楚雄市文化和旅游局2025年预算公开

监督索引号53230100835700000

楚雄市文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分楚雄市文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市文化和旅游局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市文化和旅游局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游与有关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导、管理文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族民间文化走出去。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，受理旅游投诉和行政复议，维护文化和旅游市场秩序。

12.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。指导文化和旅游行业协会工作。

13.负责紫溪山资源保护开发管理委员会办公室日常工作,负责楚雄市假日旅游协调领导小组办公室日常工作

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市文化和旅游局共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、公共服务科、产业发展科、行业管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建统领推动文旅高质量发展。始终牢记文旅部门作为政治机关、政府经济工作部门、意识形态部门、窗口单位和综合行业的职能定位，把讲政治作为第一位的要求，始终牢记“哪里有文化和旅游重要任务，哪里就是党建工作的主战场”理念，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，坚定不移坚持党对文化和旅游工作的全面领导，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想，党的二十大、二十届二中、三中全会精神作为最大的政治任务，时刻以强烈的政治担当、责任担当，扎实落实党组织书记主体责任，其他班子成员“一岗双责”职责，深化“1+5”党建品牌工程，推进系统和行业领域党建工作上台阶，始终保证做到忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，组织带领系统全体党组织和党员在思想上、行动上始终与党中央保持高度一致，确保党中央决策部署、省委、州委工作安排和市委具体要求在文旅系统落地生根。

2.做好“8+1”文章，扎实推动旅游高质量发展。一是利用好紫溪山、哀牢山、老君山等生态资源，全力做好“生态＋”“生态＋康养”等文章，持续推进彝人古镇彝锦繁花云花会客厅（茶花溪、清明河）项目、举办茶花文化旅游节、樱桃节、油菜花节等，着力深耕生态旅游。二是锚定“康养胜境·旅居楚雄”，立足气候、区位、药材资源等优势，持续推进紫溪康旅小镇项目、楚雄青山湖国际康养度假中心项目建设，建设2-3个旅居村，打造楚雄旅居品牌。三是深入学习借鉴浙江“千万工程”成功经验和做法，培育一批乡村旅游集聚区、建设一批乡村旅游示范带、推出一批乡村休闲旅游精品线路，打造5条跨县市精品乡村旅游线路和6条区域内精品乡村旅游线路，努力打造楚雄乡村旅游“升级版”，繁荣乡村旅游。四是以国家级非物质文化遗产“火把节”、“彝族刺绣”为引领，持续抓好假日旅游，开发推广彝绣旅拍、手工体验、网红打卡新场景等“网红爆款”。重点推进以口夸生态文化保护区、万家坝古墓群遗址等保护利用项目，持续活化遗产旅游。五是依托城市健身休闲设施、山地景观、河流峡谷等资源，利用节假日定期推出登山、徒步、山地自行车、定向越野、夜跑、夜骑、夜游等户外运动产品，重点推出2025全国“马拉松”邀请赛，做活体旅融合新篇章。六是以红色遗迹为核心，围绕楚雄市革命老区“威楚红色文化走廊”，完善红色旅游产品体系；依托路域生物多样性示范园、州博物馆、非物质文化遗产展示馆、彝绣工坊等，开展科普研学游，激活研学旅游。七是持续提升彝人古镇“彝乡恋歌”演艺、福塔公园“火火楚雄”文旅活动、太阳历文化园“天天火把节”系列活动；挖掘彝火、彝绣、云花等文化符号，举办音乐节，快闪演出、乐游系列活动，把地域气息浓郁的景点“变身”打卡，打造“旅拍”创意营造文旅消费新赛道，创新文艺旅游。八是利用好楚雄作为云南省144小时过境免签政策停留范围，以举办“火把节”、“彝族年（民族时装周）”、“茶花文化旅游节”为切入点，以花为媒、以节会友，向世界宣传营销楚雄，了解楚雄，走进楚雄。同时，加强与昆明、丽江、玉溪、普洱、大理、西双版纳、红河、文山等面签地区的合作，互送客源，逐步壮大入境旅游。九是抓好文旅商品研发生产和宣传营销。活化利用文化资源，打造以“彝火、彝绣、彝药、云花”代表的文创旅游伴手礼知名品牌。积极开展非遗工坊建设，支持非遗传承人、手工艺人、传统工匠进行特色旅游商品生产，每年创建2家以上非遗工坊。运用新媒体技术，策划制作一批乡村旅游宣传片、短视频，加强与新媒体机构、线上运营商合作，广泛开展线上旅游宣传活动；实施“留住精彩·我为家乡代言”旅拍主题活动，让一组照片、一部微短剧引燃一座城；其次，从基层文艺工作者、行业协会、致富带头人中选拔培养一批乡村旅游形象代言人。

