险缴费29.72万元；30110职工基本医疗保险缴费16.71万元；30111公务员医疗补助缴费8.94万元；30112其他社会保障缴费2.42万元；30113住房公积金22.29万元；30201办公费2.30万元；30202印刷费1.00万元；30205水费0.35万元；30206电费0.9万元；30207邮电费0.9万元；30211差旅费1.4万元；30213维修（护）费0.65万元；30216会议费0.47万元；30216培训费0.47万元；30226劳务费10.08万元；30228工会经费3.71万元；30231公务用车运行维护费1.40万元；30299其他商品和服务支出0.24万元；30302退休费12.77万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

树苴乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

树苴乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比0.00万元相比无增减变化。

（二）公务接待费

树苴乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比0.00万元相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

树苴乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比0.00万元无增减变化；公务用车运行维护费1.4万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年1.5万元相比减少0.1万元，减少原因为疫情防控进入常态化阶段，2022年返乡入户排查次数减少，车辆燃油费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市树苴乡卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款预算收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专用设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产核算。

4.预算收入：指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。预算收入一般在实际收到时予以确认，以实际收到的金额计量。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡卫生院为一类事业单位，无机关运行经费。2022年预算单位公用经费安排23.87万元，其中：30201办公费2.3万元；30202印刷费1.00万元；30205水费0.35万元；30206电费0.9万元；30207邮电费0.90万元；30211差旅费1.40万元；30213维修（护）费0.65万元；30215会议费0.47万元；30216培训费0.47万元；30226劳务费10.08万元；30228工会经费3.71万元；30231公务用车运行维护费1.40万元；30299其他商品和服务支出0.24万元。

2022年预算单位公用经费安排23.87万元，2022年较2021年减少6.41万元，减少21.17%。主要原因分析2022年在编人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，树苴乡卫生院资产总额590.89万元，其中，流动资产158.00万元，固定资产净值431.50万元（固定资产原值665.74万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.39万元（无形资产原值10.07万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.60万元，其中固定资产增加41.26万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分树苴乡卫生院2022年部门预算表

楚雄市树苴乡卫生院

2022年2月17日

监督索引号53230101336302000111