楚雄市文物管理所2020年度部门决算

楚雄市文物管理所2020年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄市文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表（12-1）

（四）项目支出绩效自评表（12-2）

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党和国家文物法律法规，负责对辖区文物进行调查、保护、勘探、抢救性发掘等工作；负责本市境内文物修缮、保护方案编制的技术指导；负责对流散文物的征集、鉴定、收藏、研究、宣传工作；负责辖区内各级文物保护单位的推荐、申报工作；进行保护区规划相关技术性工作；指导相关部门和乡镇的文物保护工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.业务开展情况

（1）组织实施文物保护维修工程。组织实施全国重点文物保护单位楚雄文庙大成殿修缮工程的验收准备工作。全国重点文物保护单位楚雄文庙大成殿修缮工程于2019年完工并通过了州级初验。针对初验中存在的问题，逐一对照进行了整改完善。同时，按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》的规定，结合文物保护工程竣工验收指标体系要求，分别制定楚雄文庙大成殿修缮工程的文字、图纸、照片等竣工验收资料，并多次召集会议修改完善，为竣工验收做准备。组织实施楚雄文庙大成殿安防工程。结合楚雄文庙大成殿本体修缮工程，组织实施了以大成殿为核心覆盖周边区域的安全防范系统工程，现已进入扫尾阶段。组织楚雄龙泉书院修缮工程的初验工作。楚雄龙泉书院在省、州文化（文物）主管部门的关心支持下，先后实施了两期修缮工程。按照省文物局的相关要求，逐一对照工程验收标准，对存在问题和工程资料进行了整改和完善，并通过州级初验。

（2）加强文物安全工作。按照省、州文物行政主管部门的要求，结合我市实际，明确了全市辖区内文物安全管理责任单位，并在政府门户网站上公布。为切实加强对文物安全工作的组织领导和统筹协调，结合机构改革、人员变动情况和工作需要，及时调整充实了楚雄市文物安全领导小组成员单位和相关人员，进一步明确了相关职责。结合冬春火灾防控及相关的安全工作部署安排，制定了文物安全防控方案，本着“属地管理”的原则，层层落实文物安全管理责任。组织开展文物安全巡查、检查、督查工作。加大日常巡查工作力度，完善日常巡查工作，形成月报制度。同时，不定期联合市消防队、市民宗局、鹿城镇文化旅游广播电视服务中心、社区对城区文物建筑进行消防安全检查，督促整改。配合市消防救援队组织开展全市的文物消防安全工作，克期完成相关摸底、调查、排查的资料、表格上报工作。加强对万家坝古墓群局部调堪现场的管护工作。针对已经开展文物调查勘探的区域，及时采取了有效的安全保护措施：在勘探区域安装了监控设施、设备；聘请专人，进行24小时看护；落实万家坝社区文化辅导员和文管所工作人员定期、不定期到该区域进行巡查。并及时处理调堪现场围挡多次损坏、倒塌等突发事件。加强全国重点文物保护单位楚雄文庙的监管工作。年内在组织修缮工作的同时，一方面督促使用单位鹿城小学及时修复了西庑局部坍塌的屋脊，另一方面制止了老旧小区改造涉及文庙保护范围内的建设行为。

（3）开展文物主管部门安排的工作。修订、完善滇缅公路抗战文物资源调查报告。博物馆、纪念馆备案登记、审核。楚雄市辖区内文物基础信息的登记、核对、上报。开展文物资源调查工作。 开展云南首批“云游文博”相关资料的搜集、整理、上报。参加全国文博系统在线业务知识培训学习。配合州文管所开展“楚雄市东南绕城高速公路改线”后的文物调查工作。开展不可移动文物信息登录系统填报工作。

