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号: cxs010-/2025-0321010 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2025-03-21
发布机构: 楚雄市教育体育局 生成日期:
称: 楚雄市树苴乡中心小学2025年预算公开
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楚雄市树苴乡中心小学2025年预算公开

发表时间:2025-03-21
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楚雄市树苴乡中心小学2025年预算公开目录

第一部分楚雄市树苴乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市树苴乡中心小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、本部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分楚雄市树苴乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄市树苴乡中心小学是全日制小学,主要职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;建立健全学校各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的德育教育,使学生在德智体美劳方面全面发展;抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;做好安全防范,保证学生的人身安全。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、财务室、教务室、教导室、德育室、总务室。

所属单位9个(为非独立核算,非独立审批单位),分别是:

1.树苴乡中心完小

2.树苴乡九街完小

3.树苴乡二街完小

4.树苴乡西马郎完小

5.树苴乡迤能完小

6.树苴乡云盘山完小

7.树苴乡法古么完小

8.树苴乡中心幼儿园

9.树苴乡九街大树丛幼儿园

(三)重点工作概述

2025年楚雄市树苴乡中心小学坚持“德育为首,以人为本,质量强校”的办学思想,以教学常规管理为切入点,坚持科学发展观,依法治校,认真抓好学校各项管理工作,努力构建和谐校园、平安校园。结合学校实际,围绕“党建为引领、安全为保障、教学为中心、课堂为阵地、活动为抓手、实绩为目标”的工作思路,发扬长处、补齐短板、凝心聚力、上下齐心,为办社会满意、家长放心、学生舒心,重塑树苴小学教育辉煌而努力。牢牢把握“教育观念要有新跨越,学校管理要有新举措,校园建设要有新变化,教育质量要上新台阶”的工作要求,进一步深化课程改革,推进素质教育,提高教育质量;努力改善办学条件,促进教育均衡发展;巩固和扩大过去的建设成果,提升学校硬件资源的开发和利用效益;大力加强教师队伍建设。现将工作重点概述如下:

1.安全工作:开学前做好校园安全隐患排查工作、消杀工作,开学第一周做好师生安全教育工作及签订好相应校园安全责任书,落实好校园安全常规工作,处理好安全重点工作(防溺水、防道路交通安全、防食品卫生安全、防自然灾害、防季节性传染病、防结核病、校园周边安全、三防建设的排查、饮用水安全),收集好安全工作痕迹材料。新入学学生要收集好疫苗接种证,排查好疫苗接种情况。积极对接学生的健康体检工作。

2.教育教学:分析好上学期的教学质量,安排好本学期教学工作计划,合理科学安排好教师(教师实行小循环,有条件的可以到三年级),选好配强关键年级班主任,拿出切实可行的提质措施。“双减”“双升”工作,关键在于设计好作业。课后辅导具体实施方案未出来之前,利用好三个自习,确保提质时间。本学年学校还要不折不扣的抓好教学常规,在学科课堂教学常规上下功夫,把参与式活动课堂用活。

3.后勤及营养餐:后勤食堂按照6T食堂的标准,完善采购关、验货关、保管关、出入库关、操作关、服务关、留样关,加强后勤人员的管理(证件及职责教育),每餐不得少于两荤两素一汤。后勤食堂物资大宗采购(学校询价采购)及蔬菜、调料采购(地方定点采购),大宗粮油每学期计划两次,蔬菜每星期两次;各完小定期报采购数量,由中心小学总务主任统一协调;陪餐人员每星期按照规定执行,每周星期五为家长开放日,中午由家长委员会代表陪餐;食堂账务实行一月一核,每月10日之前审核上月账务,次月根据当月核账情况调整管理,保证学校食堂的公益性、规范性,定期向家长公示食堂情况。

4.师德师风:一是以完小为单位利用政治学习的时间定期组织学习有关师德师风方面的制度规定案例,提升教职工的思想认识;二是加强日常监管,接受同事、家长、社会监督,签订好师德师风承诺书,营造风清气正的良好氛围;三是严肃处理违反师德师风行为的教职工。

5.教职工队伍建设:形式上:通过走出去学习提升一批:加强管理层的领导能力、执政能力、业务能力;通过上挂、上派、顶岗学习提升一批,重点加强业务处理能力;通过请进来实地指导提升一批,重点学科;加强内部学习提升一批。平台上:教学竞赛、论文、集中学习、教研活动、学校组织的各类活动。

6.勤工俭学工作与劳动教育:完小要大胆创新,把勤工俭学和劳动教育有机结合起来,实现学校发展有保障,师生劳动素养得到发展,完小的运转靠创收。

7.工会工作:积极谋划,反思教育,积极创建工会职工活动室,为学校发展定目标,理思路,定制度,做保障,完小工会活动要经常化,能过活动把学校的发展服务和保障职工的合法权益结合起来。

