楚雄市西舍路镇中心小学2025年预算公开

监督索引号53230100878100000

楚雄市西舍路镇中心小学2025年预算公开目录

第一部分楚雄市西舍路镇中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市西舍路镇中心小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分楚雄市西舍路镇中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市西舍路镇中心小学贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略；实施学前教育、小学教育和初中教育，促进基础教育发展；五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

楚雄市西舍路镇中心小学共设置6个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、教科室、党建办公室、行政办公室。

所属单位8个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.西舍路镇中心完小

2.西舍路镇清水河完小

3.西舍路镇安乐甸完小

4.西舍路镇保甸完小

5.西舍路镇平山完小

6.西舍路镇龙岗完小

7.西舍路镇德波苴完小

8.西舍路镇中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和全国、省、州、市有关教育会议精神，落实“双减”，推进教育评价改革，发展素质教育。

2.进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全；进一步提升教师专业素养，提高教师教学能力，教学质量稳步提升；进一步加强德育工作，始终坚持立德树人为根本任务，真正做到育才先育人；进一步加强教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到常规化、制度化和规范化；进一步树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、预算单位基本情况

楚雄市西舍路镇中心小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制133人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,538,172.39元，其中：一般公共预算24,538,172.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年22,438,557.45元对比，2025年部门财务总收入增加2,099,614.94元，增长9.36%，增加的主要原因：一是在职人员增加15人，随之人员经费增加；二是正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,538,172.39元，其中：本年收入24,538,172.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,538,172.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年22,438,557.45元对比，2025年财政拨款收入增加2,099,614.94元，增长9.36%，增加的主要原因：一是在职人员增加15人，随之人员经费增加；二是正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,538,172.39元。财政拨款安排支出24,538,172.39元，其中：基本支出24,033,072.39元，与上年21,370,285.45元对比，增加2,662,786.94元，增长12.46%，增加的主要原因：一是在职人员增加15人，随之人员经费增加；二是正常的工资调整，即薪级工资、绩效工资及职务变动工资增加；三是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金增加。项目支出505,100.00元，与上年1,068,272.00元对比，减少563,172.00元，下降52.72%，减少的主要原因：一是在校学生人数减少，随之2025年城乡义务教育生均公用经费、学生资助资金预算减少；二是机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤上一年纳入项目支出预算，本年纳入基本支出预算。

财政拨款安排支出24,538,172.39元按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：258,300.00元，主要用于保障乡镇公办幼儿园的正常运转（包括乡镇公办幼儿园生均公用经费、幼儿园保教费、学前教育困难学生生活补助）；

2050202小学教育：11,874,026.26元，主要用于小学教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助）；

2050203初中教育：5,928,344.98元，主要用于初中教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助）；

2050701特殊学校教育：3,100.00元，主要用于保障学校或班级送教上门学生及随班就读学生特殊教育工作正常的办公经费支出；

2080502事业单位离退休：807,123.00元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费、离退休干部党组织工作经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,440,374.08元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费：105,000.00元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

2080801死亡抚恤：110,544.00元，主要用于遗属生活困难补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：85,447.17元，主要用于单位失业保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：830,058.18元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：585,025.72元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：46,020.00元，主要用于职工大病保险单位部分缴费和工伤保险缴费的支出；

2210201住房公积金：1,464,809.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市西舍路镇中心小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市西舍路镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市西舍路镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市西舍路镇中心小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市西舍路镇中心小学2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为2,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市西舍路镇中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费市级资金预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市西舍路镇中心小学2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇中心小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市西舍路镇中心小学资产总额26,311,093.27元，其中，流动资产58,303.12元，固定资产25,931,704.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产321,086.00元，其他资产0元。与上年27,460,799.02元相比，本年资产总额减少1,149,705.75元，其中固定资产减少1,145,274.58元，无形资产减少1,500.00元，货币资金减少2,931.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市西舍路镇中心小学2025年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100878100111