（4）克期完成局机关及相关部门交办的各项工作任务。对拟建“远征军司令长官司令部”陈列馆，相关情况的调查、走访，资料收集。疫情期间，在做好单位内部防控工作的同时，分别到紫云酒店、高速路口值守。积极申报办理政府拖欠债务的清理工作。对涉及的吕合白土玉皇阁尾欠款、万家坝古墓群看护费、监控设备等拖欠资金进行清理，现已完成支付，结清了多年欠账。配合发改、交通、水利、招商等部门，先后完成了“楚雄州民族中学”“楚双公路”等项目的文物征询工作。编制楚雄市“十四五”文物事业发展规划。铜鼓博物馆建设项目。配合相关部门、科室先后开展禁毒、体制改革、文化资源调查、人才工作、续修《鹿城志》、市年鉴、文物行政案件等工作。积极参与楚雄市创建全国文明城市、卫生城市相关工作。按照创文办的要求提供上报全市文物保护的相关文字、图片材料，参与志愿者服务项目活动及责任区卫生清扫。全面落实“大比拼”工作中的相关指标。按照省、州相关文件精神及州政府文物安全责任书内容，落实全市文物安全管理和消防安全的相关工作。认真完成局机关临时交办的各项工作。

2.取得的主要社会效益和经济效益

保护文物是为了提高文化资源的再生能力，获取社会效益和经济效益。楚雄市文物管理所坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，坚持既有利于文物保护、又有利于经济建设和提高人民群众生活水平的原则，坚持文物工作必须服从和服务于社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设的原则，坚持社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益统一的原则，圆满完成2020年全市文物工作任务，无安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市文物管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市文物管理所2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市文物管理所2020年度收入合计137.51万元。其中：财政拨款收入137.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入比上年收入114.12万元增加23.39万元，增加20.5%，增加原因是2020年拨付楚雄文庙大成殿维修工程款项。

二、支出决算情况说明

楚雄市文物管理所2020年度支出合计138.86万元。其中：基本支出62.71万元，占总支出的45.16%；项目支出76.15万元，占总支出的54.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出比上年支出的112.77万元增加26.09万元，增加23.14%，增加原因是2020年拨付楚雄文庙大成殿维修工程款项比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市文物管理所正常运转的日常支出62.71万元。与上年61.12万元对比增加了1.59万元,主要原因是人员工资薪级变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出60.75万元，占基本支出的96.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.96万元，占基本支出的3.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市文物管理为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.15万元。实施国家级文物保护项目楚雄文庙大成殿修缮工程，与上年51.65对比增加24.5万元,原因是工程按施工进度拨款，文庙大成殿本体修缮已经基本完工，而安防工程正在实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市文物管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出138.86万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，本年支出比上年支出的112.77万元增加26.09万元，增加23.14%，增加原因是2020年拨付楚雄文庙大成殿维修工程款项比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出121.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于维持机构正常运转的人员工资，文物保护资本性支出。

2.社会保障和就业（类）支出7.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于单位退休人员工资及养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出4.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于单位住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市文物管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一致，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是部门公用经费较为短缺，仅能保证日常办公需求，压缩了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市文物管理所2020年机关运行经费支出0万元，公益事业单位无支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市文物管理所资产总额8.81元，其中，流动资产7.03元，固定资产1.78元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年21.3万元相比，本年资产总额减少12.49万元，其中固定资产减少0.34万元，流动资产减少12.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8.81

7.03

1.78

0

0

0

1.78

0

0

0

0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况：2020年文物专项资金有三块，一是国保维修资金，支出楚雄文庙大成殿修缮工程款项，二是州级文物建筑消防安全“一项一策”达标整治工程建设（专户支出），三是万家坝古墓群看护。

（二）项目支出绩效自评：项目工程的实施保障了文物安全，楚雄文庙大成殿修缮工程分为二个项目，本体修缮已经基本完工，安防工程正在实施。州级文物建筑消防安全“一项一策”达标整治工程建设顺利实施并通过验收，万家坝古墓群看护人员已经落实并实现24小时巡视到位。

（三）项目绩效目标管理：工程顺利实施，款项及时拨付基本达到要求。

（四）2020部门整体支出绩效自评报告：楚雄市文物管理所负责全市文物项目工程的监管，2020年，拨付州级文物建筑消防安全“一项一策”达标整治工作经费10万元至4个州级文物所在乡镇用于消防安全设施完善，定时支付万家坝地下文物调查现场看护人员费用3万元。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

楚雄市文物管理所

2020年11月22日