3.加强干部人才队伍建设。事业的成败关键在人。要坚持贯彻新时代好干部标准，落实重一线、重实干、重实绩、重公认的选人用人导向，建设高质量专业化文旅干部队伍，关心关爱激励干部担当作为。要健全公务员、事业单位人员离职后从业行为限制清单制度，促进系统内外清廉兼修。要以开展艺术、文博、群文、工程系列职称评审为重点，健全能上能下机制，锻造一支懂政策、会管理、熟业务、爱岗位、善担责、有实绩的系统党员干部队伍。要以着力培养文旅行业领军人才为突破口，以发展首发经济、银发经济、资源经济、假日经济为重点，不断创新文旅领域人才培养、引进、使用、流动工作机制，不断拓展壮大文旅专业人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

楚雄市文化和旅游局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额拨款保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9066988.82元，其中：一般公共预算9066988.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入12119733.89元对比，减少3052745.07元，下降25.19%。主要原因:一是2025年在职人员减少2人；二是国家文化产业和旅游融合示范区建设申报经费以及万家坝古墓群调勘（二期）经费预算较上年减少；三是2025年减少了单位事业收入火把节捐赠预算收入，所以部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9066988.82元，其中：本年收入9066988.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9066988.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入10119733.89元对比，减少1052745.07元，下降10.40%。主要原因：一是2025年在职人员减少2人；二是国家文化产业和旅游融合示范区建设申报经费以及万家坝古墓群调勘（二期）经费预算较上年减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9066988.82元。财政拨款安排支出9066988.82元，单位资金支出0元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出9066988.82元，其中：基本支出4184828.82元，与上年4212685.89元对比，减少27857.07元，下降0.66%。主要原因是2025年在职人员减少2人，随之人员经费支出减少，故基本支出减少。项目支出4882160.00元，与上年5907048.00元对比，减少1024888.00元，下降17.35%。主要原因：一是2025年与上年相比无国家文化产业和旅游融合示范区建设申报经费；二是2025年万家坝古墓群调勘（二期）经费预算较上年减少，故项目支出减少。

单位资金支出0元（其中：事业支出0元），与上年2000000.00元相比，减少2000000.00元，下降100%，减少主要原因是2025年无火把节捐赠事业支出预算。

（一）财政拨款安排支出9066988.82元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2070101行政运行：2707609.17元，主要用于行政单位在职职工人员工资，办公费、水电费等日常公用经费支出；

2070109群众文化：3500000.00元，主要用于组织开展“月月有主题，节节有活动”以及彝族火把节的支出；

2070113旅游宣传：300000.00元，主要用于2025年楚雄市旅游推介会以及旅游宣传视频的制作；

2070199其他文化和旅游支出：48960.00元，主要用于楚雄市文化和旅游局2025年电脑采购；

2070204文物保护：1030200.00元，主要用于文化和旅游局万家坝古墓群调勘（二期）经费支出以及开展第四次文物普查工作；

2080501行政单位离退休：352842.40元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：320545.12元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：315000.00元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2101101行政单位医疗：110682.72元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：109356.41元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：8840.00元，主要用于缴纳大病保险；

2210201住房公积金：262953.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33650.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算25650.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33650.00元，较上年63650.00元,减少30000.00元，下降47.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市文化和旅游局2025年公务接待费预算为8000.00元，较上年38000.00元减少30000.00元，下降79.95%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比减少的原因是：2024年度，我单位通过内部控制制度建设，进一步建立健全了预算管理制度，牢固树立“无预算不支出”意识。在编制2025年度部门预算工作时，结合自身的工作性质与实际，致力于保障单位职能的发挥，科学合理地预算“三公”经费支出，使“三公”经费支出预算有所减少。在实际支出中，严格执行中央八项规定，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为25650.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25650.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：楚雄市文化和旅游局严格按《楚雄市市本级2025年部门预算编制方案》中车辆使用费预算核定的单位编制车辆数及单位工作性质分档次核定预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市文化和旅游局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市文化和旅游局2025年机关单位运行经费安排308203.74元，其中：30201办公费：25,400.00元，30205水费：3,600.00元，30211差旅费：35,000.00元，30217公务接待费：8,000.00元，30228工会经费：32,553.74元，30231公务用车运行维护费：25,650.00元，30239其他交通费用：171,600.00元，30299其他商品和服务支出：6,400.00元。

与上年328128.92元对比，减少19925.18元，下降6.07%，下降的主要原因是：2025年楚雄市文化和旅游局在职人员减少2人，随之公用经费以及其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市文化和旅游局资产总额118219.59元，其中，流动资产32477.64元，固定资产85741.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年10002130.04元相比，本年资产总额减少9883910.45元，其中固定资产增加35227.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市文化和旅游局2025年

部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100835700111