8.德育工作:抓日常认识、抓日常习惯的养成。

9.少先队工作:加强队伍的建设,实现工作的高度整合,要把党建带队建、队建与学校管理、队建与德育工作、队建与社团活动等结合起来,实现队建工作有抓手有成效。

10.艺体工作:抓实抓好日常音乐美术体育工作,积极组织参加各级各类的活动比赛,中心小学计划秋季召开小学生田径运动会,春季开好球类运动会;艺术节通过元旦和六一呈现出来。

11.固定资产管理工作:严格学校固定资产的管理,各学校要建立相应的台账,并与固定资产管理系统相统一,涉及人事变动的要把固定资产的移交作为一个重要项目;固定资产管理信息系统由会计负责,纸质由总务负责管理。

12.请销假工作:一天以内由完小校长审批并报告校长,一天以上签上意见到校长审批,时间到按时销假。

13.差旅报销:出差人先报告校长,校长允许之后在公务之家进行上报审批,出差报销按照教代会通过的办法处理,如果政策和办法有冲突,按照政策进行变更处理。

14.工程建设:一是立项的按照程序审批项目,没有立项的按照“三重一大”重大事项决议,项目实施严格按照市上的要求进行;二是施工过程管理好进度、质量、安全;三是完工及时进行验收结算。

15.幼儿教育大的方面严格落实好中心小学的要求,具体教学组织按照云南省幼儿园管理规定及楚雄市相关规定执行,收费严格执行最新规定:未评级140.00元每月每人,一级三等幼儿园420.00元每月每人。

16.保险:学平险由中国人寿保险公司收取,各完小宣传好配合好;学校计划购买好校方综合责任险,工会对接购买好教职工意外伤害险;临时人员购买好养老保险,不得低于2,000.00元每年,具体再商议。

17.控辍保学工作:摸清底数(户口底数,在校底数,在外读书的底数,寄读学生底数,送教上门人数)。

二、预算单位基本情况

楚雄市树苴乡中心小学编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制136人,其中:行政编制0人,工勤人员编制9人,事业编制127人。在职实有136人,其中:财政全额保障136人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人,其中:离休0人,退休55人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25180724.07元,其中:一般公共预算25180724.07元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年23755133.62元对比,2025年部门财务总收入增加1425590.45元,增长6.00%,增加的主要原因:一是在职人员增加9人,人员经费增加;二是正常的工资调整,即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加;三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加,住房公积金增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25180724.07元,其中:本年收入25180724.07元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款25180724.07元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年23755133.62元对比,2025年财政拨款收入增加1425590.45元,增长6.00%,增加的主要原因:一是在职人员增加9人,人员经费增加;二是正常的工资调整,即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加;三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加,住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25180724.07元。财政拨款安排支出25180724.07元,其中:基本支出24401024.07元,与上年22521445.62元对比,增加1879578.45元,增长8.35%,增加的主要原因:一是在职人员增加9人,人员经费增加;二是正常的工资调整,即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加;三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加,住房公积金增加;四是职业年金较上年增加。项目支出779700.00元,与上年1233688.00元对比,减少453988.00元,下降36.80%,减少的主要原因是:一是在校学生数减少65人,随之生均公用经费、家庭经济困难学生补助减少;二是预算口径变动,2024年职业年金缴费纳入项目支出预算,而2025年职业年金缴费纳入基本支出预算,故2025年项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2050201学前教育:536300.00元,主要用于学前教育的支出(包括:学前教育幼儿资助、原学前教育建档立卡贫困户家庭困难学生资助、公办幼儿园生均公用经费);

2050202小学教育:13343325.65元,主要用于小学教育的支出(包括:在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助);

2050203初中教育:4552277.72元,主要用于初中教育的支出(包括:在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助);

2050701特殊学校教育:1500.00元,主要用于保障学校或班级送教上门学生及随班就读学生特殊教育工作正常的办公经费支出;

2080502事业单位离退休:1054612.80元,主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费、离退休干部党组织工作经费支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2494046.40元,主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出;

2080801死亡抚恤:53052.00元,主要用于遗属生活困难补助支出;

2089999其他社会保障和就业支出:88400.13元,主要用于单位失业保险缴费的支出;

2101102事业单位医疗:858744.12元,主要用于单位医疗保险缴费的支出;

2101103公务员医疗补助:634934.25元,主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出;

2101199其他行政事业单位医疗支出:48100.00元,主要用于职工大病保险单位部分缴费和工伤保险缴费的支出;

2210201住房公积金:1515431.00元,主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄市树苴乡中心小学无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

楚雄市树苴乡中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄市树苴乡中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄市树苴乡中心小学2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化,主要原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。

(二)公务接待费

楚雄市树苴乡中心小学2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无变化,原因是:本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄市树苴乡中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化,原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费市级资金预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市树苴乡中心小学2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡中心小学2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,无变化。主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,楚雄市树苴乡中心小学资产总额23366839.00元,其中,流动资产46483.72元,固定资产23302355.28元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产18000.00元,其他资产0.00元。与上年23354751.33元相比,本年资产总额增加12087.67元,其中固定资产增加16000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市树苴乡中心小学2025年

部门预算表

(见附表)

监督索引号53230100876900111