楚雄市大地基乡卫生院2022年预算公开

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楚雄市大地基乡卫生院2022年预算公开

楚雄市大地基乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分楚雄市大地基乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市大地基乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市大地基乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务；

3.负责本乡法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本乡免疫规划，为辖区群众提供疫苗接种服务；

5.负责本乡辖区的家庭医生签约服务；

6.开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7.负责本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

8.负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

9.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；

10.负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

1.医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科，功能科、护理、药房、收费室等科室。编制床位17张，实际开放床位17张，医院拥有X光机、彩超机、心电监护仪、呼吸机、全自动生化分析仪、心电图、洗胃机、显微镜、尿分析仪、电针仪等医疗设备。承担着本乡1.1万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

2.楚雄市大地基乡卫生院2022年上报在职在编职工26人，退休2人。

3.村卫生所基本情况

全乡共有6个村卫生所：大地基、者力、腊脚、水卷槽、中邑舍、红卫桥，共有乡村医生12名。因大地基卫生所在卫生院，因此大地基卫生所未开展医疗服务，六个卫生所均实行乡村一体化办医管理。

（三）重点工作概述

1.党风廉政和反腐败工作

在楚雄市卫生健康局和大地基乡党委政府的正确领导下，我院严格执行行业规章，以医务人员九不准为底线要求，年内开展责任主体提醒谈话4次；扶贫领域提醒谈话1次；党风廉政专题会议4次，全院干部职工牢记职责使命，努力奋斗，至今，全院干部职工（包括卫生室乡村医生）无违法违纪受到追究的人员，卫生院及卫生室未发生负面事件。

2.党史学习教育工作

大地基乡卫生院紧紧围绕学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的总体要求，年内开展党史学习教育专题会议4次，讲述了马毛姐、王进喜、白求恩等先进事迹，全院干部职工思想素质上得到了进一步提升，行动更加迅速，各项工作高效推进，切实达到学党史、悟思想、办实事、开新局的要求。

3.做好新冠肺炎疫情防控工作

我院积极落实好各项疫情防控工作措施，切实做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。一是我院积极做好流动人员测体温、扫健康码、查行程卡、口罩佩戴，预检分诊仔细询问流行病学史和人员接触史，认真排查收集存在的症状和体征；二是加强院内各类设施设备、公共区域、办公场所的环境卫生清扫和消毒工作力度，每日3次对我院的各类医疗设备、公共服务设备、门窗把手、候诊椅、病床、楼梯扶手等设施及时清洁消毒，楼梯、过道、卫生间、办公场所进行常规消毒，确保我院环境卫生、各类设备干净、整洁、卫生；三是完善医疗救治工作实施方案和加强我院医务人员新冠救治能力培训，组织和参加各级组织的新冠肺炎医疗救治处置培训4场次，开展疫情防控应急演练2场次。

4.扎实开展新冠病毒疫苗接种

我院克服各种困难和限制，全面落实新冠肺炎病毒疫苗接种工作，着力构建免疫屏障，积极开展好新冠病毒疫苗接种工作。全年共安全接种疫苗共接种16685剂次，其中：第一剂：6991，第二剂：6948，第三剂：3328人次，高效、安全的完成了市疫情防控指挥部下达的接种任务，有效筑牢了大地基乡新冠免疫屏障。

5.爱国卫生七大专项行动成效显著

我院积极开展爱国卫生七个专项行动工作。一是做好医院内外环境卫生整治工作，安排和落实专门卫生人员进行卫生情况全天候保洁，确保我院环境卫生干净、整洁、舒适，无可见裸露垃圾；二是积极落实我院院内常态化每周五上午全面开展环境卫生大扫除活动；三是推进规范化厕所建设与配置，配齐配院内公共厕所纸箱、绿植、香熏等设施，确保厕所卫生干静整洁，地面无积水、无污垢；四是对我院洗手台附属设施摆放洗手液、擦手纸、烘手机和感应式水龙头，规范张贴洗手宣传画；五是做好重点公共场所的管理，认真执行监督检查，积极落实监管职责，督促店内卫生管理，取得良好的效果；六是倡导健康文明新风尚，认真落实吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌，规范设置室外吸烟区，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围。

6.做好创文创卫工作、积极创建国家卫生乡镇

我院积极抓好创文创卫工作，切实履行创文、创卫工作职责，努力创文、创卫相关工作任务。一是积极做好创建文明城市宣传工作，粘贴和悬挂宣传展板，更换社会主义核心价值观宣传广告；二是倡导积极健康文明行为，粘贴文明入厕、节约用水标识；三是认真做好创卫健康教育工作，；开展卫生咨询宣传活动；举办健康教育讲座；更换宣传栏内容；开展个体化健康教育人数。四是我院积极参与、密切配合各项大地基乡创建国家卫生乡镇工作，参加环境卫生大扫除，参与公共场所、屠宰场、客运站、学校、垃圾填埋场、宾馆、餐饮店等重点场所卫生大检查，发动群众认真开展大扫除。

7.认真抓好基本医疗服务工作

我院全面提升基层医疗卫生健康服务质量，以保障人民健康作为工作出发点，认真抓好医疗卫生服务工作。2021年医疗卫生服务工作高质量、平稳、有序开展，大地基乡卫生院业务总收入2004861.74元，其中门诊接诊病人16737人次，门诊收入1314406.08元；出入院患者545人次，住院收入690455.66元，我院基本医疗卫生服务业务呈发展态势良好，超额完成上级主管部门指令性任务计划。

8.积极落实基本公共卫生服务

（1）老年人、慢性病健康管理：组建服务团队，抽调业务骨干，进村入户完成6个村委会的老年人、慢性病患者体检工作，老年人体检971人，体检率达85.02%，规范体检率达75.04%；高血压患者体检1040人，体检率达90.67%；糖尿病患者体检147人，体检率91.30%，严重精神障碍患者体检65人，体检率达90.27%；全年高血压患者随访达5907人次，全年糖尿病患者随访达818人次，严重精神障碍患者达288人次，高血压患者规范管理率达86.05%；糖尿病患者规范管理率达83.85%；严重精神障碍患者规范管理率达90.27%，病情稳定率达100%；体检率与管理率均达到上级业务主管部门要求。

（2）免疫规划接种工作：全年乙肝接种72针次，接种率96.86％；脊灰疫苗172剂次，接种率85.71％；接种百白破疫苗173针次，接种率91.52％；接种白破疫苗93针次,接种率85.97％；接种麻腮风疫苗112针次，接种率95.67％；接种乙脑疫苗134针次，接种率93.88％；接种A群流脑123针次，接种率97.97％；接种A+C流脑167针次，接种率79.87％；接种甲肝疫苗72针次接种率93.25％。

（3）传染病及突发公共卫生工作：全年未发生突发公共卫生事件，上报传染病报告卡14张，无传染病漏报。全年管理结核病患者8例，管理率达100%，已完成疗程4人，规范管理率达100%，规则服药率达100%，全年推介疑似结核病人到市医院结防科就诊36人。

（4）妇幼健康工作:全年管理孕产妇79人，截至12月31日活产46人，住院分娩率达100%，产后访视率达100%，早孕建册率93.47%，管理高危孕产妇35人，管理率达100%，分娩结案19人。全年管理0-6岁儿童562人，体检862人次，管理高危儿童14人，管理率达100%。三病检测22人，检测率达100%，阳性检测率0%。各项工作任务指标均已达到市保健院要求。

（5）健康教育工作：卫生院、卫生所设置健康教育宣传栏，全年共更换48次；开展健康咨询活动20期，受益人数2230人，开展健康教育知识讲座共48期，受益人数1794人，开展个体化健康教育1872人次，共发放宣传材料10629份。做到提供覆盖所有居民的健康教育服务，居民健康素养水平得到了经一步的提升，提高了广大人民群众的防病意识，深受群众欢迎和好评。

（6）卫生监督工作：全年累计报送食品安全信息报告1条，开展学校卫生巡查24次，医疗机构巡查28次，公共场所巡查43次。

（7）中医药健康管理工作：全年共为943名65岁以上老年人提供体质辨识及健康生活指导，为245名0-36月龄儿童提供健康体检、辅助检查、健康评估、保健与健康指导等服务，为157名II型糖尿病患者提供体质辨识及健康生活指导。覆盖率等各项任务指标均已达到中医包考核要求。

9.家庭医生签约服务工作推进情况

本年度签约居民10569人，签约率达95.92%，建档立卡贫困人口和计划生育特殊家庭做到100%覆盖，履约40010人次，人均履约3.82次，按照签约1人，履约1人，做实1人、录入1人的要求严格抓好落实。

10.优质服务基层行工作

一是加强干部职工三基三严培训，每月1次，通过培训与考核，干部职工业务水平明显提升；二是按照PDCA循环，不断提升卫生院整体服务水平；三是抓好市级带教专家组指导建议整改落实，在全院干部职工的努力奋斗下，我院通过州级专家组的现场评审，达到了一级甲等的标准，服务能力与医疗水平均提升到了一个新的高度。

11.PITC扩大检测工作

全面统筹、精心组织，借助基本公共卫生疾控包入户体检和新冠疫苗接种的契机，开展好PITC检测工作，为艾滋病防治工作“3个90%”的目标夯实基础。目前已经完成了8208人次，完成年度检测任务数（7727人次）的106%，已超额完成了任务数。

12.安全生产工作

牢固树立隐患就是事故的理念，由卫生院牵头，每月一次安全生产大检查，做到卫生院、卫生所全覆盖，发现安全隐患及时整改处置，与所有干部职工签订安全责任书，进一步压实安全生产责任，年初至今，未发生安全生产事故。

13. 环境保护工作

主要聚焦医疗废物与医疗废水的处置，卫生院与卫生室的医疗废物统一交楚雄亚泰公司规范处置，建立健全医废处置台账，做到医疗废物不外流；卫生院安装医疗废水处置装置，运转正常，经过有资质的单位检测，污水达到排放标准。

14.应急处突

年初以来，自然灾害频发，光是地震就发生了两次，按照卫生健康部门的主责主业，我们承担着病员救治与疫情处置工作任务，我们备齐了抢救药品与消杀药品，培训好了人员，开展应急演练4次，时刻准备着。

15.大比拼工作

年内申报标杆、标兵项目各一项，标杆项目为大地基乡PITC检测；标兵为等级医院创建，通过全院干部职工的凝心聚力，顽强拼搏，标杆、标兵目标现已顺利完成。

16.加强人才队伍建设、加大人才培养力度。

2021年我院进一步加强人才队伍建设力度，持续做好人才培养工作。一是按照人才培养计划选送人员到州市级医疗机构进修学习，2021年我院选派业务骨干到州级医院进修1人，努力提升医疗卫生服务技能水平；二是安排相关的业务人员，积极参与由上级业务部门组织的各类业务培训，不断提升医疗卫生和基本公共卫生服务业务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入346.36万元，其中：一般公共预算346.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的部门财务总收入372.26万元对比，2021年部门财务总收入减少了25.9万元，下降了6.96%，减少的主要原因为2022年在职人员较上年减少了1人，人员减少具体情况为2021年6月调出2人，2021年9月三支一扶人员录用1人，故人员经费及公用经费均较去年减少，故基本支出减少；项目支出0.00万元，与上年的15万元对比，减少了15万元，减少100%，减少的主要原因为2022年无项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入346.36万元，其中：本年收入346.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的部门财务总收入372.26万元对比，2022年部门财务总收入减少了25.9万元，下降了6.96%，增加的主要原因减少的主要原因为2022年在职人员较上年减少了1人，人员减少具体情况为2021年6月调出2人，2021年9月三支一扶人员录用1人，人员经费及公用经费均较去年减少；项目支出0.00万元，与上年的15万元对比，减少了15万元，减少100%，减少的主要原因为2022年无项目预算，故2022年部门财务总收入相比2021年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出346.36万元。财政拨款安排支出346.36万元，其中：基本支出346.36万元，与上年的357.26万元对比，减少了10.9万元，下降了3.05%，减少的主要原因为2022年在职人员较上年减少了1人，人员减少具体情况为2021年6月调出2人，2021年9月三支一扶人员录用1人，人员经费及公用经费均较去年减少，其他基层医疗卫生机构支出减少4.32万元；项目支出0.00万元，与上年的15万元对比，减少了15万元，减少100%，减少的主要原因为2022年无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：4.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.97万元，2089999其他社会保障和就业支：1.22万元，2100302乡镇卫生院：256.53万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：8.64万元，2101102事业单位医疗：17.27万元，2101103公务员医疗补助：7.70万元，2210201住房公积金：21.73万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出346.36万元。

基本支出346.36万元，其中：基本工资：76.40万元，津贴补贴：61.53万元，奖金：53.17万元，绩效工资：52.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费：28.97万元，职工基本医疗保险缴费：16.29万元，公务员医疗补助缴费：7.70万元，其他社会保障缴费：2.20万元，住房公积金：21.73万元，办公费：4.20万元，水费：0.50万元，电费：0.60万元，邮电费：0.20万元，差旅费：0.80万元，维修（护）费：1.20万元，会议费0.40万元，公务用车运行维护费：0.78万元，公务接待费：0.80万元，工会经费：3.62万元，劳务费：8.64万元，其他商品和服务支出：0.08万元，退休费：4.22万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.58万元，较上年的1.89万元减少0.31万元，下降16.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市大地基乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市大地基乡卫生院2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年0.95万元减少0.15万元，下降15.79%，国内公务接待批次为11次，共计接待80人次。

增减减少变动的主要原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是地做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大地基乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.78万元，较上年的0.94万元减少0.16万元，下降17.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.78万元，较上年的0.94万元减少0.16万元，下降17.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格遵守公务用车管理规定，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，做好节约支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排21.82万元，与上年的26.45万元减少了4.63万元，下降了17.50%，减少的主要原因：2022年减少了乡村医生劳务费4.32万元；2022年在职人员减少1人，公用经费减少，故2021年公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市大地基乡卫生院资产总额585.78万元，其中，流动资产85.11万元，固定资产498.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.03万元，其他资产0.0万元。与上年相比，本年资产总额增加213.83万元，其中固定资产增加235.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

2022年我单位无重点领域财政项目预算。

第二部分楚雄市大地基乡卫生院2022年部门预算表

楚雄市大地基乡卫生院

2022年02月21日

监督索引号53230101336301300111